Darbības ar dokumentu

Ministru kabineta rīkojums Nr. 678

Rīgā 2016. gada 14. novembrī (prot. Nr. 60 56. §)

Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

1. Atbalstīt konceptuālajā ziņojumā "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu" ietverto:

1.1. turpmākās fotoradaru ieviešanas risinājuma 2. variantu;

1.2. samaksas apmēra noteikšanas 2.A modeli;

1.3. deleģēto uzdevumu apmaksas kārtības 1. modeli;

1.4. normatīvā regulējuma pilnveidošanas risinājuma 1. variantu (līdz risinājuma 1. varianta ieviešanai - risinājuma 3. variantu).

2. Noteikt Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju par atbildīgajām institūcijām šā rīkojuma 1. punktā minēto risinājuma variantu īstenošanā.

3. Iekšlietu ministrijai:

3.1. sešu mēnešu laikā izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, papildinot 43.⁷ pantu ar trešo daļu un paredzot, ka Ministru kabinets nosaka izdevumus, kādi tiek segti valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" saistībā ar attiecīgā panta pirmajā un otrajā daļā minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī to segšanas kārtību (turpmāk - samaksas kārtība);

3.2. divu mēnešu laikā pēc šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minētā tiesību akta pieņemšanas izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minēto samaksas kārtību;

3.3. izstrādāt un iekšlietu ministram līdz 2016. gada 25. novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 29. jūlija rīkojumā Nr. 382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai" atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.

4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2017. gada 1. jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par metroloģiskajām prasībām autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību.

5. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot un līdz 2019. gada 1. martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par fotoradaru turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

(Ministru kabineta
2016. gada 14. novembra
rīkojums Nr. 678)

Konceptuāls ziņojums
"Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Rīga, 2016.gads

Satura rādītājs

Ievads

Informācija par tiesisko regulējumu

I. Konceptuālā ziņojuma kopsavilkums

II. Situācijas apraksts

Fotoradaru iegādes un uzstādīšanas gaita

Fotoradaru darbības rezultāti

Pārskats par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī identificēti riski

Secinājumi un priekšlikumi fotoradaru turpmākai izmantošanai

III. Risinājuma varianti, to ietekme uz problēmu risināšanu un valsts budžetu

Priekšlikumi Valsts kontroles ieteikumu izpildei

Turpmākās fotoradaru ieviešanas risinājuma varianti

Samaksas apmēra noteikšanas modeļi

Deleģēto uzdevumu apmaksas kārtības modeļi.

Priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai

Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu

Ievads

Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdē (prot.Nr.27, 39.§, 3.punkts) tika dots uzdevums - Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju līdz 2016.gada 1.jūnijam (saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija sēdē (prot.Nr.30, 11.§) pieņemto lēmumu uzdevuma izpildes termiņš pagarināts līdz 2016.gada 1.augustam) sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - CSDD) īstenotā tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) iegādes, uzstādīšanas un to darbības nodrošināšanas projekta ietvaros uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) (turpmāk - fotoradars) turpmāko izmantošanu.

Vienlaikus Valsts kontrole finanšu revīzijas par Iekšlietu ministrijas 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību ietvaros ir veikusi plānotās pārbaudes par pasākumam "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana" piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma, kā arī Valsts policijas un CSDD noslēgtā valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma atbilstību tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem (turpmāk - revīzija).

Attiecībā uz Ministru kabineta kompetenci revīzijā konstatēts, ka:

- fotoradaru ieviešana nenotiek paredzētajos termiņos;

- nav skaidra finansēšanas kārtība, proti, nav noteikts uzkrātās summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, izlietojums, normatīvie akti nereglamentē izdevumu veidus un apmērus, kas būtu iekļaujami pakalpojuma izmaksās, ja pakalpojums ir valsts deleģēts uzdevums.

Lai nodrošinātu Transporta nozares attīstības plānošanas dokumentos un Ministru kabineta pieņemtajos lēmumos¹ noteikto mērķu sasniegšanu attiecībā uz ātruma pārsniegšanas uz autoceļiem kontroli un ekonomisku šim mērķim novirzīto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, Valsts kontrole Iekšlietu ministrijai ir sniegusi šādus ieteikumus, kas attiecas uz Ministru kabineta kompetenci:

1. Iekšlietu ministrijai rosināt Ministru kabinetā atkārtoti vērtēt, vai izvēlētais fotoradaru iegādes finansēšanas modelis, kad fotoradaru iegāde tiek finansēta no CSDD dividendēm, ir valstij visizdevīgākais un nodrošina fotoradaru ieviešanu plānotajos termiņos.

2. Iekšlietu ministrijai veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka skaidri tiek noteikta fotoradaru darbības finansēšanas kārtība no Valsts policijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ievērojot minēto, kā arī to, ka Ministru kabineta dotā uzdevuma izpilde ir cieši saistīta ar Valsts kontroles ieteikumu izpildi, sagatavots konceptuāls ziņojums.

Informācija par tiesisko regulējumu

Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdē (prot.Nr. 68, 58.§ "Informatīvais ziņojums "Par pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanas gaitu un ar to saistītajiem problēmjautājumiem", 3.punkts) dotajam uzdevumam - Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju izvērtēt iespējamos fotoradaru ieviešanas risinājumus Latvijā un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par institūciju, kura nodrošinās fotoradaru ieviešanu, kā arī fotoradaru ieviešanas termiņiem, tika sagatavots un Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdē (prot.Nr.44, 155.§) izskatīts un pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums "Par pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanu", un nolemts pamatā atbalstīt pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanas risinājuma 2.variantu, nosakot, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija ir atbildīga par fotoradaru iegādes un darbības nodrošināšanu, pakāpeniski no 2013.gada līdz 2017.gadam ik gadu iegādājoties un uzstādot 20 fotoradarus. Vienlaikus tika uzdots Satiksmes ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju sagatavot priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā", nosakot Ceļu satiksmes drošības direkcijas kompetenci veikt pārkāpumu fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli (veikt fotoradaru iegādi un darbības nodrošināšanu).

Minētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 3.punkts paredz, ka jautājums par atbilstošas Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļas novirzīšanu fotoradaru iegādei un darbības uzsākšanai jāizskata Ministru kabinetā pēc attiecīgu grozījumu veikšanas Ceļu satiksmes likumā un vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par fotoradaru tehnoloģisko risinājumu - lāzera metodes un doplera metodes - salīdzinošu izvērtējumu iegādes un uzturēšanas izmaksu, efektivitātes un funkcionalitātes (tai skaitā, cik braukšanas joslu pārbaudi katrs no tiem var ietvert, nepieciešamais skaits dažādos ceļa posmos u.tml.), sniedzot detalizētu pamatojumu atbalstāmajam tehnoloģiskajam risinājumam (protokollēmuma 5.punkts).

Attiecīgos grozījumus Ceļu satiksmes likuma 43.⁷ pantā Saeima pieņēma 2013.gada 21.novembrī (spēkā no 2013.gada 26.decembra) un tie paredz, ka:

- lai Valsts policija veiktu ceļu satiksmes uzraudzību, Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar Valsts policiju, var nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli;

- Valsts policija, lai piemērotu administratīvos sodus par pārkāpumiem, kas fiksēti ar fotoradariem, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādā to informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no fotoradariem, sagatavo attiecīgu protokolu-lēmumu un nosūta to personai, kurai piemērots administratīvais sods. Valsts policija ar Ceļu satiksmes drošības direkciju var noslēgt deleģēšanas līgumu, kurā paredz, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādā to informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no fotoradariem, sagatavo šā protokola-lēmuma projektu un nosūta to Valsts policijai izvērtēšanai un lēmuma par administratīvā soda piemērošanu pieņemšanai, bet pēc minētā Valsts policijas lēmuma pieņemšanas protokolu-lēmumu nosūta personai, kurai piemērots administratīvais sods.

Ministru kabineta 2014.gada 26.maija sēdē (prot.Nr.30, 40.§) tika izskatīts un pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums "Par fotoradaru tehnoloģiskajiem risinājumiem un ieviešanas gaitu", un uzdots:

- Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) noslēgt Ceļu satiksmes likuma 43.⁷ pantā paredzēto deleģēšanas līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādi, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā paredzētajam plānam;

- Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotu rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai, paredzot, ka ar fotoradaru darbības nodrošināšanu un naudas sodu uzlikšanu par pārkāpumiem ceļu satiksmē saistītie izdevumi nav lielāki par prognozētajiem valsts pamatbudžeta papildu ieņēmumiem no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas fotoradariem.

Ar Ministru kabinetu 2014.gada 30.maija rīkojumu Nr.257 "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu" (turpmāk - rīkojums Nr.257) tika:

- noteikts, ka saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"3.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu" Ceļu satiksmes drošības direkcijai nav jāmaksā dividendes (1 469 717 euro) no tīrās peļņas par 2013.gadu;

- uzdots Satiksmes ministrijai kā Ceļu satiksmes drošības direkcijas kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka 2013.gadā gūtās peļņas daļa 996 010 euro apmērā tiek novirzīta stacionāro fotoradaru iegādei.

Ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai" (grozīts ar Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojumu Nr.720) (turpmāk - rīkojums Nr.382) atļauts Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai laikposmā no 2015.gada līdz 2021.gadam, kā arī uzdots Valsts policijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgt valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju sākotnēji par 20, bet pēc tam par 40 fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, kā arī no fotoradariem saņemtās informācijas apstrādi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, protokola-lēmuma projekta sagatavošanu un pēc tā izvērtēšanas Valsts policijā protokola-lēmuma nosūtīšanu personai, kurai uzlikts administratīvais sods par pārkāpumiem ceļu satiksmē.

Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdē (prot.Nr.27, 39.§) tika izskatīts un pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums "Par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā", un nolemts atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto iespējamās rīcības 3.variantu (pašvaldības neveic tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) iegādi, uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, bet gan aktīvāk līdzdarbojas Ceļu satiksmes drošības direkcijas iegādāto tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanā (tai skaitā, vietu, kur attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā var tikt apdraudēta ceļu satiksmes drošība, apzināšanā un tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanas vietu saraksta izveidē): Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, ņemot vērā attiecīgo pašvaldību priekšlikumus par tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanas vietām, meklē papildu iespējas nodrošināt straujāku tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) izmantošanas attīstību, nekā to paredz Ministru kabineta pieņemtie lēmumi par 100 fotoradaru darbības pakāpenisku nodrošināšanu piecu gadu periodā, kā arī izvērtē iespējas īstenot citus pasākumus, kas vērsti uz ceļu satiksmes drošības paaugstināšanu, piemēram, izvietojot atļauto braukšanas ātrumu fiksējošo ierīču mulāžas).

Turklāt Ministru kabinets nolēma aicināt pašvaldības aktīvāk iesaistīties fotoradaru uzstādīšanas vietu saraksta izveides procesā, sniedzot Valsts policijai konkrētus priekšlikumus par iespējamajām stacionāro fotoradaru uzstādīšanas vietām.

Ar Ministru kabineta 2015.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.377 "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu par 2014.gadu" (turpmāk - rīkojums Nr.377) tika:

- noteikts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu" Ceļu satiksmes drošības direkcijai nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2014.gadu;

- uzdots Satiksmes ministrijai kā Ceļu satiksmes drošības direkcijas kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka 2014.gadā gūtās tīrās peļņas daļa 1 144 000 euro apmērā tiek novirzīta stacionāro fotoradaru iegādei.

Ar Ministru kabineta 2016.gada 22.augusta rīkojumu Nr.463 "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija", valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu par 2015.gadu" (turpmāk - rīkojums Nr.463) tika:

‒ noteikts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" 11.2.apakšpunktu un 14.punktu valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" maksā atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu no tīrās peļņas par 2015.gadu;

‒ uzdots Satiksmes ministrijai kā valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka 1 327 953 euro no valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 2015.gada peļņas tiek novirzīti stacionāro fotoradaru iegādei, bet atlikusī peļņas daļa no 90 procentiem, kas būtu iemaksājami valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 34 372 euro apmērā tiek iemaksāta valsts budžetā.

Fotoradaru uzstādīšana tiek nodrošināta, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.200 "Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība" prasības.

Vienlaikus valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas jomu reglamentē vispārējie tiesību akti:

- Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļa "Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšana";

- Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu".

Fotoradaru ieviešana noteikta arī politikas plānošanas dokumentos:

- Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, kas apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumu Nr.683;

- Ceļu satiksmes drošības plānā 2014.-2016.gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra rīkojumu Nr.72.

Bez tam, deleģējot valsts pārvaldes uzdevumu, kā teorētiskā bāze tiktāl, ciktāl tas izmantojams attiecībā uz šāda veida projektu, izmantots "Eversheds Bitāns" pēc Valsts kancelejas pasūtījuma veiktais pētījums "Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze un rekomendācijas".

I. Konceptuālā ziņojuma kopsavilkums

Fotoradaru ieviešana līdz šim nav notikusi politikas plānošanas dokumentos un Ministru kabineta lēmumos paredzētajos termiņos. Galvenie iemesli šādai situācijai ir organizatoriski un saistīti ar iepirkuma līgumu slēgšanas aizkavēšanos sakarā ar pretendentu iesniegtajām sūdzībām Iepirkumu uzraudzības birojā. Laikposmā no 2015.gada februāra līdz novembrim pakāpeniski darbību uz Rīgas reģiona ceļiem uzsākuši 16 fotoradari. No 2016.gada 20.augusta papildus ir uzstādīti vēl 4 fotoradari. Plānots, ka 2016.gada oktobrī darbību uz ceļiem uzsāks vēl 20 fotoradari. CSDD 2016.gada jūnijā ir noslēgusi iepirkuma līgumu par atlikušo līdz 84 fotoradaru iegādi un uzstādīšanu. Iegādājamo fotoradaru skaits būs atkarīgs no šim mērķim pieejamā finansējuma, kas pamatā būs CSDD dividendes. Noslēgts iepirkuma līgums arī par fotoradaru pamatņu ierīkošanu.

Konceptuālā ziņojumā:

- atspoguļoti CSDD īstenotā fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un to darbības nodrošināšanas projekta ietvaros uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultāti, kā arī priekšlikumi par to turpmāko izmantošanu;

- sniegti priekšlikumi par iespējamiem risinājumiem, lai ieviestu Valsts kontroles ieteikumus ar finansiālās ietekmes un SVID analīzi.

√ Turpmākās fotoradaru ieviešanas risinājuma varianti:

1.variants - Pagarināt fotoradaru ieviešanas termiņu, izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (prognozētais apjoms, proti, ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā).

2.variants - Pagarināt fotoradaru ieviešanas termiņu, izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (prognozētais apjoms, proti, ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā).

Iekšlietu ministrija uzskata, ka fotoradaru iegādes finansēšanas modelis, kad fotoradaru iegāde tiek finansēta no CSDD dividendēm, ir valstij visizdevīgākais no finansiālā viedokļa pašreizējā valsts budžeta situācijā un atbalsta 2.risinājuma variantu.

√ Samaksas apmēra noteikšanas modeļi:

1.A. modelis - izmaksu aprēķins pēc principiem, kādi tiek piemēroti, izstrādājot CSDD maksas pakalpojumu cenrādi, paredzot izmaksās iekļaut arī:

• summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,² ar mērķi piesaistīt to kā vienu no finansēšanas avotiem katras fotoradaru kārtas atjaunošanai (ar iegādi un uzstādīšanu saistītiem izdevumiem) pēc katriem 5 gadiem (ja fotoradaru darbība tiks turpināta ilgāku laika periodu - tad, kad tiks veikta to nomaiņa);

• plānoto peļņu 5% apmērā no fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksām;

• to PVN daļu, kas netiek atgūta. CSDD ir tiesības aprēķināt atskaitāmo priekšnodokli izmantojot proporciju par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ne tikai ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu šo preču un pakalpojumu uzskaiti³.

