Darbības ar dokumentu

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 28

Gulbenē 2022. gada 29. decembrī (prot. Nr. 27, 135. p.)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam - ieņēmumos 40 207 082 EUR apmērā, izdevumos 47 368 547 EUR apmērā, finansēšanā 7 161 465 EUR, saskaņā ar 1. pielikumu.

2. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2022. gadam ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2. pielikumu.

3. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ir tiesības finansēt pārvaldes, iestādes un pasākumus proporcionāli Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas.

4. NOTEIKT, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

5. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā jāveic budžeta grozījumi, samazinot izdevumu daļu.

6. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 2022. gadā jānodrošina bankas un valsts kases kredītu un kredītu procentu samaksa.

7. NOTEIKT, ka novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes 2022. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 28 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam""

Gulbenes novada pašvaldība veikusi Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam analīzi budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus un budžeta izpildes atskaites, kā arī situāciju saistībā ar Krievijas Federācijas agresiju Ukrainā, Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu, energoresursu cenu pieaugumu ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par 2 399 753 euro.

	Apstiprināts 29.09.2022., euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2022. gadam, euro
Ienākuma nodokļi	11 006 198	834 580	11 840 778
Īpašuma nodokļi	1 305 322		1 305 322
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	164 169		164 169
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	10 000	47 698	57 698
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	19 300	97	19 397
Naudas sodi un sankcijas	8 000	3	8 003
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	41 900	48 839	90 739
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	687 000		687 000
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	297 385	86 282	383 667
Valsts budžeta transferti	21 829 523	1 173 959	23 003 482
Pašvaldību budžetu transferti	283 500	18 300	301 800
Budžeta iestāžu ieņēmumi	2 155 032	189 995	2 345 027
KOPĀ	37 807 329	2 399 753	40 207 082

Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 834580;

• Dividendes - 47698;

• Mērķdotācija brīvpusdienām - 16371;

• Mērķdotācija pašvaldībām skolu asistentiem - 17050;

• Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti - 107899;

• Rehabilitācija vardarbībā cietušām personām - 4500;

• Speciālā dotācija pašvaldībām - 383936 ( Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanās izmaksas segšanai);

• Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) - (-580858);

• Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - 1109263;

• Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - 182733 (Ieņēmumi par nomu un īri - 63653; Ieņēmumi par biļešu realizāciju - 58635; Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - 58635);

• Energoresursu sadārdzinājuma atbalsts - 303795;

• Zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošana Gulbenes novada ezeros - 16 066;

• projekts "Be mobile!" - 48 000;

• Sadarbība un zināšanu nodošana labai kultūras, mantojuma un projektu vadības attīstībai - 3637;

• Mājokļa pabalsta kompensācija - 70 000;

• Brīvības ielas rekonstrukcijai - 51 095;

• Līgo kultūras nams energoefektivitātes projekts - 67 700.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumi

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu palielinājums par 323 212 euro.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi	Apstiprināts 29.09.2022., euro	Grozījumi (+/-), euro	Apstiprināts 2022. gadam, euro
Vispārējie valdības dienesti	2 597 700	-32 538	2 565 162
Sabiedriskā kārtība un drošība	214 007	6 563	220 570
Ekonomiskā darbība	6 724 895	382 382	7 107 277
Vides aizsardzība	155 079	-1 650	153 429
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	10 140 993	-861 941	9 279 052
Veselība	210 302	18 473	228 775
Atpūta, kultūra un reliģija	3 687 542	-107 136	3 580 406
Izglītība	18 007 316	-38 003	17 969 313
Sociālā aizsardzība	5 307 501	957 062	6 264 563
KOPĀ	47 045 335	323 212	47 368 547

Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam plānošanu, transporta pakalpojumu un transportlīdzekļu remontdarbi iekļauti Īpašumu pārraudzības nodaļā un datortehnikas iegādes plānošanu Informācijas tehnoloģiju nodaļā, ar budžeta grozījumiem izdevumi šiem mērķiem tiek precizēti pa struktūrvienībām, iestādēm pēc fakta (samazinot Īpašumu pārraudzības nodaļas un Informācijas tehnoloģiju nodaļas plānotos izdevumus un palielinot attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumus pēc fakta).

Pamatojoties uz normatīvā akta "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums" palielināts izdevumu apjoms Ukrainas civiliedzīvotāju uzturēšanās izmaksām un pabalstiem, kā arī palielināti izdevumi darba samaksai pedagoģiskajam personālam gan vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Finansēšana

Pamatojoties uz domes pieņemtajiem lēmumiem par aizņēmumu ņemšanu un saņemtajiem projektu noslēguma maksājumiem, plānoti grozījumi finansēšanā 2 076 541 euro apmērā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis