Darbības ar dokumentu
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19
Gulbenē 2022. gada 29. septembrī (prot. Nr. 19; 100. p.)
Grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 2. punktu,
46. pantu un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un
17. pantu
1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam - ieņēmumos 37 807 329 euro apmērā un izdevumos 47 045 335 euro apmērā, finansēšanā 9 238 006 euro, saskaņā ar 1. pielikumu.
2. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2022. gadam ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2. pielikumu.
3. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai ir tiesības finansēt pārvaldes, iestādes un pasākumus proporcionāli Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas.
4. NOTEIKT, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
5. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā jāveic budžeta grozījumi, samazinot izdevumu daļu.
6. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 2022. gadā jānodrošina bankas un valsts kases kredītu un kredītu procentu samaksa.
7. NOTEIKT, ka novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
Paskaidrojuma
raksts
Gulbenes novada domes 2022. gada 29. septembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 Grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 27.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada
pašvaldības budžetu 2022. gadam"
Gulbenes novada pašvaldība veikusi Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam analīzi budžeta ieņēmumu un izdevumu daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus un izdevumu pozīciju izmaiņas, sakarā ar sadārdzinājumu, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus un budžeta izpildes atskaites, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumi.
Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi
Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi palielinājušies par 2 280 746 euro.
|
Ieņēmumi |
Apstiprināts 27.07.2022., euro |
Grozījumi (+/-), euro |
Precizēts 2022. gadam |
| Ienākuma nodokļi |
11 006 198 |
11 006 198 |
|
| Īpašuma nodokļi |
1 305 322 |
1 305 322 |
|
| Nodokļi par pakalpojumiem un precēm |
164 169 |
164 169 |
|
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma |
10 000 |
10 000 |
|
| Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas |
16 815 |
2 485 |
19 300 |
| Naudas sodi un sankcijas |
8 000 |
8 000 |
|
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
41 900 |
41 900 |
|
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas |
687 000 |
687 000 |
|
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti |
290 985 |
6 400 |
297 385 |
| Valsts budžeta transferti |
19 618 817 |
2 210 706 |
21 829 523 |
| Pašvaldību budžetu transferti |
283 500 |
283 500 |
|
| Budžeta iestāžu ieņēmumi |
2 093 877 |
61 155 |
2 155 032 |
| KOPĀ |
35 526 583 |
2 280 746 |
37 807 329 |
Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:
- Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsts - 296 322 euro;
- Projekts "Vidzeme iekļauj" - 6 400 euro;
- Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti - 30 000 euro;
- Mērķdotācija audžuģimenei bērna uzturnaudas palielināšanai - 7 000 euro;
- Eiropas brīvprātīgā darba projekts, 1. pirmsskolas izglītības iestāde - 36 944 euro;
- Personu mobilitāte mācību nolūkos", Stāķu pamatskola - 49 433 euro;
- Personu mobilitātes mācību nolūkos, GNV - 143 366 euro;
- Izvērtēti un palielināti kultūras, tautas namu ieņēmumi no biļešu realizācijas;
- Dotācija Mūzikas skolai - 5 252 euro;
- Dotācija Mākslas skolai - 2 576 euro;
- Dotācija Sporta skolai - 7 164 euro;
- Mērķdotācija Sveķu pamatskolai - 398 953 euro;
- Mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām - 1 079 946 euro;
- Interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - 48 272 euro;
- Mērķdotācija 5.-6. gadīgo apmācībai - 33 366 euro;
- Mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei - 30 024 euro;
- Mērķdotācija pašvaldībām skolu asistentiem - 4 180 euro.
Gulbenes novada pašvaldības izdevumi
Gulbenes novada pašvaldības izdevumi palielinājušies par 2 280 746 euro.
Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.
Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
|
Izdevumi |
Apstiprināts 27.07.2022., euro |
Grozījumi (+/-), euro |
Precizēts 2022. gadam |
| Vispārējie valdības dienesti |
2 584 443 |
13 257 |
2 597 700 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība |
214 007 |
214 007 |
|
| Ekonomiskā darbība |
6 744 255 |
-19 360 |
6 724 895 |
| Vides aizsardzība |
155 079 |
155 079 |
|
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
10 559 772 |
-418 929 |
10 140 843 |
| Veselība |
237 780 |
-27 478 |
210 302 |
| Atpūta, kultūra un reliģija |
3 604 715 |
82 827 |
3 687 542 |
| Izglītība |
15 833 991 |
2 173 325 |
18 007 316 |
| Sociālā aizsardzība |
4 830 547 |
476 954 |
5 307 501 |
| KOPĀ |
44 764 589 |
2 280 746 |
47 045 335 |
Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam plānošanu, transporta pakalpojumu un transportlīdzekļu remontdarbi iekļauti Īpašumu pārraudzības nodaļā, ar budžeta grozījumiem izdevumi šiem mērķiem tiek precizēti pa struktūrvienībām, iestādēm pēc fakta (samazinot Īpašumu pārraudzības plānotos izdevumus un palielinot attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumus pēc fakta).
Pamatojoties uz normatīvā akta "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums" palielināts izdevumu apjoms Ukrainas civiliedzīvotāju uzturēšanās izmaksām un pabalstiem, kā arī palielināti izdevumi darba samaksai pedagoģiskajam personālam gan vispārējās izglītības iestādēs, gan arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
 |
 |
 |
 |