1.B. modelis - izmaksu aprēķins pēc principiem, kādi tiek piemēroti, izstrādājot CSDD maksas pakalpojuma cenrādi, paredzot izmaksās iekļaut arī:

• summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,⁴ ar mērķi piesaistīt to kā vienu no finansēšanas avotiem katras fotoradaru kārtas atjaunošanai (ar iegādi un uzstādīšanu saistītiem izdevumiem) pēc katriem 5 gadiem (ja fotoradaru darbība tiks turpināta ilgāku laika periodu - tad, kad tiks veikta to nomaiņa);

• izmaksās netiek iekļauta plānotā peļņa.

2.A. modelis - izmaksas tiek noteiktas pēc šāda principa:

• izmaksās netiek iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, piemērojot valsts pārvaldes iestāžu budžeta veidošanas pamatprincipus (ievērojot, ka tiek deleģēts uzdevums, ko var veikt arī pati valsts pārvaldes iestāde), kas neparedz ilgtermiņa valsts budžeta līdzekļu uzkrāšanu. Neskatoties uz to, ka CSDD nav tiešās valsts pārvaldes iestāde, summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums tiek veidots no valsts budžeta līdzekļiem. Pašlaik nav zināms, kad esošos fotoradarus būs nepieciešams nomainīt (atjaunot) (plānots, ka tie darbosies 5 gadus, bet var tikt izskatīta iespēja pagarināt darbības termiņu līdz 7 gadiem), kā arī, kādi finanšu līdzekļi tam būs nepieciešami un kāds būs to avots (iespējams, tiks turpināta pašreizējā kārtība, ka fotoradaru iegādei tiks novirzītas CSDD dividendes);

• izmaksās tiek iekļauta plānotā peļņa 5% apmērā no fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksām;

• izmaksās tiek iekļauta tā PVN daļa, kas netiek atgūta. CSDD ir tiesības aprēķināt atskaitāmo priekšnodokli izmantojot proporciju par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ne tikai ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu šo preču un pakalpojumu uzskaiti³.

2.B. modelis - izmaksas tiek noteiktas pēc šāda principa:

• izmaksās netiek iekļauta plānotā peļņa, jo Valsts policija sedz pilnīgi visus ar radaru uzturēšanu un darbības nodrošināšanu saistītos izdevumus, t.sk. arī administratīvos izdevumus;

Iekšlietu ministrija atbalsta 2.A.modeli samaksas apmēra noteikšanai ar 2017.gada 1.janvāri.

√ Deleģēto uzdevumu apmaksas kārtības modeļi:

1. modelis - "vienības cena" (vienas radardienas izmaksas) - samaksas apmērs atkarīgs no faktisko radardienu skaita.

2. modelis - "izmaksu atlīdzība" (finansējums atbilstoši faktisko izmaksu apjomam, kas CSDD radies valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma izpildes procesā un pamatojas uz darījumu attaisnojošiem dokumentiem, pieskaitot arī netiešos izdevumus).

Iekšlietu ministrija atbalsta 1.modeli - "vienības cena", piemērojot to ar 2017.gada 1.janvāri. Lai šo modeli īstenotu, nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, paredzot noteikt konkrētu samaksas apmēru par vienu radardienu, kā arī radardienas definīciju.

√ Priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai, veicot arī SVID analīzi:

1.variants - veikt grozījumus Ceļu satiksmes likumā, papildinot 43.⁷ pantu "Pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli" ar trešo daļu un paredzot, ka Ministru kabinets nosaka CSDD izdevumus, kādi tiek segti par šī panta pirmajā un otrajā daļā minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī to segšanas kārtību.

Pēc grozījumu pieņemšanas izstrādāt un pieņemt Ministru kabineta noteikumus.

2.variants - veikt grozījumus noteikumos Nr.317, precizējot un papildinot regulējumu par samaksas apmēra noteikšanas kārtību par valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, ja šis uzdevums noteikts tiesību aktā.

3.variants - veikt attiecīgus grozījumus rīkojumā Nr.382, paredzot tajā arī samaksas kārtību.

Iekšlietu ministrija atbalsta 1.variantu, bet pārejas periodā līdz attiecīga regulējuma spēkā stāšanās - 3.variantu.

Piedāvātie problēmu risinājuma varianti pamatā tiek īstenoti plānotā finansējuma ietvaros, un izdevumu apjoms ir sabalansēts ar valsts pamatbudžeta ieņēmumu apjomu no naudas sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta fotoradariem. Konceptuālajā ziņojumā iekļauto risinājumu (risinājuma variantu) īstenošanas aprēķini (ieņēmumi un izdevumi) iekļauti pievienotajos pielikumos.

Ziņojumam ir pievienoti aprēķini šādos pielikumos:

1. Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants (ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā)):

‒ samaksas apmēra noteikšanas 1.A modelis - 1.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 1.B modelis - 2.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelis - 3.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 2.B modelis - 4.pielikums;

2. Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants (ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā)):

‒ samaksas apmēra noteikšanas 1.A modelis - 5.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 1.B modelis - 6.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelis - 7.pielikums;

‒ samaksas apmēra noteikšanas 2.B modelis - 8.pielikums.

3. Prognozēto valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, aprēķins atbilstoši:

‒ fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variantam (ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta -20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta -20 (2019.gadā)) - 9.pielikums;

‒ fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variantam (ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta -20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā)) - 10.pielikums;

4. Aprēķins par Valsts policijas izdevumiem, kas saistīti ar naudas sodas uzlikšanu - 11.pielikums;

5. Kopsavilkums par konceptuālajā ziņojumā iekļauto risinājumu (risinājumu variantu) realizācijai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu - 12.pielikums;

6. Aprēķins par fotoradaru ieviešanu 2015., 2016. un 2017.gadā (atbilstoši risinājuma 2.variantam un samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelim) (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā)) - 13.pielikums;

7. Prognozēto valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, aprēķins atbilstoši fotoradaru ieviešanai šādos apmēros: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā)) - 14.pielikums.

II. Situācijas apraksts

Fotoradaru iegādes un uzstādīšanas gaita

Finanšu līdzekļi 20 fotoradaru iegādei un uzstādīšanai 2013.gadam netika piešķirti, jo nebija pieņemti attiecīgi grozījumi Ceļu satiksmes likumā un lēmums par fotoradaru tehnoloģiskajiem risinājumiem. Līdz ar to 2013.gadā fotoradaru iegāde un uzstādīšana netika veikta.

Lai nodrošinātu pirmajā kārtā uzstādāmo 20 tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanu, 2014.gadā Ceļu satiksmes drošības direkcija veica šādus sagatavošanās darbus:

- analizēja satiksmes drošību pēc ceļu satiksmes negadījumu statistikas datiem, izvērtējot ceļu posmus un izvēloties vietas, kurās ir aktuāla braukšanas ātruma kontrole ar fotoradariem;

- saskaņoja izvēlēto fotoradaru uzstādīšanas vietas starp satiksmes drošībā iesaistītajām institūcijām (Valsts policija, VAS "Latvijas Valsts ceļi", Rīgas domes Satiksmes departaments, Latvijas Pašvaldību savienība), kā arī satiksmes drošības ekspertiem, nosakot izvēlēto uzstādīšanas vietu prioritātes (no 50 vietām tika izvēlētas 20);

- izstrādāja visu pirmajā kārtā uzstādāmo fotoradaru tehniskās specifikācijas jeb tehniskās pases ar detalizētu novietojuma un darbības informāciju (koordinātes, izvietojums, iekārtas veids, virziens, vietas aprakstes, attēls, utt.);

- monitorēja braukšanas ātrumu fotoradaru uzstādīšanas vietās, lai pēc to uzstādīšanas varētu salīdzināt informāciju par ātrumu konkrētā vietā pirms fotoradaru ieviešanas un pēc tās;

- sadarbojoties ar akciju sabiedrību "Sadales tīkls", ieguva informāciju par katras konkrētās vietas aprīkošanas ar elektroenerģijas pieslēgumu vietām iespējām un izmaksām, kā arī elektrosadales izvietojuma vietas atrašanās atzīmes kadastra kartē katrai ātruma mērīšanas ierīcei;

- identificēja zemes īpašniekus, caur kuru īpašumiem jāvelk kabeļi, lai vienotos par kabeļa ievilkšanu (pamatā valsts un pašvaldību zeme, ceļu nodalījuma joslā);

- sagatavoja nepieciešamo dokumentāciju iepirkumu veikšanai.

2014.gada 16.jūnijā iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par 14 ātruma mērīšanas ierīču uzstādīšanas vietu izveidošanu. 2014.gada 31.oktobrī un 2015.gada 9.martā iepirkuma rezultātā tika noslēgti līgumi par 2 ātruma mērīšanas ierīču uzstādīšanas vietu izveidošanu.

Atbilstoši rīkojumam Nr.257 un rīkojumam Nr.382 tika izsludināts publiskais iepirkums (Id.Nr. CSDD 2014/32) "Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro tehnisko līdzekļu piegāde, uzstādīšana un darbības nodrošināšana" par 20 (16 doplera tipa un 4 lāzera tipa) stacionāro fotoradaru piegādi, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu. Iepirkuma rezultātā jau 2014.gada 8.oktobrī tika noslēgts līgums par 16 doplera tipa fotoradaru piegādi un uzstādīšanu. Iepirkums daļā par 4 lāzera tipa fotoradaru iegādi tika izbeigts bez rezultāta, jo šāda tipa radariem Latvijā nav nepieciešamā normatīvā regulējuma.

Jāatzīmē, ka Ekonomikas ministrija 2016.gada maijā (Ekonomikas ministrijas 2016.gada 10.maija vēstule Nr.523-1-4375) ir uzsākusi veidot starpinstitūciju darba grupu, lai normatīvajā aktā noteiktu lāzera tipa ātruma kontroles mērīšanas līdzekļu prasības, uz kuru pamata varēs veikt šī tipa ātruma mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanu un pirmreizējo verificēšanu.

Deleģēšanas līgums starp Valsts policiju un CSDD par 20 fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, kā arī no tehniskajiem līdzekļiem (fotoradariem) saņemtās informācijas apstrādi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, protokola-lēmuma projekta sagatavošanu un pēc tā izvērtēšanas Valsts policijā protokola-lēmuma nosūtīšanu personai, kurai uzlikts administratīvais sods par pārkāpumiem ceļu satiksmē, tika noslēgts 2015.gada 3.februārī. Rīkojuma Nr.382 2.punktā minētais līgums par 40 fotoradaru darbību vēl nav noslēgts.

Fotoradari darbību uzsāka pakāpeniski 2015.gada laikā no 12.februāra līdz 3.novembrim (informācija - 1.grafikā).

Ievērojot to, ka 5 gadu laikā uzstādāmi 100 fotoradari, kā arī atbilstoši rīkojumam Nr.377 un rīkojumam Nr.382 2015.gada 27.novembrī tika izsludināts atklāts konkurss (id.Nr.CSDD 2015/88) "Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro tehnisko līdzekļu piegāde, uzstādīšana un darbības nodrošināšana" par doplera tipa fotoradaru piegādi, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu (iekārtu piegāde, uzstādīšana noteiktā vietā, iekārtas tipa apstiprinājums Latvijā, dokumentācijas iesniegšana par radiolokācijas stacijas lietošanas atļauju saņemšanu, sākotnējā verificēšana, nodošana pasūtītājam; iekārtu darbības nodrošināšana, kas ietver ikgadējo verificēšanu, apkalpošanu, apkopi, iekārtu monitoringu, iekārtu pārvaldības sistēmas izstrādi un uzturēšanu u.c.). 2016.gada 15.aprīlī tika pieņemts lēmums par iepirkuma uzvarētāju - SIA "Reck". Par iepirkuma rezultātu bija saņemta sūdzība, kas Iepirkumu uzraudzības birojā tika izskatīta 2016.gada 18.maijā, bet 2.jūnijā pieņemts lēmums par atļauju noslēgt līgumu. Lai mazinātu administratīvo slogu un novērstu situāciju, ka iepirkuma rezultātu apstrīdēšanas dēļ fotoradaru ieviešana nenotiek paredzētajos termiņos, CSDD iepirkumu izsludināja uz visu atlikušo fotoradaru skaitu - 84, paredzot par katru uzstādīšanas kārtu slēgt atsevišķu vienošanos ar izpildītāju. Arī Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādīts uz šāda risinājuma nepieciešamību. Vienlaikus nosacījumi paredz, ka viss minētais apjoms var tikt neiegādāts. Turpmāko iegādes procesu galvenokārt ietekmēs pieejamie finanšu resursi, tajā skaitā šim mērķim novirzāmo CSDD dividenžu daļa. Tomēr CSDD paredz iespēju piesaistīt arī citus tās rīcībā esošus finanšu resursus gadījumā, ja dividendes būs nepietiekošas. Tāpat pastāv iespēja piesaistīt uzkrāto summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, ja par to attiecīgi lems Ministru kabinets.

Ar visām satiksmes drošībā un organizēšanā iesaistītajām institūcijām - Valsts policiju, VAS "Latvijas Valsts ceļi", Latvijas Pašvaldību savienību un Rīgas domes Satiksmes departamentu, izvēlētas un saskaņotas 20 fotoradaru (2.kārtas) atrašanās vietas. Nosakot šīs vietas, ņemti vērā vairāki rādītāji: negadījumu, cietušo un bojāgājušo skaits konkrētajā ceļa posmā, ceļa posma funkcionālā nozīme, potenciālā braukšanas ātruma pārsniegšanas rezultātā radītais apdraudējums citiem satiksmes dalībniekiem, satiksmes intensitāte, raksturīgās braukšanas tendences. Izvēlētās vietas pamatā atrodas ārpus Rīgas - uz lielākajiem un noslogotākajiem ceļiem, piemēram, uz autoceļa A3 (Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža), uz autoceļa A6 (Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža), uz autoceļa A9 (Rīga - Liepāja), uz autoceļa A10 (Rīga - Ventspils), uz autoceļa A13 (Krievijas robeža - Daugavpils - Lietuvas robeža), kā arī uz autoceļa P80 (Tīnūži - Koknese). Šajās vietās trīs gadu laikā reģistrēti 359 ceļu satiksmes negadījumi, 206 ievainotie un 21 bojāgājušais.

Iepirkuma (Id.Nr. CSDD 2015/49) "Elektrokabeļu līniju un pamatu konstrukcijas projektēšana un izbūve" rezultātā CSDD 2015.gada 25.augustā ir noslēgusi līgumu par 24 stacionāro fotoradaru uzstādīšanu (iekārtu uzstādīšanas projekta dokumentācijas izstrādi, elektrisko spēka kabeļu ieguldīšanu, zemējuma kontūru un pamatu konstrukciju izbūvi), lai nodrošinātu nekavējošu fotoradaru uzstādīšanu un darbības uzsākšanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu līdz 2016.gada 12.jūlijam īstenota fotoradaru uzstādīšanai paredzēto vietu projektēšana, izbūve un elektrifikācija.

Ir saskaņotas arī nākamo 20 fotoradaru (3.kārtas) uzstādīšanas vietas, lai varētu savlaicīgi izsludināt publisko iepirkumu to izbūvei un elektrifikācijai.

