Darbības ar dokumentu
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12
Gulbenē 2022. gada 26. maijā (prot. Nr. 10; 87. p.)
Grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām"
21. panta 2. punktu, 46. pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu
1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam - ieņēmumos 34 508 399 euro apmērā un izdevumos 44 179 405 euro apmērā, finansēšanā 9 671 006 euro, saskaņā ar 1. pielikumu.
2. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2022. gadam ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2. pielikumu.
3. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai ir tiesības finansēt pārvaldes, iestādes un pasākumus proporcionāli Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas.
4. NOTEIKT, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
5. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā jāveic budžeta grozījumi, samazinot izdevumu daļu.
6. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem 2022. gadā jānodrošina bankas un valsts kases kredītu un kredītu procentu samaksa.
7. NOTEIKT, ka novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes 2022. gada 26. maija saistošajiem
noteikumiem Nr. 12 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2022.
gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes
novada pašvaldības budžetu 2022. gadam""
Gulbenes novada pašvaldība veikusi Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam analīzi budžeta ieņēmumu un izdevumu daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, izdevumus saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus un budžeta izpildes atskaites, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumi.
Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi
Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi palielinājušies par 816 526 euro.
|
Ieņēmumi |
Apstiprināts 2022. gadam uz 30.03.2022., euro |
Grozījumi (+/-), euro |
Precizēts 2022. gadam |
| Ienākuma nodokļi |
11 006 198 |
11 006 198 |
|
| Īpašuma nodokļi |
1 305 322 |
1 305 322 |
|
| Nodokļi par pakalpojumiem un precēm |
117 849 |
20 000 |
137 849 |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma |
10 000 |
10 000 |
|
| Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas |
16 815 |
16 815 |
|
| Naudas sodi un sankcijas |
8 000 |
8 000 |
|
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
37 500 |
37 500 |
|
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas |
600 000 |
87 000 |
687 000 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti |
240 985 |
240 985 |
|
| Valsts budžeta transferti |
17 987 214 |
710 149 |
18 697 363 |
| Pašvaldību budžetu transferti |
283 500 |
283 500 |
|
| Budžeta iestāžu ieņēmumi |
2 078 490 |
-623 |
2 077 867 |
| KOPĀ |
33 691 873 |
816 526 |
34 508 399 |
Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:
- ventilācijas sistēmas izbūve 320 000 euro apmērā;
- Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsts 130 000 apmērā;
- ģimeniskai video pietuvināts pakalpojums 134 287 euro apmērā;
- saņemts finansējums projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros 15 600 euro apmērā;
- saņemta mērķdotācija 105 790 euro apmērā par darbu Covid-19 apstākļos pedagogu darba un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
- saņemts projektu finansējums - Rankas pamatskolai programmai Erasmus+
Gulbenes novada pašvaldības izdevumi
Gulbenes novada pašvaldības izdevumi palielinājušies par 978 420 euro.
Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.
Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
|
Izdevumi |
Apstiprināts 2022. gadam uz 30.03.2022., euro |
Grozījumi (+/-), euro |
Precizēts 2022. gadam |
| Vispārējie valdības dienesti |
2 268 370 |
29 535 |
2 297 905 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība |
210 325 |
2 327 |
212 652 |
| Ekonomiskā darbība |
6 273 129 |
495 895 |
6 769 024 |
| Vides aizsardzība |
123 759 |
20 000 |
143 759 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
10 497 073 |
-37 717 |
10 459 356 |
| Veselība |
231 761 |
6 019 |
237 780 |
| Atpūta, kultūra un reliģija |
3 752 729 |
17 135 |
3 769 864 |
| Izglītība |
15 386 809 |
375 415 |
15 762 224 |
| Sociālā aizsardzība |
4 457 030 |
69 811 |
4 526 841 |
| KOPĀ |
43 200 985 |
978 420 |
44 179 405 |
Ņemot vērā to, ka apstiprinot Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam, transporta pakalpojumu un transportlīdzekļu remontdarbi, apstiprināti Īpašumu pārraudzības nodaļā, budžeta grozījumos izdevumi šiem mērķiem tiek precizēti pa struktūrvienībām, iestādēm pēc fakta (samazinot Īpašumu pārraudzības plānotos izdevumus un palielinot attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumus pēc fakta).
Būtiskākās plānoto izdevumu izmaiņas:
- transporta pakalpojumi
- ēku apdrošināšana
- OCTA
- KASKO
- transportlīdzekļu remonts
- degviela
- pamatojoties uz domes pieņemto lēmumu par augstas gatavības projekta "Skolas ielas apkaimes vides kvalitātes uzlabošana Gulbenē" pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu, plānots finansējums projekta īstenošanai;
- pamatojoties uz normatīvā akta "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums" 12. panta pirmo daļu, valsts līdz 90 dienām nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu - izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, kā arī pirmās nepieciešamības preces. "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma" 13. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pašvaldība apzina vietas, kurās uzturas Ukrainas civiliedzīvotāji, kam nepieciešams papildu atbalsts, lai plānotu turpmāko palīdzību un sniegtu nepieciešamo atbalstu, tiek novirzīti pašvaldības budžeta līdzekļi.
Finansēšana
Samazināti plānotie aizņēmumi:
- Sarkanās pils projekta izstrādei;
- radošo iniciatīvu centram
Palielināta finansēšanas daļa:
- Brīvības ielas rekonstrukcijai
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
 |
 |
 |
 |