Fotoradaru darbības rezultāti

Ceļu satiksmes drošības plāns 2014.-2016.gadam (turpmāk - plāns) izstrādāts, izvirzot mērķi līdz 2020.gadam par 50% samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu, salīdzinot ar 2010.gadu, kā arī par 50% samazināt smagi ievainoto skaitu, lai sasniegtu Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam izvirzītos mērķus un nozares politikas rezultātus saskaņā ar Eiropas Savienības stratēģiju. Plāna darbības virzieni un pasākumi noteikti, izvērtējot "Ceļu satiksmes drošības programmas 2007.-2013.gadam" rezultātus, un turpina tajā iesākto darbu ceļu satiksmes drošības līmeņa paaugstināšanā. Plānā paredzētais optimistiskais scenārijs atbilst Eiropas Savienības izvirzītajam mērķim - līdz 2020.gadam divas reizes samazināsies gan bojāgājušo, gan smagi ievainoto skaits salīdzinājumā ar 2010.gadu, t.i. 7-10% ik gadus. Plānā izvirzītā mērķa sasniegšanai noteikti vairāki uzdevumi, tai skaitā transportlīdzekļa droša braukšanas ātruma ievērošanas nodrošināšana. Plānā Satiksmes ministrija (Ceļu satiksmes drošības direkcija) ir noteikta par atbildīgo institūciju par pasākuma "Ceļu satiksmes kontrole ar tehniskiem līdzekļiem (fotoradari) pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli" izpildi un 60 fotoradaru ieviešanu līdz 2016.gada 31.decembrim. Lai gan fotoradaru ieviešana nav vienīgais pasākums plānā paredzētā mērķa sasniegšanai, tomēr to darbībai uz Latvijas ceļiem ir būtiska ietekme uz transportlīdzekļu vadītāju disciplinētību un paradumu maiņu.

Ar Satiksmes ministrijas 2015.gada 14.decembra rīkojumu Nr.01- 03/204 ir izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurā tiek sagatavots Ceļu satiksmes drošības plāna projekts nākamajam plānošanas periodam (2017.-2023.).

1.tabula

Pārskats par protokolu-lēmumu skaitu un uzliktajiem naudas sodiem 2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos

Gads	Uzliktie naudas sodi	Valsts pamatbudžeta ieņēmumi	Apstrādāto protokolu-lēmumu skaits	Nosūtīto protokolu-lēmumu skaits	Vidējais uzlikto naudas sodu apmērs	Vidējais darbojošos fotoradaru skaits	Vidējais protokolu-lēmumu skaits uz 1 fotoradaru diennaktī
2015.	1 298 511	822 182	46 550	42 435	30,60 (plāns-29)	12 (plāns-20)	13,8 (plāns-12)
2016. 8 mēn.	1 838 636	1 463 481	53 609	51 394	35,78 (plāns-38)	20 (plāns-40)	13,02 (plāns-12)
Kopā	3 137 147	2 285 663	100 159	93 829	x	x	x

Avots: Valsts policijas, Valsts kases dati

Analizējot 1.tabulā atspoguļoto informāciju, vērojama tendence, ka vidējais naudas soda apmērs ir mazāks par plānoto, kas liecina, ka braukšanas ātrums ir samazinājies.

Starpību starp CSDD sagatavotajiem un Valsts policijas nosūtītajiem protokoliem veido protokoli - lēmumi, kuros nav konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs, piemēram, CSDD sagatavotajos lēmumu projektos fiksēti gadījumi, kad atļautais braukšanas ātrums pārsniegts ar operatīvajiem transportlīdzekļiem.

Sākot ar 2015.gada 1.novembri, protokoli-lēmumi tiek sūtīti arī ārvalstniekiem. Darbojas automatizēta informācijas apmaiņas sistēma, kas nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā, ar ko veicina pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem procedūru, paredzēto prasību izpildi. 2015.gadā Eiropas Savienībā (Lietuvā) reģistrēto transportlīdzekļu īpašniekiem nosūtīts 1571 protokols-lēmums par kopējo naudas sodu summu 57 255 euro, no kuriem samaksāti 31 970 euro jeb 55,8%.

Savukārt, 2016.gada 8 mēnešos Eiropas Savienībā (Lietuvā, Igaunijā un Polijā) reģistrēto transportlīdzekļu īpašniekiem/turētājiem (valdītājiem) sastādīti un nosūtīti 15 989 protokoli-lēmumi par kopējo naudas sodu summu 550 420 euro, no kuriem samaksāti 297 660 euro jeb 54,1%.

Jāatzīmē, ka dati par Eiropas Savienības dalībvalstu transportlīdzekļu īpašniekiem tiek iegūti no informācijas sistēmas EUCARIS. Šajā informācijas sistēmā ievietotie dati nav pilnīgi. Piemēram, ir konstatēti gadījumi, kad informācijas sistēmā ir pieejama informācija tikai par transportlīdzekļa reģistrācijas valsti. Šāda informācija nav pietiekama protokola-lēmuma sastādīšanai un soda piemērošanai.

Informācija par 2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos nosūtīto protokolu-lēmumu skaitu un uzliktajiem naudas sodiem atspoguļota 1.grafikā.

1.grafiks

2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos nosūtīto protokolu-lēmumu skaits un uzliktie naudas sodi (sadalījumā pa mēnešiem)

Avots: Valsts policijas dati

Vērtējot fotoradaru sodu pārsūdzības praksi, jānorāda, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.⁶panta regulējumu gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieks nav vadījis transportlīdzekli, tas var norādīt personu, kas vadījusi transportlīdzekli. Tomēr šajā gadījumā pierādīšanas prezumpcija ir pārlikta uz transportlīdzekļa īpašnieku, kuram jānorāda transportlīdzekļa vadītāja dati un jāiesniedz pierādījumi.

2015.gadā šādā kārtībā transportlīdzekļa īpašnieki ir pārsūdzējuši 39 protokolus-lēmumus, bet 2016.gada 8 mēnešos - 127. Šie dati liecina, ka transportlīdzekļa īpašnieki izmanto iespēju norādīt patiesos transportlīdzekļu vadītājus. Līdzīgi kā iepriekšējā fotoradaru darbības ciklā 2012.gadā, tā arī tagad sodi tiek pārsūdzēti, minot dažādus apstākļus, nenorādot vadītājus. 2015.gadā Valsts policijā pārsūdzēti 396 protokoli-lēmumi jeb 1% no visiem piemērotajiem sodiem, bet 2016.gada 8 mēnešos -368 protokoli-lēmumi.

Salīdzinājumam: 2012.gadā Valsts policijai tika pārsūdzēti 7434 lēmumi jeb 2% no 347 445 piemērotajiem sodiem. Lai gan pārsūdzēto lēmumu skaits svārstās no 1-2%, tomēr skaitliski sūdzību skaits 2012.gadā bija 18 reizes lielāks kā tas ir šobrīd, kas parāda, ka sabiedrības uzticēšanās fotoradaru procesam ir pieaugusi.

Ievērojot to, ka viens no iemesliem negadījumiem ar smagām sekām joprojām ir nepareiza atļautā braukšanas ātruma izvēle, būtiska loma atļautā braukšanas ātruma kontrolē ir fotoradariem, kas šobrīd ir izvietoti Rīgā un Pierīgā. Jāatzīmē, ka līdz ar fotoradaru ieviešanu, būtisks bojā gājušo skaita samazinājums 2016.gada 8mēnešos vērojams Rīgas reģionā -35,7%, lai gan tas nav vienīgais faktors, kas ietekmē satiksmes drošības stāvokļa izmaiņas.

2.tabula

Ceļu satiksmes negadījumu skaita dinamika Rīgas reģionā 2010.-2016.gadā (8 mēn.)

Gads	CsNg ar cietušajiem		Bojāgājuši		Ievainoti		Smagi ievainoti
	skaits	% (2010.-100%)	skaits	% (2010.-100%)	skaits	% (2010.-100%)	skaits	% (2010.-100%)
2010.	1857	100	78	100	2298	100	219	100
2011.	1982	106,73	69	88,46	2386	103,83	211	96,35
2012.	1952	105,12	60	76,92	2380	103,57	133	60,73
2013.	2092	112,65	67	85,90	2528	110,01	124	56,62
2014.	2227	119,92	78	100	2702	117,58	89	40,64
2015.	2245	120.89	69	88,46	2720	118,36	156	71,23
2016. 8 mēn.	1533	x	27	x	1853	x	84	x

Avots: CSDD, Valsts policijas dati

Analizējot 2.tabulā atspoguļoto informāciju, vērojama tendence, ka, salīdzinot ar bāzes gadu - 2010., samazinās negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto personu skaits, bet palielinās ievainoto personu skaits. Minētais netieši liecina, ka veikto pasākumu rezultātā ir samazinājies vidējais transportlīdzekļu braukšanas ātrums un līdz ar to arī ceļu satiksmes negadījumu seku smagums. Lai kopumā panāktu ceļu satiksmes negadījumu un tajos ievainoto personu skaita samazināšanos, nepieciešams aktīvi turpināt ceļu satiksmes uzraudzības pasākumu īstenošanu, tai skaitā, transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroli ar fotoradariem, palielinot to skaitu.

3.tabula

Fotoradaru atrašanās vietas un to darbības rezultāti laikposmā no uzstādīšanas brīža
līdz 2016.gada 20.septembrim

	Fotoradara atrašanās vieta (administratīvā teritorija, ceļa posms)	Fotoradara uzstādīšanas datums	Fotoradara darbības ilgums (mēneši)	Fotoradara fiksēto pārkāpumu skaits (kopā)	Fotoradara fiksēto pārkāpumu skaits (vidēji mēnesī)	Negadījumu un cietošo skaits ceļa posmā (pirms fotoradara uzstādīšanas no 2012.g. līdz uzstādīšanai)	Negadījumu un cietušo skaits ceļa posmā (pēc fotoradara uzstādīšanas)
1.	Ozolnieku novads, autoceļš Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) (A8) 36,4.km	12.02.2015. (nedarbojās no 02.09.-28.09.15)	18,2	15207	835	3 (bez cietušajiem)	2 (3 ievainotie, 1 bojā gājušais)
2.	Ķeguma novads, autoceļš Tīnūži-Koknese(P80) 20,4.km	13.02.2015.	18,7	3044	163	1 (bez cietušajiem)	1 (1 ievainotais)
3.	Ozolnieku novads, autoceļš Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) (A8) 31,5.km	06.03.2015. (nedarbojās no 02.09.-28.09.15 no 01.08.-13.09.2016.)	15,8	3886	246	17 (3 ievainotie)	7 (7ievainotie)
4.	Ozolnieku novads, autoceļš Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) (A8) 15.1.km (virzienā uz Jaunolaini)	06.03.2015. nedarbojās no 11.07.-31.07.16 un no 01.08.-31.08.16	16	4008	250	9 (3 ievainotie)	3 (bez cietušajiem)
5.	Ozolnieku novads, autoceļš Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) (A8) 15.2.km (virzienā uz Rīgu).	06.03.2015.	17,7	10331	584	9 (3 ievainotie)	3 (bez cietušajiem)
6.	Salaspils novads, autoceļš Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Paternieki) (A6) 24,6. km (virzienā uz Salaspili)	09.03.2015.	17,7	6808	385	9 (3 ievainotie)	2 (bez cietušajiem)
7.	Salaspils novads, autoceļš Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Paternieki) (A6) 24,6. km (virzienā uz Ogri)	09.03.2015.	18,2	5823	320	9 (3 ievainotie)	2 (bez cietušajiem)
8.	autoceļš Rīga-Ventspils (A10) 22,3.km, pie Varkaļu kanāla	09.03.2015. Nedarbojās no 01.08.-31.08.16	16,7	1927	115	1 (bez cietušajiem)	3 (1 ievainotais)
9.	Ķekavas novads, autoceļš Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) 20,5. km	24.03.2015.	17,5	8473	484	24 (9 ievainotie, 1 bojā gājušais)	10 (3 ievainotie)
10.	Ropažu novads, Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) (A4) 7,4. km	26.03.2015.	17,5	7833	448	8 (7 ievainotie)	3 (4 ievainotie)
11.	Carnikavas novads, apdzīvota vieta "Garciems", autoceļš Rīga - Carnikava - Ādaži (P1) 22,6. km	13.04.2015.	17	2545	150	2 (1 ievainotais)	0
12.	Rīga, Lielirbes iela pie nobrauktuves uz Baseina ielu	15.06.2015 Nestrādāja 01.06.-14.06.16	14,7	8980	611	2 (1 ievainotais)	1 (1 ievainotais)
13.	Rīga, Kalnciema iela pie ēkas Nr.52A	15.06.2015.	14,7	5141	350	17 (2 ievainotie)	6 (3 ievainotie)
14.	Rīga, Dienvidu tilts posmā starp nobrauktuvēm uz Maskavas ielu un Krasta ielu, J.Čakstes gatves virzienā	07.07.2015.	14	6569	469	26 (5 ievainotie)	18 (8 ievainotie)
15.	Rīga, Krasta iela pie ēkas Nr.47	19.08.2015. (nedarbojās no 14.10.-03.11.15)	12	6170	514	0	0
16.	Mārupes novads, Rīgas apvedceļš Salaspils-Babīte (A5) 30,2.km	03.11.2015.	10,2	2888	283	6 (2 ievainotie)	0
17.	Jelgava, Miera iela pie ēkas Nr.8	20.08.2016.	1	583	583	1 (1 ievainotais)	0
18.	Ogres novads autoceļš Tīnūži-Koknese (P80) 13,5 km	20.08.2016.	1	126	126	0	0
19.	Sējas novads, Murjāņi, autoceļš Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) (A3) 3,9km	20.08.2016	1	747	747	3	0

Avots: Valsts policijas dati

Atsevišķos "melnajos punktos", kur uzstādīti fotoradari, vairs nav fiksēts neviens satiksmes negadījums ar bojāgājušajiem, kas vēlreiz pierāda, ka fotoradaru efektivitāte ir augsta. Stacionāro fotoradaru uzstādīšana ir sevi attaisnojusi - ar tiem aprīkotajos ceļu posmos ārpus apdzīvotām vietām pēdējā pusgadā ir 1 bojāgājušais, savukārt, ceļu satiksmes negadījumu skaits vidēji samazinājies par 55% salīdzinot ar laiku, kad fotoradari vēl nebija uzstādīti.

Par fotoradaru darbību (ieviešanas procesu un darbības kvalitāti) Valsts policija ir saņēmusi atsauksmes no pašvaldībām, kurās izstādīti fotoradari (Olaines novada pašvaldības policija, Rīgas Domes Satiksmes departaments, Ķekavas pašvaldības policija). Pašvaldību institūcijas ir atzinušas, ka fotoradaru ieviešana kopumā pozitīvi ietekmē ceļu satiksmes drošību, to uzstādīšanas vietās jūtami samazinājies satiksmes plūsmas ātrums, kā arī ceļu satiksmes negadījumu skaits, vienlaikus norādot, ka pozitīvu ieguldījumu dotu arī biežāka pārvietojamo fotoradaru izmantošana.

Vērtējot pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu uzstādīšanā, Valsts policija joprojām atbalsta Ministru kabinetā atbalstīto iespējamās rīcības variantu (pašvaldības neveic tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) iegādi, uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, bet gan aktīvāk līdzdarbojas Ceļu satiksmes drošības direkcijas iegādāto tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanā (tai skaitā, vietu, kur attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā var tikt apdraudēta ceļu satiksmes drošība, apzināšanā un tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanas vietu saraksta izveidē). Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, ņemot vērā attiecīgo pašvaldību priekšlikumus par tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) uzstādīšanas vietām, meklē papildu iespējas nodrošināt straujāku tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) izmantošanas attīstību, nekā to paredz Ministru kabineta pieņemtie lēmumi par 100 fotoradaru darbības pakāpenisku nodrošināšanu piecu gadu periodā, kā arī izvērtē iespējas īstenot citus pasākumus, kas vērsti uz ceļu satiksmes drošības paaugstināšanu, piemēram, izvietojot atļauto braukšanas ātrumu fiksējošo ierīču mulāžas.)

Jāatzīmē, ka jau šobrīd virkne pašvaldību realizē savās administratīvajās teritorijās citus pasākumus, kas vērsti uz ceļu satiksmes drošības paaugstināšanu. Proti, uz autoceļiem tiek izvietotas tehnoloģiskas ierīces, kas parāda vadītājiem to braukšanas ātrumu, citās pašvaldībās ātruma fiksēšanas ierīce pārslēdz luksofora aizliedzošo signālu, tādējādi liekot samazināt ātrumu. Pašvaldības aktīvi informē policiju par satiksmes organizācijas nepilnībām to administratīvajās teritorijās.

Pārskats par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī identificēti riski

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi no samaksātajiem naudas sodiem:

- 2015.gadā sastādīja 822 182 euro (uzliktie naudas sodi - 1 298 511 euro), kas sastādīja 34,6% no likumā "Par valsts budžetu 2015.gadam" plānotā apjoma (2 376 000 euro; plānots, pieņemot, ka 20 fotoradari uzsāk darbību 2015.gada 1.janvārī, bet faktiski darbojās 16 fotoradari, kuri darbību uzsāka pakāpeniski no februāra līdz novembrim) un 122,4% no precizētās prognozes⁵ (671 902 euro);

- 2016.gada 8 mēnešos - 1 463 481 euro, kas sastāda 45,8 % no likumā "Par valsts budžetu 2016.gadam" plānotā apjoma (3 195 598 euro; tika plānots, pieņemot, ka papildu 4 fotoradari uzsāk darbību 2016.gada 1.martā, bet vēl 20 - 1.jūlijā).

Uz 2016.gada 1.septembri nav samaksāti 2015. un 2016.gadā uzliktie naudas sodi 851 484 euro apmērā.

Informācija par 2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos uzstādīto fotoradaru skaitu un valsts pamatbudžeta ieņēmumiem atspoguļota 2.grafikā.

2.grafiks

2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos uzstādīto fotoradaru skaits un valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Avots: Valsts policijas, Valsts kases dati

Valsts pamatbudžeta izdevumi (kases izpilde):

- 2015.gadā sastādīja 469 597 euro (kas sastādīja 39,2% no likumā "Par valsts budžetu 2015.gadam" plānotā apjoma (1 195 606 euro) un 85,5% no precizētās prognozes⁶ (548 888 euro), no tā:

√ CSDD izdevumi, kas saistīti ar deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, un ko apmaksājusi Valsts policija - 310 251 euro (kas sastādīja 34,8% no likumā "Par valsts budžetu 2015.gadam" plānotā apjoma (890 160 euro) un 86,4% no precizētās prognozes⁷ (358 852 euro), no tā:

- aprēķinātā summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, (summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums fotoradaru atjaunošanai un uzstādīšanai) - 121 304 euro;

- plānotā peļņa - 22 986 euro;

√ Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izdevumi, kas saistīti ar naudas sodu uzlikšanu - 159 346 euro;

- 2016.gada 8 mēnešos - 398 072 euro, no tā:

√ CSDD izdevumi, kas saistīti ar deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, un ko apmaksājusi Valsts policija - 303 698 euro (kas sastādīja 27,7 % no likumā "Par valsts budžetu 2016.gadam" plānotā apjoma (1 098 134 euro)

√ Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izdevumi, kas saistīti ar naudas sodu uzlikšanu - 94 374euro.

4.tabula

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2015.gadā un 2016.gada 8 mēnešos (kases izpilde)

Rādītājs	2015.gads	2016.gada 8 mēn.
Ieņēmumi	822 182	1 463 481
Izdevumi	469 597	398 072
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	352 585	1 065 409

Avots: Valsts kases dati, Ieņēmumos "Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem" izslēgti naudas sodi, kas uzlikti par fiksētajiem pārkāpumiem līdz 31.12.2012

Izmantojot kvalitatīvās un kvantitatīvās risku novērtēšanas metodes, fotoradaru projekta īstenošanā identificēti šādi riski:

- Risks, ka valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem būs mazāki nekā nepieciešamie izdevumi

Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par fotoradaru ieviešanu⁸ ar nosacījumu, ka ar fotoradaru darbības nodrošināšanu un naudas sodu uzlikšanu par pārkāpumiem ceļu satiksmē saistītie izdevumi nav lielāki par prognozētajiem valsts pamatbudžeta papildu ieņēmumiem no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD fotoradariem. Tomēr pastāv risks, ka valsts pamatbudžeta ieņēmumi var nesegt izdevumus, kas nepieciešami fotoradaru darbības nodrošināšanai, un šie izdevumi būs jāpārskata un atbilstoši jāsamazina (tas var būt neiespējami) vai arī jāsedz no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, nesaistot ar valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD fotoradariem. Tas saistīts ar fotoradaru ieviešanas mērķa sasniegšanu, kura viens no rezultatīvajiem rādītājiem ir braukšanas ātruma samazināšanās un līdz ar to arī sodīto personu skaita un naudas soda apmēra samazināšanās.

- Risks, ka CSDD dividendes būs nepietiekamas, lai veiktu visu 100 fotoradaru iegādi un uzstādīšanu.

CSDD šādā situācijā piesaistīs citus tās rīcībā esošus finanšu resursus.

Secinājumi un priekšlikumi fotoradaru turpmākai izmantošanai

1. Fotoradari ir sevi attaisnojuši, un darbs šajā jomā ir jāturpina, jo ap to atrašanās vietām uzlabojas satiksmes drošības rādītāji un ir samazinājies vidējais satiksmes plūsmas ātrums.

2. Apstiprinās starptautisko pētījumu pieredze: ja vidējais ātrums samazinās par 5%, tad smagi ievainoto skaits samazinās par 15% un bojāgājušo skaits samazinās par 20%.

3. Fotoradaru ieviešanas projekts ir jāturpina.

4. Informatīvajā ziņojumā "Par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā" Iekšlietu ministrija un Satiksmes ministrija ierosināja pie jautājuma par nepieciešamību ceļu satiksmes uzraudzībā, tas ir, tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) iegādes, uzstādīšanas un to darbības nodrošināšanas procesā iesaistīt arī pašvaldības, atgriezties, vērtējot jau CSDD īstenotā fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un to darbības nodrošināšanas projekta ietvaros uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātus.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabinetā 2013.gadā atbalstītajam fotoradaru ieviešanas risinājumam līdz 2016.gada sākumam CSDD bija jānodrošina 60 (no 100, 2013. - 20, 2014. - 20+20, 2015. - 40+20) fotoradaru darbība, bet faktiski šobrīd darbojas tikai 16 (no 100, vidējais darbības ilgums - 12,6 mēneši) fotoradari (2016.gada augustā darbību uzsākuši vēl 4 jaunākas paaudzes fotoradari), Iekšlietu ministrija uzskata, ka pie minētā jautājuma vērtēšanas atgriezties ir priekšlaicīgi.

III. Risinājuma varianti, to ietekme uz problēmu risināšanu un valsts budžetu

Priekšlikumi Valsts kontroles ieteikumu izpildei

1.ieteikums - Iekšlietu ministrijai rosināt Ministru kabinetā atkārtoti vērtēt, vai izvēlētais fotoradaru iegādes finansēšanas modelis, kad fotoradaru iegāde tiek finansēta no CSDD dividendēm, ir valstij visizdevīgākais un nodrošina fotoradaru ieviešanu plānotajos termiņos.

Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gadā atbalstītajam fotoradaru ieviešanas risinājumam bija plānots ieviest 100 fotoradarus šādos termiņos: 1.kārta - 20 (2013.gadā), 2.kārta - 20 (2014.gadā), 3.kārta - 20 (2015.gadā), 4.kārta - 20 (2016.gadā), 5.kārta - 20 (2017.gadā). Fotoradaru ieviešana nenotiek plānotajos termiņos, jo lēmums par fotoradaru finansēšanu tika pieņemts tikai 2014.gadā.

Saskaņā ar rīkojumu Nr.257 un rīkojumu Nr.377 CSDD dividendes 2 140 010 euro apmērā paredzētas 40 fotoradaru iegādei un uzstādīšanai 2015.un 2016.gadā, un to iegāde un uzstādīšana jānodrošina Satiksmes ministrijai. Fotoradaru iegādi un uzstādīšanu par minētajiem līdzekļiem veic CSDD. Vienlaikus būtiski ir tas, ka fotoradaru iegādei un uzstādīšanai novirzītie finanšu līdzekļi būtībā ir valstij pienākošies valsts pamatbudžeta ieņēmumi. Tomēr Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu atstāt tos CSDD rīcībā, nevis ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē, paredzot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgus izdevumus Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija", lai Valsts policija piešķirtu finansējumu (dotāciju) CSDD ar fotoradaru iegādi un uzstādīšanu saistīto izdevumu segšanai.

Informācija par 100 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas iespējām atspoguļota 5., 6. un 7.tabulā.

5.tabula

Pārskats par CSDD dividendēm, kas novirzītas (novirzāmas) fotoradaru iegādes un uzstādīšanas izdevumu segšanai 2013.-2019.gadā

	2013.gads	2014.gads	2015.gads	2016.gads-plāns	2017.gads-plāns	2018.gads-plāns
CSDD neto peļņa	1 633 019	1 333 688	1 513 694	2 950 000	1 996 847	1 634 361
Dividendes, %	100	90	90	75⁹	70	50
Maksājamās dividendes	1 633 019	1 200 319	1 362 325	2 212 500	1 397 793	817 181
Fotoradariem novirzītā dividenžu daļa	996 010	1 144 000	1 327 953	2 212 500	1 397 528	0

Avots: CSDD

6.tabula

Pārskats par 100 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas izdevumu finansēšanas avotiem 2014.-2018.gadā

	2014.gads	2015.gads	2016.gads-plāns	2017.gads-plāns	2018.gads-plāns
Atlikums no iepriekšējā gada dividendēm uz gada sākumu	0	996 010	1 113 708	712 607	1 484 229
Dividendes iegādei un uzstādīšanai	996 010	1 144 000	1 327 953	2 212 500	1 397 528
Iegādes un uzstādīšanas izmaksas	0	1 026 302	1 729 054	1 440 878	2 881 757
Atlikums	996 010	1 113 708	712 607	1 484 229	0
Papildu nepieciešams (turpmāk - papildu izdevumi)	0	0	0	0	0

Avots: CSDD

7.tabula

100 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas plāns un izdevumi 2015.-2018.gadā

Kārta un skaits; izdevumi	Izdevumi (ar PVN) par 1 vienību	2015.gads	2016.gads-plāns	2017.gads-plāns	2018.gads-plāns
1.kārta-16 -kopā	64 143,91	1 026 302,45
-iegāde, uzstādīšana	53 579,02	857 264,28
-pamatnes ierīkošana	10 564,89	169 038,16
2.kārta-24-kopā	72 043,92		1 729 054,09
-iegāde, uzstādīšana	64 149,60		1 539 590,45
-pamatnes ierīkošana	7 894,32		189 463,64
3.kārta-20-kopā	72 043,92			1 440 878,41
-iegāde, uzstādīšana	64 149,60			1 282 992,04
-pamatnes ierīkošana	7 894,32			157 886,37
4.kārta-20-kopā	72 043,92				1 440 878,41
-iegāde, uzstādīšana	64 149,60				1 282 992,04
-pamatnes ierīkošana	7 894,32				157 886,37
5.kārta-20-kopā	72 043,92				1 440 878,41
-iegāde, uzstādīšana	64 149,60				1 282 992,04
-pamatnes ierīkošana	7 894,32				157 886,37
Kopā	x	1 026 302	1 729 054	1 440 878	2 881 757

Avots: CSDD

No tabulās atspoguļotās informācijas secināms, ka no CSDD dividendēm, ja 2016.gadā un turpmāk atbilstoši likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" 22.pantā noteiktajam ("(1) Noteikt, ka minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2015., 2016. un 2017.gada pārskata gadu valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām (tajā skaitā netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām) nosaka un aprēķina 50 procentu apmērā, bet kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij, 2016.gadā (par 2015.gada pārskata gadu) nosaka un aprēķina 90 procentu apmērā, 2017.gadā (par 2016.gada pārskata gadu) - 75 procentu apmērā un 2018.gadā (par 2017.gada pārskata gadu) - 70 procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas."), 5 gadu laikposmā, sākot no 2014.gada ir iespējams ieviest visus 100 fotoradarus., kaut arī būtiski pieaugušas 84 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas izmaksas.. Tas saistīts arī ar to, ka tiks uzstādīti jaunākas paaudzes fotoradari.

Turpmākās fotoradaru ieviešanas risinājuma varianti

√ 1.variants - Pagarināt fotoradaru ieviešanas termiņu, izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (prognozētais apjoms, proti, ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā).

8.tabula

100 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas plāns un izdevumi 2015.-2019.gadā

Rādītājs	2015.gads 1.kārta (16)	2016.gads 2.kārta (24)	2017.gads-plāns 3.kārta (20)	2018.gads-plāns 4.kārta (20)	2019.gads-plāns 5.kārta (20)
Pieejamās dividendes iegādei un uzstādīšanai:	2 140 010	2 441 661	2 925 107	2 881 756	1 440 878
-atlikums	996 010	1 113 708	712 607	1 484 229	1 440 878
-dividendes	1 144 000	1 327 953	2 212 500	1 397 527	0
Izmaksas iegādei un uzstādīšanai	1 026 302	1 729 054	1 440 878	1 440 878	1 440 878
Atlikums	1 113 708	712 607	1 484 229	1 440 878	0

9.tabula

SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
Skaidri noteikts finansējuma avots.	Fotoradari netiek ieviesti plānotajā termiņā.
Iespējas	Draudi
Nav identificētas.	Dividendes var būt mazākas, nekā plānots. Nepietiekams finansējums fotoradaru ieviešanai (CSDD jāpiesaista cits finansējuma avots (bez dividendēm)).

√2.variants - Pagarināt fotoradaru ieviešanas termiņu, izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (prognozētais apjoms, proti, ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: (1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā).

10.tabula

100 fotoradaru iegādes un uzstādīšanas plāns un izdevumi 2015.-2018.gadā

Rādītājs	2015.gads 1.kārta (16)	2016.gads 2.kārta (24)	2017.gads-plāns 3.kārta (20)	2018.gads-plāns 4.kārta (40)
Pieejamās dividendes iegādei un uzstādīšanai :	2 140 010	2 441 661	2 925 107	2 881 757
-atlikums	996 010	1 113 708	712 607	1 484 229
-dividendes	1 144 000	1 327 953	2 212 500	1 397 528
Izmaksas iegādei un uzstādīšanai	1 026 302	1 729 054	1 440 878	2 881 757
Atlikums (+), iztrūkums (-)	1 113 708	712 607	1 484 229	0

11.tabula

SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
1. Skaidri noteikts finansējuma avots.	Nav identificētas.
Iespējas	Draudi
Nav identificētas.	Dividendes var būt mazākas, nekā plānots. Nepietiekams finansējums fotoradaru ieviešanai (CSDD jāpiesaista cits finansējuma avots (bez dividendēm)).

Iekšlietu ministrija uzskata, ka fotoradaru iegādes finansēšanas modelis, kad fotoradaru iegāde tiek finansēta no CSDD dividendēm, ir valstij visizdevīgākais no finansiālā viedokļa pašreizējā valsts budžeta situācijā un atbalsta 2.risinājuma variantu.

2.ieteikums - Iekšlietu ministrijai veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka skaidri tiek noteikta fotoradaru darbības finansēšanas kārtība no Valsts policijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Saskaņā ar rīkojuma Nr.382 (projekta) sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai) pievienoto pielikumu, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas iesniegtajiem aprēķiniem, jo fotoradari ir CSDD īpašums, fotoradaru darbības nodrošināšanas izdevumu aprēķins sagatavots saskaņā ar pakalpojuma izcenojuma noteikšanas kārtību komersantam, t.i., atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk - VPIL) 43.¹ panta "Pakalpojumu sniegšana, veicot valsts pārvaldes uzdevumus" pirmajai daļai, kas nosaka, ka "Pakalpojumus, veicot valsts pārvaldes uzdevumus, privātpersona sniedz saimnieciskās darbības veidā par atlīdzību, kuru privātpersona izmanto savas darbības nodrošināšanai un attiecīgā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ja normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā nav noteikts citādi."

Laikā, kad tika sagatavots rīkojums Nr.382 (projekts), nebija normatīvo aktu, kas reglamentētu izdevumu veidus un apmērus, kas būtu iekļaujami pakalpojuma izmaksās, ja pakalpojums ir valsts deleģēts uzdevums. VPIL 43.¹panta otrā daļa nosaka, ka "Valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros privātpersonu sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus nosaka Ministru kabinets". Tomēr šāds regulējums, kurā ietverti vispārīgi principi, vēl aizvien nav noteikts.

Ministru kabinets 2014.gada 17.jūnijā izdeva noteikumus Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" (turpmāk - noteikumi Nr.317). Noteikumi Nr.317 paredz vispārējus principus, tajos nav noteikti izdevumu veidi, ko valsts pārvaldes iestāde var segt privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, ja uzdevums deleģēts ar tiesību aktu¹⁰. Līdz ar to nav skaidrs, vai valsts pārvaldes iestāde ir tiesīga paredzēt izdevumus un piešķirt finansējumu, piemēram, pamatlīdzekļu summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājumam vai plānotajai peļņai, kādos gadījumos un cik lielā apmērā. Iespējams, šajā gadījumā Ceļu satiksmes likumā bija jāparedz, ka Ministru kabinets nosaka ar CSDD deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi saistīto izmaksu noteikšanas un finansēšanas kārtību. No iepriekš minētā izriet, ka gadījumos, kad valsts pārvaldes deleģētais uzdevums ir specifisks (šajā gadījumā - fotoradari ir CSDD īpašums, līdz ar to fotoradariem tiek aprēķināta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, un iekļauta izmaksās; lai gan CSDD ir valstij piederoša kapitālsabiedrība, tai kā komercsabiedrībai ir jāgūst peļņa), ir jāizdod atsevišķi Ministru kabineta noteikumi.

Valsts policijas deleģētais valsts pārvaldes uzdevums (ko var īstenot arī Valsts policija pati, taču Ministru kabinets lēmis, ka CSDD to var veikt efektīvāk) nav publisks pakalpojums (valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtais pakalpojums) tādā nozīmē, ka pakalpojuma saņēmējs (valsts pārvaldes uzdevuma deleģētājs) ir viena konkrēta valsts pārvaldes iestāde - Valsts policija. Tātad CSDD jāpiešķir finanšu resursi (valsts budžeta dotācija) šā uzdevuma izpildei pēc tādiem pašiem principiem (izdevumu veidiem), kā tie piešķirami Valsts policijai, ja tā pati īstenotu šo uzdevumu. Tomēr jāņem vērā iepriekš minētais attiecībā uz deleģētā uzdevuma specifiku.

Vienlaikus ir būtiski norādīt, ka saskaņā ar CSDD 2015.gada 30.decembra akcionāru sapulces (prot.Nr.5) apstiprināto Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" statūtu (turpmāk - CSDD statūti) 2.punktu CSDD "nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai kopumā sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanā (NACE 84.24) un veic šādus komercdarbības veidus: [...] 2.12. veido un uztur ceļu satiksmē izdarīto pārkāpumu fiksēšanas stacionāro tehnisko līdzekļu sistēmu (84.24).". Savukārt, saskaņā ar 2014.gada 9.maija ārkārtas akcionāru sapulcē (prot.Nr.1) apstiprinātajiem CSDD statūtiem, kas bija spēkā 2015.gadā, kad tika ieviesti 16 fotoradari, šāds komercdarbības veids nebija paredzēts.

Jāatzīmē, ka CSDD ir deleģēti 2 valsts pārvaldes uzdevumi:

- nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli (turpmāk - 1.uzdevums);

- transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādāt to informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no fotoradariem, sagatavot protokola-lēmuma projektu un nosūtīt to Valsts policijai izvērtēšanai un lēmuma par administratīvā soda piemērošanu pieņemšanai, bet pēc minētā Valsts policijas lēmuma pieņemšanas protokolu-lēmumu nosūtīt personai, kurai piemērots administratīvais sods (turpmāk - 2.uzdevums). 2.uzdevums, kuram nebija valsts pārvaldes deleģēta uzdevuma statuss, bet tas bija CSDD sniegts pakalpojums Valsts policijai, tika pildīts arī laikā, kad fotoradaru projektu īstenoja uzņēmums "Vitronic Baltica un partneri" ("V-Traffic"). Valsts policija veica samaksu saskaņā ar cenrādi - Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk-noteikumi Nr.1000) 2.pielikuma 116.punktu, kas paredzēja par pakalpojuma "Tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrāde, protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam" vienu darbību veikt samaksu 2,09 euro (bez PVN) vai 2,53 euro (ar PVN). Pašlaik par 2.uzdevumu samaksa tiek veikta kā par pakalpojumu atkarībā no protokolu skaita un vienas vienības izmaksām, nepiemērojot PVN (pakalpojums svītrots no noteikumiem Nr.1000). Samaksas apmērs ir pamatots ar konkrētu aprēķinu, kas atspoguļots rīkojuma Nr.382 (projekta) anotācijā.

Lai salīdzinātu izmaksas, ja CSDD veic valsts pārvaldes uzdevumu, piemērojot pašreizējo finansējuma nodrošināšanas modeli (finansējumu pilnvarotā persona saņem kā samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem¹¹, vienlaikus sniedzot pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu pa konkrētiem izdevumu veidiem, izņemot par 2.uzdevumu), un izmaksas, ja CSDD saņemtu dotāciju no valsts budžeta līdzekļiem konkrēta uzdevuma izpildei (pilnvarotā persona saņem uzdevuma izpildei paredzēto finansējumu, paredzot tādus pašus izdevumu veidus, ja šo uzdevumu veiktu Valsts policija), Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi 4 modeļus samaksas apmēra noteikšanai un 3 maksāšanas modeļus ar finansēšanas mehānismu aprakstiem. Modeļi balstīti uz principu, ka sedzamas visas izmaksas, kas CSDD rodas saistībā ar deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, ja to apmērs ir pamatots.

Prognozēti CSDD izdevumi, kas saistīti ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, atkarībā no pielietojamā samaksas apmēra noteikšanas modeļa. Par konceptuālajā ziņojumā iekļauto risinājumu (risinājumu variantu) īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu (izdevumiem) atspoguļoti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 8. un 11.pielikumā.

Samaksas apmēra noteikšanas modeļi

1.A modelis (detalizēts aprēķins 1. un 5.pielikumā) - izmaksu aprēķins pēc principiem, kādi tiek piemēroti, izstrādājot CSDD maksas pakalpojuma cenrādi, paredzot izmaksās iekļaut arī:

• summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,¹² ar mērķi to uzkrāt un piesaistīt to kā vienu no finansēšanas avotiem katras fotoradaru kārtas atjaunošanai (ar iegādi un uzstādīšanu saistītiem izdevumiem) pēc katriem 5 gadiem (ja fotoradaru darbība tiks turpināta ilgāku laika periodu - tad, kad tiks veikta to nomaiņa);

• plānoto peļņu 5% apmērā no fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksām (var būt noteikts cits apmērs);

Prognozētās izmaksas par fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, atkarībā no fotoradaru ieviešanas risinājuma variantiem:

1.variants - ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā):

14.tabula

1.A modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)	652 627	1 466 998	2 109 122	2 751 246	2 839 887	2 493 582	1 658 820	1 016 696	374 572
Kopā:	15 363 550

(detalizēts aprēķins - 1.pielikuma 2.tabulā)

2.variants - ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā):

15.tabula

1.A modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)	652 627	1 466 998	2 376 673	3 125 818	2 839 887	2 493 582	1 658 820	749 145	0
Kopā:	15 363 550

(detalizēts aprēķins - 5.pielikuma 2.tabulā)

16.tabula

SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
1. Tiek pakāpeniski uzkrāts finansējums (summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) katras ieviestās fotoradaru kārtas atjaunošanai, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu fotoradaru esamību uz ceļiem un tam nepieciešamo finansējumu ilgtermiņā.	1. CSDD uzkrāto valsts budžeta finansējumu līdz brīdim, kamēr jāveic samaksa par fotoradaru iegādi un uzstādīšanu, var izmantot savā saimnieciskajā darbībā. Pastāv risks, ka tad, kad būs jāveic maksājums par ieviestās fotoradaru kārtas atjaunošanu, CSDD var nebūt pieejams attiecīgs līdzekļu apjoms maksājumu veikšanai un tai būs jāpiesaista citi tās rīcībā esoši finanšu resursi.
2. CSDD uzkrāto valsts budžeta finansējumu līdz brīdim, kamēr jāveic samaksa par fotoradaru iegādi un uzstādīšanu, var izmantot savā saimnieciskajā darbībā, lai investīcijām nebūtu jāpiesaista kredītiestāžu aizdevums.	2. Iegādes un uzstādīšanas izmaksas fotoradaru atjaunošanai var būt augstākas par pašreizējām izmaksām, kas neļaus atjaunot tos pilnā apjomā.
3. Peļņa, līdzīgi kā par citiem CSDD pakalpojumiem, var tikt izmantota pakalpojuma izmaksās neiekļauto izmaksu segšanai (piemēram, satiksmes drošības kampaņas u.c. ar satiksmes drošību pasākumi) un CSDD pakalpojumu kompleksa attīstībai, ņemot vērā šīs institūcijas darbības mērķi un uzdevumus un to, ka fotoradaru projekta faktiskais finansēšanas avots ir valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē.	3. Valsts pārvaldes deleģētais uzdevums ir konkrētu darbību nodrošināšana un nav saistīts ar CSDD kā privātpersonas attīstības nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem, neraugoties, ka faktiskais finansēšanas avots ir valsts pamatbudžeta ieņēmumi no nauda sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Pastāv risks, ka pozitīvi mainoties braukšanas paradumiem, valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem samazināsies un nesegs nepieciešamos izdevumus.
Iespējas	Draudi
Ja summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums pārsniegs nepieciešamo izdevumu apmēru, starpība pārskaitāma valsts pamatbudžeta ieņēmumos.	1. Ministru kabinets nav lēmis par ieviesto fotoradaru atjaunošanu pēc to lietošanas termiņa beigām. Iespējams, ka fotoradari tiks lietoti ilgāk par pašlaik prognozētajiem 5 gadiem.
	2. Nav izstrādāts normatīvais regulējums maksas noteikšanai valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas gadījumā.

1.B modelis (detalizēts aprēķins - 2. un 6.pielikumā) - izmaksu aprēķins pēc principiem, kādi tiek piemēroti, izstrādājot CSDD maksas pakalpojuma cenrādi, paredzot izmaksās iekļaut arī:

• summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,¹³ ar mērķi to uzkrāt un piesaistīt to kā vienu no finansēšanas avotiem katras fotoradaru kārtas atjaunošanai (ar iegādi un uzstādīšanu saistītiem izdevumiem) pēc katriem 5 gadiem (ja fotoradaru darbība tiks turpināta ilgāku laika periodu - tad, kad tiks veikta to nomaiņa);

• izmaksās netiek iekļauta peļņa.

Prognozētās izmaksas par fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, atkarībā no fotoradaru ieviešanas risinājuma variantiem:

17.tabula

1.B modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)	642 937	1 397 078	2 008 601	2 620 124	2 704 547	2 374 747	1 579 768	968 245	356 722
Kopā:	14 652 769

(detalizēts aprēķins - 2.pielikuma 2.tabulā)

18.tabula

1.B modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)	642 937	1 397 078	2 263 403	2 976 846	2 704 547	2 374 747	1 579 768	713 444	0
Kopā:	14 652 769

(detalizēts aprēķins - 6.pielikuma 2.tabulā)

19.tabula

SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
1. Tiek pakāpeniski uzkrāts finansējums (summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) katras ieviestās fotoradaru kārtas atjaunošanai, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu fotoradaru esamību uz ceļiem un tam nepieciešamo finansējumu ilgtermiņā.	1. CSDD uzkrāto valsts budžeta finansējumu līdz brīdim, kamēr jāveic samaksa par fotoradaru iegādi un uzstādīšanu, var izmantot savā saimnieciskajā darbībā. Pastāv risks, ka tad, kad būs jāveic maksājums par ieviestās fotoradaru kārtas atjaunošanu, CSDD var nebūt pieejams attiecīgs līdzekļu apjoms maksājumu veikšanai un tai būs jāpiesaista citi tās rīcībā esoši finanšu resursi.
2. CSDD uzkrāto valsts budžeta finansējumu līdz brīdim, kamēr jāveic samaksa par fotoradaru iegādi un uzstādīšanu, var izmantot savā saimnieciskajā darbībā, lai investīcijām nebūtu jāpiesaista kredītiestāžu aizdevums.	2. Iegādes un uzstādīšanas izmaksas fotoradaru atjaunošanai var būt augstākas par pašreizējām izmaksām, kas neļaus atjaunot tos pilnā apjomā.
	3. Pastāv risks, ka pozitīvi mainoties braukšanas paradumiem, valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem samazināsies un nesegs nepieciešamos izdevumus.
Iespējas	Draudi
Ja summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums pārsniegs nepieciešamo izdevumu apmēru, starpība pārskaitāma valsts pamatbudžeta ieņēmumos.	1. Ministru kabinets nav lēmis par ieviesto fotoradaru atjaunošanu pēc to lietošanas termiņa beigām. Iespējams, ka fotoradari tiks lietoti ilgāk par pašlaik prognozētajiem 5 gadiem.
	2. Nav izstrādāts normatīvais regulējums maksas noteikšanai valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas gadījumā.

2.A modelis (detalizēts aprēķins - 3. un 7.pielikumā) - izmaksas tiek noteiktas pēc šādiem principiem:

• izmaksās netiek iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,, piemērojot valsts pārvaldes iestāžu budžeta veidošanas pamatprincipus (ievērojot, ka tiek deleģēts uzdevums, ko var veikt arī pati valsts pārvaldes iestāde), kas neparedz ilgtermiņa valsts budžeta līdzekļu uzkrāšanu. Neskatoties uz to, ka CSDD nav tiešās valsts pārvaldes iestāde, summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, tiek uzkrāta no valsts budžeta līdzekļiem. Pašlaik nav zināms, kad esošos fotoradarus būs nepieciešams nomainīt (atjaunot) (plānots, ka tie darbosies 5 gadus, bet var tikt izskatīta iespēja pagarināt darbības termiņu līdz 7 gadiem), kā arī, kādi finanšu līdzekļi tam būs nepieciešami un kāds būs to avots (iespējams, tiks turpināta pašreizējā kārtība, ka fotoradaru iegādei tiks novirzītas CSDD dividendes);

• izmaksās tiek iekļauta plānotā peļņu 5% apmērā no fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksām (var būt noteikts cits apmērs).

Prognozētās izmaksas par fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, atkarībā no fotoradaru ieviešanas risinājuma variantiem:

20.tabula

2.A modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu- nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)	539 199	632 827	916 756	1 200 685	1 250 438	1 102 591	733 483	449 554	165 625
Kopā:	6 991 158

(detalizēts aprēķins - 3.pielikuma 2.tabulā)

21.tabula

2.A modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)	539 199	632 827	1 035 060	1 366 310	1 250 438	1 102 591	733 483	331 251	0
Kopā:	6 991 158

(detalizēts aprēķins - 7.pielikuma 2.tabulā)

22.tabula

SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
1. Peļņa, līdzīgi kā par citiem CSDD pakalpojumiem, var tikt izmantota pakalpojuma izmaksās neiekļauto izmaksu segšanai (piemēram, satiksmes drošības kampaņas u.c. ar satiksmes drošību pasākumi) un CSDD pakalpojumu kompleksa attīstībai, ņemot vērā šīs institūcijas darbības mērķi un uzdevumus un to, ka fotoradaru projekta faktiskais finansēšanas avots ir valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē.	1. Šobrīd peļņas daļa, kas tiek atstāta CSDD rīcībā fotoradaru iegādei, netiek nodalīta no nesadalītās peļņas, līdz ar to vēlākos gados iespējams šo peļņu pārdalīt un izmaksāt dividendēs. Pašreizējā situācijā CSDD finanšu uzskaitē nākamajos periodos radīsies iegādāto fotoradaru summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, izmaksas. Lai šīs fotoradaru izmaksas nebūtu jākompensē ar citu CSDD pakalpojumu cenu paaugstināšanu, akcionāram peļņas sadalē jāparedz atsevišķu posteni - fotoradaru iegādei rezervēti līdzekļi, kurus būtu jāieskaita atsevišķā rezervē pašu kapitāla sastāvā. Rezerve tiktu pakāpeniski norakstīta, saskaņojot tās norakstīšanas apjomus ar katra pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīto iegādāto fotoradaru summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, - izmaksām.
2. CSDD tiek pilnībā nodrošināta ar valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma kvalitatīvai izpildei nepieciešamo finansējumu.	2. Valsts pārvaldes deleģētais uzdevums ir konkrētu darbību nodrošināšana un nav saistīts ar CSDD kā privātpersonas attīstības nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem, neraugoties, ka faktiskais finansēšanas avots ir valsts pamatbudžeta ieņēmumi no nauda sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Pastāv risks, ka pozitīvi mainoties braukšanas paradumiem, valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem samazināsies un nesegs nepieciešamos izdevumus.
Iespējas	Draudi
Nav identificētas.	1. Netiek veidots summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums analogi, kā tas netiek veidots valsts pārvaldes iestādē (uzskaita un noraksta tikai summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam,; ja nepieciešama pamatlīdzekļu atjaunošana, tā tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, nevis no summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājuma).
	2. Nav izstrādāts normatīvais regulējums maksas noteikšanai valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas gadījumā.

2.B modelis (detalizēts aprēķins - 4. un 8.pielikumā) - izmaksas tiek noteiktas pēc šādiem principiem:

• izmaksās netiek iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, piemērojot valsts pārvaldes iestāžu budžeta veidošanas pamatprincipus (ievērojot, ka tiek deleģēts uzdevums, ko var veikt arī pati valsts pārvaldes iestāde), kas neparedz ilgtermiņa valsts budžeta līdzekļu uzkrāšanu. Neskatoties uz to, ka CSDD nav tiešās valsts pārvaldes iestāde, summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, tiek uzkrāta no valsts budžeta līdzekļiem. Pašlaik nav zināms, kad esošos fotoradarus būs nepieciešams nomainīt (atjaunot) (plānots, ka tie darbosies 5 gadus, bet var tikt izskatīta iespēja pagarināt darbības termiņu līdz 7 gadiem), kā arī, kādi finanšu līdzekļi tam būs nepieciešami un kāds būs to avots (iespējams, tiks turpināta pašreizējā kārtība, ka fotoradaru iegādei tiks novirzītas CSDD dividendes);

Prognozētās izmaksas par fotoradaru uzstādīšanu un to darbības nodrošināšanu, atkarībā no fotoradaru ieviešanas risinājuma variantiem:

23.tabula

2.B modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)	534 927	602 725	873 164	1 143 603	1 191 016	1 050 205	698 634	428 195	157 756
Kopā:	6 680 225

(detalizēts aprēķins - 4.pielikuma 2.tabulā)

24.tabula

2.B modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD deleģēto uzdevumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)	534 927	602 725	985 847	1 301 359	1 191 016	1 050 205	698 634	315 512	0
Kopā:	6 680 225

(detalizēts aprēķins - 8.pielikuma 2.tabulā)

25.tabula

SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
1. Modelis pēc būtības nodrošina valsts pārvaldes deleģēta uzdevuma samaksas apmēra atbilstošu noteikšanu (CSDD izmaksas aprēķinātas pēc tāda paša principa, kā tās būtu aprēķinātas, ja uzdevumu veiktu pati valsts pārvaldes iestāde - Valsts policija).	1. Ja tiks pieņemts lēmums par katras ieviestās fotoradaru kārtas atjaunošanu, būs nepieciešams piesaistīt valsts budžeta līdzekļus. Pastāv risks, ka sakarā ar transportlīdzekļu vadītāju paradumu maiņu un fotoradaru projekta mērķa sasniegšanu valsts budžeta ieņēmumi no naudas sodiem vairs netiks iekasēti tādā apmērā, lai tos piesaistītu fotoradaru atjaunošanai, bet CSDD dividenžu apjoms var būt nepietiekams.
2. CSDD tiek pilnībā nodrošināta ar valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma kvalitatīvai izpildei nepieciešamo finansējumu.	2. Šobrīd peļņas daļa, kas tiek atstāta CSDD rīcībā fotoradaru iegādei, netiek nodalīta no nesadalītās peļņas, līdz ar to vēlākos gados, iespējams, šo peļņu pārdalīt un izmaksāt dividendēs. Pašreizējā situācijā CSDD finanšu uzskaitē nākamajos periodos radīsies iegādāto fotoradaru summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, izmaksas. Lai šīs fotoradaru izmaksas nebūtu jākompensē ar citu CSDD pakalpojumu cenu paaugstināšanu, akcionāram peļņas sadalē jāparedz atsevišķu posteni - fotoradaru iegādei rezervēti līdzekļi, kurus būtu jāieskaita atsevišķā rezervē pašu kapitāla sastāvā. Rezerve tiktu pakāpeniski norakstīta, saskaņojot tās norakstīšanas apjomus ar katra pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīto iegādāto fotoradaru summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, izmaksām.
Iespējas	Draudi
Nav identificētas.	1. Netiek veidots summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums analogi, kā tas netiek veidots valsts pārvaldes iestādē (uzskaita un noraksta tikai summu, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam; ja nepieciešama pamatlīdzekļu atjaunošana, tā tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, nevis no summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājuma). Tas neatbilst normatīvo aktu prasībām komercdarbības jomā.
	2. CSDD neiegūs finanšu līdzekļus attīstībai, līdz ar to tā var būt neieinteresēta fotoradaru projekta turpmākā īstenošanā.

Iekšlietu ministrija atbalsta 2.A. modeli samaksas apmēra noteikšanai.

Deleģēto uzdevumu apmaksas kārtības modeļi.

√ 1. modelis - "vienības cena" (vienas radardienas izmaksas) - samaksas apmērs atkarīgs no faktisko radardienu skaita

Ņemot vērā valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma īstenošanas prognozētās izmaksas, fotoradaru skaitu un plānoto darbības dienu (radardienu) skaitu, ir iespējams aprēķināt vienas radardienas izmaksas. Aprēķini par prognozēto maksu par vienu fotoradara darbības dienu (radardienu) atbilstoši katram ieviešanas risinājuma variantam un samaksas apmēra noteikšanas modelim iekļauti attiecīgi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.pielikumā.

27.tabula

Ieviešanas risinājumi	Samaksas apmēra noteikšanas modeļi	Prognozētā maksa par vienu fotoradara darbības dienu, euro	Pielikuma Nr.
Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants: - ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta -20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā).	1.A modelis Izmaksās iekļauta peļņa 5% Izmaksās iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam	90,44	1.pielikums
	1.B modelis Izmaksās nav iekļauta peļņa Izmaksās iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam	86,13	2.pielikums
	2.A modelis Izmaksās iekļauta peļņa 5% Izmaksās nav iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam	39,99	3.pielikums
	2.B modelis Izmaksās nav iekļauta peļņa Izmaksās nav iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam	38,09	4.pielikums
Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants: ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā).	1.A modelis Izmaksās iekļauta peļņa 5% Izmaksās iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam	90,44	5.pielikums
	1.B modelis Izmaksās nav iekļauta peļņa Izmaksās iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam	86,13	6.pielikums
	2.A modelis Izmaksās iekļauta peļņa 5% Izmaksās nav iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam	39,99	7.pielikums
	2.B modelis Izmaksās nav iekļauta peļņa Izmaksās nav iekļauta summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam	38,09	8.pielikums

Par vienu radardienu uzskatāms laiks, kad vienas diennakts laikā fotoradars darbojies 16 stundas. Visiem nepieciešamajiem izdevumiem jābūt iekļautiem izcenojumā, ko apstiprinās Ministru kabinets.

Apmaksas kārtība:

1. Valsts policija veic CSDD samaksu par deleģēto uzdevumu izpildi, nepārsniedzot rīkojumā Nr.382 noteikto apmēru, reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi saskaņā ar CSDD sagatavotu rēķinu. Samaksas apmēru aprēķina, reizinot rīkojumā Nr.382 noteiktās vienas radardienas izmaksas ar faktisko radardienu skaitu attiecīgajā mēnesī.

2. CSDD par katru ceturksni un kopumā par saimniecisko gadu iesniedz Valsts policijai pārskatu par piešķirtās dotācijas izlietojumu (kases izdevumi), ņemot vērā rīkojumā Nr.382 noteiktos izdevumu veidus un to apmēru. Atsevišķi tiek iesniegts pārskats par deleģēšanas līgumā noteiktajiem sasniegtajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem.

3. Ja pēc CSDD pārskata par izdevumiem saņemšanas tiek konstatēts, ka tajā norādītie kases izdevumi, kas segti no dotācijas, bija mazāki, nekā par attiecīgo ceturksni pārskaitītā dotācija, Valsts policija turpmāko mēnešu maksājumu samazina par attiecīgo summu.

4. CSDD veic atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par Valsts policijas piešķirtās dotācijas izlietojumu.

5. Iekšlietu ministrijas iekšējā audita struktūrvienība veic CSDD iepriekšējā gadā veikto izdevumu atbilstības pārbaudi.

28.tabula

SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
1. Vienkārša un skaidri saprotama norēķinu kārtība, kas ir analoga jau pieņemtajai praksei attiecībā uz 2.uzdevumu.	Samaksa attiecīgajā saimnieciskajā gadā pārsniedz vai nenosedz izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma īstenošanu, ja tās nav atbilstoši plānotas. Līdz ar to var būt nepieciešamas noteiktās samaksas apmēra korekcijas.
2. Vienāda apmaksas kārtība abu deleģēto uzdevumu veikšanai.
3. CSDD saņem samaksu par tādu apjomu, kādā tiek sniegts pakalpojums (atbilstoši faktiskajam radardienu skaitam), līdz ar to ir ieinteresēta nodrošināt maksimāli iespējamo radardienu skaitu.

Iespējas	Draudi
Nav identificētas.	Nav identificēti.

√ 2. modelis - "izmaksu atlīdzība" (finansējums atbilstoši faktisko izmaksu apjomam, kas CSDD radies valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma izpildes procesā un pamatojas uz darījumu attaisnojošiem dokumentiem, pieskaitot arī netiešos izdevumus)

Apmaksas kārtība (A):

1. Valsts policija pārskaita dotāciju CSDD, ņemot vērā rīkojumā Nr.382 noteikto apmēru, reizi ceturksnī kā priekšapmaksu, kuras apmēru aprēķina proporcionāli gadam plānotajiem izdevumiem (ja ieviesti visi fotoradari) vai atbilstoši prognozēto izmaksu apjomam konkrētajā ceturksnī;

2. Deleģēšanas līgumā noteiktajā termiņā pēc katra ceturkšņa beigām CSDD iesniedz Valsts policijai pārskatu par izdevumiem, kas segti no piešķirtās dotācijas, ņemot vērā rīkojumā Nr.382 noteiktos izdevumu veidus un to apmēru;

3. CSDD veic atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par Valsts policijas piešķirtās dotācijas izlietojumu;

4. reizi gadā Iekšlietu ministrijas iekšējā audita struktūrvienība veic CSDD iepriekšējā gadā veikto izdevumu atbilstības pārbaudi.

29.tabula

SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
Nodrošināta pilnīga izdevumu apmaksa un kontrole.	1. CSDD var būt neieinteresēta nodrošināt maksimāli iespējamo radaru darbības laiku, jo samaksa nav saistīta ar faktisko radardienu skaitu (CSDD viedoklis).
	2. Sarežģīts norēķinu un kontroles mehānisms.
	3. Avansa apmērs attiecīgajā saimnieciskajā gadā var pārsniegt vai nenosegt izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma īstenošanu, ja tās nav atbilstoši plānotas. Līdz ar to var būt nepieciešamas noteiktās samaksas apmēra korekcijas.
Iespējas	Draudi
Nav identificētas.	Nav identificēti.

Iekšlietu ministrija atbalsta apmaksas kārtības 1.modeli - "vienības cena", piemērojot to ar 2017.gada 1.janvāri. Lai šo modeli īstenotu, nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, paredzot noteikt konkrētu samaksas apmēru par vienu radardienu, kā arī radardienas definīciju.

Priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai

Lai nodrošinātu attiecīga normatīvā regulējuma esamību fotoradaru ieviešanas projekta finansēšanā, iespējami šādi risinājuma varianti:

1.variants - veikt grozījumus Ceļu satiksmes likumā, papildinot 43.⁷ pantu "Pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli" ar trešo daļu un, paredzot, ka Ministru kabinets nosaka CSDD izdevumus, kādi tiek segti par šī panta pirmajā un otrajā daļā minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī to segšanas kārtību. Pēc grozījumu pieņemšanas izstrādāt un pieņemt Ministru kabineta noteikumus.

31.tabula

SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
Skaidri noteikta samaksas kārtība attiecīgā normatīvajā aktā.	Ilgstošs process, kamēr tiek pieņemti attiecīgie normatīvie akti.
Iespējas	Draudi
Nav identificētas.	Nav identificēti.

2.variants - veikt grozījumus noteikumos Nr.317, precizējot un papildinot regulējumu par samaksas apmēra noteikšanas kārtību par valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, ja šis uzdevums noteikts tiesību aktā.

32.tabula

SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
Skaidri noteikta samaksas apmēra noteikšanas kārtība attiecīgā normatīvajā aktā.	Nav identificētas.
Iespējas	Draudi
Normatīvo aktu (grozījumi Ministru kabineta noteikumos) ir iespējams izstrādāt un pieņemt pietiekami īsā laika periodā.	Ievērojot fotoradaru projekta specifiku (piemēram, fotoradaru iegādei un uzstādīšanai tiek piesaistītas dividendes), noteikumos var nebūt iespējams iekļaut tādu regulējumu, kas attiecas tikai uz šo projektu.

3.variants - veikt attiecīgus grozījumus rīkojumā Nr.382, paredzot tajā arī samaksas kārtību.

33.tabula

SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
Skaidri noteikta samaksas kārtība normatīvajā aktā.	Normatīvo aktu (grozījumi rīkojumā Nr.382) ir iespējams izstrādāt un pieņemt pietiekami īsā laika periodā, ievērojot arī, ka rīkojums jāgroza sakarā ar ilgtermiņa saistību apmēra izmaiņām.
Laika ziņā "ātrākais" risinājuma variants.
Iespējas	Draudi
Nav identificētas.	Parasti Ministru kabineta rīkojumos samaksas kārtību nenosaka, tas ir Ministru kabineta noteikumu jautājums.

Iekšlietu ministrija normatīvā regulējuma pilnveidošanai atbalsta 1.variantu, bet pārejas periodā līdz attiecīga regulējuma spēkā stāšanās - 3.variantu.

Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu

Prognozētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem un ilgtermiņa saistības pasākumam "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana" (atbilstoši fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variantam un samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelim)

34.tabula

Rādītāji		2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.	2021.g.	2022.g.	2023.g.
Ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem
Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382 (40 fotoradari)	1.	4 288 680	4 548 600	4 808 520	3 563 936	1 079 470	0	0
Precizētie ieņēmumi (60 fotoradari)	2.	4 796 549	6 402 240	6 798 250	5 683 422	4 642 128	1 990 161	265 734
Papildu ieņēmumi	3. (2.-1.)	507 869	1 853 640	1 989 730	2 119 486	3 562 658	1 990 161	265 734
Izdevumi (06.01.00. "Valsts policija" un 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība")
Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382 (40 fotoradari)	4.	1 634 579	1 599 067	1 599 067	1 228 068	574 516	0	0
Precizētie izdevumi (60 fotoradari)	5.	1 289 843	1 501 957	1 501 957	1 313 519	1 086 302	540 313	0
Papildu izdevumi (+) vai izdevumu samazinājums (-)	6. (5.-4.)	-344 736	-97 110	-97 110	85 451	511 786	540 313	0
Bilance	7. (3.-6.)	852 605	1 950 750	2 086 840	2 034 035	3 050 872	1 449 848	265 734
Tīrā bilance (precizētie ieņēmumi - precizētie izdevumi)	8. (2.-5.)	3 506 706	4 900 283	5 296 293	4 369 903	3 555 826	1 449 848	265 734

Kopsavilkums par konceptuālajā ziņojumā iekļauto risinājumu (risinājumu variantu) realizācijai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu pievienots 12.pielikumā.

¹ Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Ceļu satiksmes drošības plāns 2014.-2016.gadam, Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes prot.Nr.44, 155.§, Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojums Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai"

² Saskaņā ar rīkojuma Nr.382 8.punktu - "Jautājumu par pakāpenisku tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādes un darbības nodrošināšanu no 2016. līdz 2019. gadam un to finansēšanas avotiem (Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļa, no valsts budžeta līdzekļiem finansētās ikgadējās summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar rīkojuma projektu par valstij dividendēs izmaksājamo Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļu".

³ CSDD pilda deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu un tai nav tiesības atskaitīt priekšnodokli par precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar fotoradaru iegādi, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu, jo ieņēmumi, kuru gūšanai minētās izmaksas tiek veiktas, nav PVN objekts. Pievienotās vērtības nodokļa likums (98.pants, 1.daļa) nosaka nepieciešamību nodrošināt ar PVN apliekamu un neapliekamu darījumu atsevišķu uzskaiti, ja vien šādas uzskaites nodrošināšana nav ekonomiski neefektīva. Atsevišķu uzskaiti visām darbībām ar fotoradariem paredz arī CSDD un Valsts Policijas sadarbības līgums par fotoradaru iegādi uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu (92.pants, 1.daļa), nodokļa maksātājam ir tiesības atskaitīt tikai to priekšnodokļa daļu, kas samaksāts par precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti ar nodokli apliekamu darījumu veikšanai. Līdz ar to, aprēķinot ar fotoradaru iegādi, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas, ir jāņem vērā arī priekšnodoklis, kas iekļaujams izmaksās.

Lai izpildītu šo nosacījumu, tika veiktas sekojošas darbības:

- tika identificētas izmaksu pozīcijas, kurām iespējams efektīvi nodrošināt atsevišķo uzskaiti;

- tika identificētas izmaksu pozīcijas, kurām nav iespējams efektīvi nodrošināt atsevišķo uzskaiti;

- izmaksu pozīcijām, kurām ir atsevišķa PVN uzskaite deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, izmaksu summa tiek norādīta ar PVN;

- izmaksu pozīcijām, kurām nav iespējams efektīvi nodrošināt atsevišķo PVN uzskaiti, bet kuras arī attiecas uz deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanu, izmaksās tiek iekļauta PVN proporcija, kas tiek noteikta saskaņā ar PVN gada proporciju. Gada proporcija tiek aprēķināta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām (98.pants, 2.daļa), ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību. Neapliekamo darījumu attiecībā netiek iekļauti tie neapliekamie darījumi, kuriem nodrošināta atsevišķā PVN uzskate.

Izmaksu pozīcijas, kurām nevar nodalīt atsevišķu PVN, ir sekojošas - autotransporta noma; datortehnikas iegāde un atjaunošana; degviela; informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas; ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi.

⁴ Saskaņā ar rīkojuma Nr.382 8.punktu "Jautājumu par pakāpenisku tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādes un darbības nodrošināšanu no 2016. līdz 2019.gadam un to finansēšanas avotiem (Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļa, no valsts budžeta līdzekļiem finansētās ikgadējās summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar rīkojuma projektu par valstij dividendēs izmaksājamo Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļu".

⁵ Saskaņā Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.720 "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai" anotācijas pielikumu un 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmuma Nr.57, 38.§ 2.1.apakšpunktu

⁶ Saskaņā Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.720 "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai" anotācijas pielikumu un 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmuma Nr.57, 38.§ 2.1.apakšpunktu

⁷ Saskaņā Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojuma Nr.720 "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai" anotācijas pielikumu un 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmuma Nr.57, 38.§ 2.1.apakšpunktu

⁸ Ministru kabineta 2014.gada 26.maija sēdē (prot.Nr.30, 40.§) izskatītais informatīvais ziņojums "Par fotoradaru tehnoloģiskajiem risinājumiem un ieviešanas gaitu"

⁹ Likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" 22.pants

¹⁰ Ceļu satiksmes likuma 43.⁷ pants

¹¹ Šeit un turpmāk piemērota Valsts kancelejas projektā "Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze un rekomendāciju izstrāde"( IIN MK VK 2010/17 ESF) izmantotā terminoloģija attiecībā uz finansējuma nodrošināšanas modeļiem, maksāšanas modeļiem un finansēšanas mehānismiem

¹² Saskaņā ar rīkojuma Nr.382 8.punktu - "Jautājumu par pakāpenisku tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādes un darbības nodrošināšanu no 2016. līdz 2019. gadam un to finansēšanas avotiem (Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļa, no valsts budžeta līdzekļiem finansētās ikgadējās summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar rīkojuma projektu par valstij dividendēs izmaksājamo Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļu".

¹³ Saskaņā ar rīkojuma Nr.382 8.punktu "Jautājumu par pakāpenisku tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādes un darbības nodrošināšanu no 2016. līdz 2019. gadam un to finansēšanas avotiem (Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļa, no valsts budžeta līdzekļiem finansētās ikgadējās summas, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam nolietojumam, uzkrājums) izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar rīkojuma projektu par valstij dividendēs izmaksājamo Ceļu satiksmes drošības direkcijas peļņas daļu".

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

1.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants:

izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (ieviest 100 fotoradarus 5 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā), 4.kārta - 20 (2018.gadā), 5.kārta - 20 (2019.gadā)).

Samaksas apmēra noteikšanas 1.A modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA 5%

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.
	Darbojošos radaru skaits	16	16	16	16	16
	Vidējais darbības mēnešu skaits	12	12	12	12	4
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	569 022	548 631	537 747	537 747	179 250
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	408 446	408 446	408 446	408 446	136 149
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	318 780	318 780	318 780	318 780	106 260
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12 2020 prec.: (53579,02+10564,89)/60x16x 4	205 261	205 261	205 261	205 261	68 420
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)	48 146	48 146	48 146	48 146	16 049
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits	3 360	3 360	3 360	3 360	1 120
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)	560	560	560	560	187
1.1.5.	Degviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits	1 152	1 152	1 152	1 152	384
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	17 370	17 370	17 370	17 370	5 790
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	12 277	12 277	12 277	12 277	4 092
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	29 415	29 415	29 415	29 415	9 805
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ 1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	1 239	1 239	1 239	1 239	413
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	89 666	89 666	89 666	89 666	29 889
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 410	3 410	3 410	3 410	1 137
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	501	501	501	501	167
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)	2 560	2 560	2 560	2 560	853
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	11 616	11 616	11 616	11 616	3 872
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 146	5 146	5 146	5 146	1 715
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	578	578	578	578	193
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)	45 569	45 569	45 569	45 569	15 190
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 389	6 389	6 389	6 389	2 130
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 092	5 092	5 092	5 092	1 697
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	8 623	8 623	8 623	8 623	2 874
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	182	182	182	182	61
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	71,91	71,91	71,91	71,91	71,91
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, 2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 ¹⁴ 2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	79,10	75,51	75,51	75,51	75,51
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	449 288	428 897	428 897	428 897	142 966
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	51 558	51 558	46 871	46 871	15 624
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	68 176	68 176	61 979	61 979	20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	4	4	4	4	4	4
	Vidējais darbības mēnešu skaits	4	12	12	12	12	8
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	52 786	158 359	155 638	155 638	155 638	103 759
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	40 766	122 297	122 297	122 297	122 297	81 534
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	24 197	72 589	72 589	72 589	72 589	48 394
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x4x 4 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 8	19 212	57 635	57 635	57 635	57 635	38 423
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)	1 003	3 009	3 009	3 009	3 009	2 006
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)	8	23	23	23	23	16
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	1 359	4 077	4 077	4 077	4 077	2 718
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	256	767	767	767	767	512
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	2 301	6 904	6 904	6 904	6 904	4 603
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	58	174	174	174	174	116
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	16 569	49 708	49 708	49 708	49 708	33 140
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	284	852	852	852	852	568
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	42	125	125	125	125	84
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)	213	640	640	640	640	427
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	968	2 904	2 904	2 904	2 904	1 936
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	429	1 286	1 286	1 286	1 286	858
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	48	145	145	145	145	96
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	11 485	34 455	34 455	34 455	34 455	22 970
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	532	1 597	1 597	1 597	1 597	1 065
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	941	2 823	2 823	2 823	2 823	1 882
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	1 593	4 780	4 780	4 780	4 780	3 187
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	34	101	101	101	101	67
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,12	86,12	86,12	86,12	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	42 808	128 425	128 425	128 425	128 425	85 617
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	4 297	12 890	11 718	11 718	11 718	7 812
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	5 681	17 044	15 495	15 495	15 495	10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	3	12	12	12	12	9
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	197 948	791 792	778 186	778 186	778 186	583 640
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	152 874	611 494	611 494	611 494	611 494	458 621
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	90 736	362 949	362 949	362 949	362 949	272 211
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 3 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 9	72 044	288 176	288 176	288 176	288 176	216 132
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)	3 761	15 046	15 046	15 046	15 046	11 284
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)	29	117	117	117	117	88
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	5 096	20 384	20 384	20 384	20 384	15 288
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	959	3 837	3 837	3 837	3 837	2 877
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	8 630	34 520	34 520	34 520	34 520	25 890
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	217	869	869	869	869	652
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	62 138	248 545	248 545	248 545	248 545	186 410
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1066	4262	4262	4262	4262	3197
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	157	626	626	626	626	470
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)	800	3 200	3 200	3 200	3 200	2 400
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	3 630	14 520	14 520	14 520	14 520	10 890
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	1 608	6 432	6 432	6 432	6 432	4 824
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	181	723	723	723	723	542
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	43 069	172 277	172 277	172 277	172 277	129 208
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	1 997	7 986	7 986	7 986	7 986	5 990
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	3 529	14 114	14 114	14 114	14 114	10 585
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 975	23 901	23 901	23 901	23 901	17 926
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	126	504	504	504	504	378
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	160 531	642 124	642 124	642 124	642 124	481 593
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	16 112	64 448	58 589	58 589	58 589	43 942
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	21 305	85 220	77 473	77 473	77 473	58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	329 914	778 186	778 186	778 186	778 186	453 942
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	254 789	611 494	611 494	611 494	611 494	356 705
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	151 228	362 949	362 949	362 949	362 949	211 720
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2017 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2018 prec-2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7	120 073	288 176	288 176	288 176	288 176	168 102
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	8 493	20 384	20 384	20 384	20 384	11 891
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	14 383	34 520	34 520	34 520	34 520	20 137
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	362	869	869	869	869	507
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1 333	3 200	3 200	3 200	3 200	1 867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	267 552	642 124	642 124	642 124	642 124	374 572
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	26 853	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	35 509	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	324 244	778 186	778 186	778 186	778 186	453 942
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	254 789	611 494	611 494	611 494	611 494	356 705
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	151 228	362 949	362 949	362 949	362 949	211 720
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2018 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2019 prec-2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7	120 073	288 176	288 176	288 176	288 176	168 102
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	8 493	20 384	20 384	20 384	20 384	11 891
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	14 383	34 520	34 520	34 520	34 520	20 137
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	362	869	869	869	869	507
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1 333	3 200	3 200	3 200	3 200	1 867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	267 552	642 124	642 124	642 124	642 124	374 572
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	24 412	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	32 280	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.6.tabula

1.6. 2019.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.	2024 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	324 244	778 186	778 186	778 186	778 186	453 942
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	254 789	611 494	611 494	611 494	611 494	356 705
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	151 228	362 949	362 949	362 949	362 949	211 720
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2019 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2020 prec-2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2024 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7	120 073	288 176	288 176	288 176	288 176	168 102
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./ 355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020- 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	8 493	20 384	20 384	20 384	20 384	11 891
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	14 383	34 520	34 520	34 520	34 520	20 137
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	362	869	869	869	869	507
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1333	3200	3200	3200	3200	1867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	267 552	642 124	642 124	642 124	642 124	374 572
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	24 412	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	32 280	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

Piezīme: 1.1.- 1.6. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT nodaļas amatu nosaukumi):
- Informātikas daļas priekšnieks
- Informātikas daļas priekšnieka vietnieks
- IT projektu vadītājs
- IT projektu vadītājs
- Programmētājs
- Administrators
- Informācijas sistēmu administrators
- Vecākais datu bāzu administrators

¹ Naudas līdzekļu uzkrājums tiks piesaistīts kā viens no finansējuma avotiem turpmākai fotoradaru iegādei un uzstādīšanai.

² Pašizmaksas aprēķinos izmantotā informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas - Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver visas CSDD IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu. Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai.

³ Pašizmaksas aprēķinos izmantotā ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu.
Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas / (Personāla izmaksas + VSAOI un pārējās sociālās izmaksas). Ietver visu CSDD ēku un telpu uzturēšanas izmaksu - remonti, komunālie pakalpojumu, apsaimniekošanas, ēku apdrošināšanas izmaksu proporcionālo daļu. Nolietojums netiek ietverts.

⁴ Pašizmaksas aprēķinos izmantotā administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu (Peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija - administrācijas izmaksu attiecība pret Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un Pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un Procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu).

⁵ CSDD sniedz gan ar PVN apliekamus, gan neapliekamus pakalpojumus, kā rezultātā izmaksās tiek iekļauta PVN daļa, kuru aprēķinos piemēro saskaņā ar PVN gada proporciju, ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību.

⁶ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

⁷ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

⁸ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

⁹ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹⁰ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹¹ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹² Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹³ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹⁴ Pašizmaksai pievienota peļņas daļa, lai CSDD varētu attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu.

¹⁵ Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu (Publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā) ar PVN netiek aplikts.

¹⁶ Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

¹⁶ Atbilstoši statistikai ne visi apstrādātie dati tiek nosūtīti kā protokollēmumi. 2016.gadā (uz 31.08.2016.) apstrādāto gadījumu skaits ir 135 041, savukārt nosūtīto protokollēmumu skaits 94 592. Tādējādi tiek piemērots koeficients 1,4276 (135 041/94 592).

¹⁷ Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam - viena protokola-lēmuma nosūtīšanas izmaksas bez PVN ir 1,39 euro/gab. (ierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase) un 0,71 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g uz ES valstīm, B klase). Papildus 0,078 euro/gab. vēstules sagatavošana izmaksas (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai).

¹⁸ Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

¹⁹ Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

1.A modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā	652 627	1 466 998	2 109 122	2 751 246	2 839 887	2 493 582	1 658 820	1 016 696	374 572
1.1.tabula (4.punkts)	449 288	428 897	428 897	428 897	142 966	0	0	0	0
1.2.tabula (4.punkts)	42 808	128 425	128 425	128 425	128 425	85 617	0	0	0
1.3.tabula (4.punkts)	160 531	642 124	642 124	642 124	642 124	481 593	0	0	0
1.4.tabula (4.punkts)		267 552	642 124	642 124	642 124	642 124	374 572	0	0
1.5.tabula (4.punkts)			267 552	642 124	642 124	642 124	642 124	374 572	0
1.6.tabula (4.punkts)				267 552	642 124	642 124	642 124	642 124	374 572

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k.

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.

2023 prec.

2024 prec.

Tālākā laika posmā

Ieņēmumi

^{2 376
000}

^{822
182}

^{3 195
598}

^{2 104
341}

^{4 288
680}

^{4 796
549}

^{4 548
600}

^{7 274
340}

^{4 808
520}

^{9 937
810}

^{3 563
936}

^{10 361
982}

^{1 079
470}

^{9 320
688}

^{6 668
721}

^{3 969
594}

^{1 532
844}

^{133
380}

II.

Izdevumi kopā (1.+2.)

^{1 195
606}

^{469
597}

^{1 393
452}

^{1 115
074}

^{1 634
579}

^{2 124
014}

^{1 599
067}

^{2 869
319}

^{1 599
067}

^{3 647
505}

^{1 228
068}

^{3 742
950}

^{574
516}

^{3 317
275}

^{2 305
632}

^{1 527
446}

^{749
260}

⁰

06.01.00 "Valsts policija"

^{1 139 170}

^{1 371 686}

^{1 093
308}

^{1 612
813}

^{2 102
248}

^{1 577
301}

^{2 847
553}

^{1 577
301}

^{3 625
739}

^{1 206
302}

^{3 721
184}

^{552
750}

^{3 295
509}

^{2 283
866}

^{1 505 680}

^{727
494}

⁰

1.1.

Valsts policija

^{249 010}

^{273 552}

^{273
552}

^{273 552}

^{273
552}

1.2.

CSDD

^{890
160}

^{310
251}

^{1 098
134}

^{819 756}

^{1 339 261}

^{1 828 696}

^{1 303 749}

^{2 574 001}

^{1 303 749}

^{3 352 187}

^{932 750}

^{3 447 632}

^{279 198}

^{3 021 957}

^{2 010 314}

^{1 232 128}

^{453 942}

⁰

40 FR

1.1.tabula

^{569
022}

^{548
631}

^{537
747}

^{179
250}

⁰

1.2.tabula

^{52
786}

^{158
359}

^{155
638}

^{103
759}

⁰

1.3.tabula

^{197
948}

^{791
792}

^{778
186}

^{583
640}

⁰

60 FR

1.4.tabula

⁰

^{329
914}

^{778
186}

^{453
942}

⁰

1.5.tabula

⁰

^{324
244}

^{778
186}

^{453 942}

⁰

1.6.tabula

⁰

^{324
244}

^{778
186}

^{778 186}

^{453
942}

⁰

02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

^{56 436}

^{21 766}

^{21
766}

III.

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
(I-II)

^{1 180
394}

^{352 585}

^{1 802
146}

^{989 267}

^{2 654 101}

^{2 672
535}

^{2 949 533}

^{4 405
021}

^{3 209 453}

^{6 290
305}

^{2 335 868}

^{6 619
032}

^{504 954}

^{6 003
413}

^{4 363
089}

^{2 442
148}

^{783
584}

^{133
380}

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

2.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants:

Samaksas apmēra noteikšanas 1.B modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA netiek piemērota

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr.p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.
	Darbojošos radaru skaits	16	16	16	16	16
	Vidējais darbības mēnešu skaits	12	12	12	12	4
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	569 022	528 183	517 299	517 299	172 434
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	408 446	408 446	408 446	408 446	136 149
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	318 780	318 780	318 780	318 780	106 260
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12	205 261	205 261	205 261	205 261	68 420
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)	48 146	48 146	48 146	48 146	16 049
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits	3 360	3 360	3 360	3 360	1 120
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)	560	560	560	560	187
1.1.5.	Degviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits	1 152	1 152	1 152	1 152	384
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	17 370	17 370	17 370	17 370	5 790
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	12 277	12 277	12 277	12 277	4 092
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	29 415	29 415	29 415	29 415	9 805
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ 1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	1 239	1 239	1 239	1 239	413
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	89 666	89 666	89 666	89 666	29 889
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 410	3 410	3 410	3 410	1 137
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	501	501	501	501	167
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)	2 560	2 560	2 560	2 560	853
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	11 616	11 616	11 616	11 616	3 872
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 146	5 146	5 146	5 146	1 715
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	578	578	578	578	193
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)	45 569	45 569	45 569	45 569	15 190
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 389	6 389	6 389	6 389	2 130
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 092	5 092	5 092	5 092	1 697
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	8 623	8 623	8 623	8 623	2 874
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	182	182	182	182	61
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	71,91	71,91	71,91	71,91	71,91
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, 2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 ¹⁴ 2017.gadā un turpmāk neietverot peļņu 2.punkts x 1	79,10	71,91	71,91	71,91	71,91
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	449 288	408 449	408 449	408 449	136 150
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	51 558	51 558	46 871	46 871	15 624
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	68 176	68 176	61 979	61 979	20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr.p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	4	4	4	4	4	4
	Vidējais darbības mēnešu skaits	4	12	12	12	12	8
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	50 746	152 239	149 518	149 518	149 518	99 678
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	40 766	122 297	122 297	122 297	122 297	81 534
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	24 197	72 589	72 589	72 589	72 589	48 394
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x4x 4 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 8	19 212	57 635	57 635	57 635	57 635	38 423
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)	1 003	3 009	3 009	3 009	3 009	2 006
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)	8	23	23	23	23	16
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	1 359	4 077	4 077	4 077	4 077	2 718
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	256	767	767	767	767	512
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	2 301	6 904	6 904	6 904	6 904	4 603
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	58	174	174	174	174	116
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	16 569	49 708	49 708	49 708	49 708	33 140
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	284	852	852	852	852	568
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	42	125	125	125	125	84
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)	213	640	640	640	640	427
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	968	2 904	2 904	2 904	2 904	1 936
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	429	1 286	1 286	1 286	1 286	858
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	48	145	145	145	145	96
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	11 485	34 455	34 455	34 455	34 455	22 970
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	532	1 597	1 597	1 597	1 597	1 065
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	941	2 823	2 823	2 823	2 823	1 882
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	1 593	4 780	4 780	4 780	4 780	3 187
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	34	101	101	101	101	67
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 ¹⁴	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	40 768	122 305	122 305	122 305	122 305	81 536
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	4 297	12 890	11 718	11 718	11 718	7 812
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	5 681	17 044	15 495	15 495	15 495	10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	3	12	12	12	12	9
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	190 298	761 191	747 585	747 585	747 585	560 689
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	152 874	611 494	611 494	611 494	611 494	458 621
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	90 736	362 949	362 949	362 949	362 949	272 211
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 3 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 9	72 044	288 176	288 176	288 176	288 176	216 132
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)	3 761	15 046	15 046	15 046	15 046	11 284
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)	29	117	117	117	117	88
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	5 096	20 384	20 384	20 384	20 384	15 288
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	959	3 837	3 837	3 837	3 837	2 877
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	8 630	34 520	34 520	34 520	34 520	25 890
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	217	869	869	869	869	652
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	62 138	248 545	248 545	248 545	248 545	186 410
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1066	4262	4262	4262	4262	3197
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	157	626	626	626	626	470
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)	800	3 200	3 200	3 200	3 200	2 400
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	3 630	14 520	14 520	14 520	14 520	10 890
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	1 608	6 432	6 432	6 432	6 432	4 824
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	181	723	723	723	723	542
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	43 069	172 277	172 277	172 277	172 277	129 208
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	1 997	7 986	7 986	7 986	7 986	5 990
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	3 529	14 114	14 114	14 114	14 114	10 585
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 975	23 901	23 901	23 901	23 901	17 926
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	126	504	504	504	504	378
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 ¹⁴	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	152 881	611 523	611 523	611 523	611 523	458 642
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	16 112	64 448	58 589	58 589	58 589	43 942
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	21 305	85 220	77 473	77 473	77 473	58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	317 163	747 585	747 585	747 585	747 585	436 092
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	254 789	611 494	611 494	611 494	611 494	356 705
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	151 228	362 949	362 949	362 949	362 949	211 720
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2017 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2018 prec-2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7	120 073	288 176	288 176	288 176	288 176	168 102
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	8 493	20 384	20 384	20 384	20 384	11 891
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	14 383	34 520	34 520	34 520	34 520	20 137
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	362	869	869	869	869	507
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1 333	3 200	3 200	3 200	3 200	1 867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 ¹⁴	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	254 801	611 523	611 523	611 523	611 523	356 722
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	26 853	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	35 509	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	311 493	747 585	747 585	747 585	747 585	436 092
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	254 789	611 494	611 494	611 494	611 494	356 705
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	151 228	362 949	362 949	362 949	362 949	211 720
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2018 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2019 prec-2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7	120 073	288 176	288 176	288 176	288 176	168 102
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	8 493	20 384	20 384	20 384	20 384	11 891
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	14 383	34 520	34 520	34 520	34 520	20 137
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	362	869	869	869	869	507
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1 333	3 200	3 200	3 200	3 200	1 867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 ¹⁴	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	254 801	611 523	611 523	611 523	611 523	356 722
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	24 412	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	32 280	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.6.tabula

1.6. 2019.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.	2024 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	311 493	747 585	747 585	747 585	747 585	436 092
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	254 789	611 494	611 494	611 494	611 494	356 705
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	151 228	362 949	362 949	362 949	362 949	211 720
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2019 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2020 prec-2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2024 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7	120 073	288 176	288 176	288 176	288 176	168 102
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020- 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	8 493	20 384	20 384	20 384	20 384	11 891
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	14 383	34 520	34 520	34 520	34 520	20 137
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	362	869	869	869	869	507
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1333	3200	3200	3200	3200	1867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu 2.punkts x1 ¹⁴	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	254 801	611 523	611 523	611 523	611 523	356 722
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	24 412	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	32 280	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

¹ Naudas līdzekļu uzkrājums tiks piesaistīts kā viens no finansējuma avotiem turpmākai fotoradaru iegādei un uzstādīšanai.

⁵ Pašizmaksas aprēķinā visas izmaksas norādītas bez PVN, jo daļa samaksātā PVN tiek atgūta, jo CSDD sniedz gan ar PVN apliekamus, gan neapliekamus pakalpojumus, kā rezultātā izmaksās tiek iekļauta PVN daļa, kuru aprēķinos piemēro saskaņā ar PVN gada proporciju, ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību.

⁶ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

⁷ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

⁸ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

⁹ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹⁰ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹¹ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹² Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹³ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹⁴ Pašizmaksai nav pievienota peļņas daļa.

¹⁶ Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

¹⁸ Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

¹⁹ Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

1.B modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā	642 937	1 397 078	2 008 601	2 620 124	2 704 547	2 374 747	1 579 768	968 245	356 722
1.1.tabula (4.punkts)	449 288	408 449	408 449	408 449	136 150	0	0	0	0
1.2.tabula (4.punkts)	40 768	122 305	122 305	122 305	122 305	81 536	0	0	0
1.3.tabula (4.punkts)	152 881	611 523	611 523	611 523	611 523	458 642	0	0	0
1.4.tabula (4.punkts)		254 801	611 523	611 523	611 523	611 523	356 722	0	0
1.5.tabula (4.punkts)			254 801	611 523	611 523	611 523	611 523	356 722	0
1.6.tabula (4.punkts)				254 801	611 523	611 523	611 523	611 523	356 722

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k.

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (informatīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.

2023 prec.

2024 prec.

Tālākā laika posmā

Ieņēmumi

^{2 376
000}

^{822
182}

^{3 195
598}

^{2 104
341}

^{4 288
680}

^{4 796
549}

^{4 548
600}

^{7 274
340}

^{4 808
520}

^{9 937
810}

^{3 563
936}

^{10 361
982}

^{1 079
470}

^{9 320
688}

^{6 668
721}

^{3 969
594}

^{1 532
844}

^{133
380}

II.

Izdevumi kopā (1.+2.)

^{1 195
606}

^{469
597}

^{1 393
452}

^{1 105
384}

^{1 634
579}

^{2 054
094}

^{1 599
067}

^{2 768
798}

^{1 599
067}

^{3 516
383}

^{1 228
068}

^{3 607
610}

^{574
516}

^{3 198
440}

^{2 226
580}

^{1 478
995}

^{731
410}

⁰

06.01.00 "Valsts policija"

^{1 139 170}

^{1 371 686}

^{1 083
618}

^{1 612
813}

^{2 032
328}

^{1 577
301}

^{2 747
032}

^{1 577
301}

^{3 494
617}

^{1 206
302}

^{3 585
844}

^{552
750}

^{3 176
674}

^{2 204
814}

^{1 457
229}

^{709
644}

⁰

1.1.

Valsts policija

^{249 010}

^{273 552}

^{273
552}

1.2.

CSDD

^{890
160}

^{310
251}

^{1 098
134}

^{810 066}

^{1 339 261}

^{1 758 776}

^{1 303 749}

^{2 473 480}

^{1 303 749}

^{3 221 065}

^{932 750}

^{3 312 292}

^{279 198}

^{2 903 122}

^{1 931 262}

^{1 183 677}

^{436 092}

⁰

40 FR

1.1.tabula

^{569
022}

^{528
183}

^{517
299}

^{172
434}

⁰

1.2.tabula

^{50
746}

^{152
239}

^{149
518}

^{99
678}

⁰

1.3.tabula

^{190
298}

^{761
191}

^{747
585}

^{560
689}

⁰

60 FR

1.4.tabula

⁰

^{317
163}

^{747
585}

^{436
092}

⁰

1.5.tabula

⁰

^{311
493}

^{747
585}

^{436
092}

⁰

1.6.tabula

⁰

^{311
493}

^{747
585}

^{436
092}

⁰

02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

^{56 436}

^{21 766}

^{21
766}

III.

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
(I-II)

^{1 180
394}

^{352 585}

^{1 802
146}

^{998 957}

^{2 654 101}

^{2 742
455}

^{2 949 533}

^{4 505
542}

^{3 209 453}

^{6 421
427}

^{2 335 868}

^{6 754
372}

^{504 954}

^{6 122
248}

^{4 442
141}

^{2 490
599}

^{801
434}

^{133
380}

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

3.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants:

Samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA 5%

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, nav iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.
	Darbojošos radaru skaits	16	16	16	16	16
	Vidējais darbības mēnešu skaits	12	12	12	12	4
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	569 022	293 542	282 658	282 658	94 220
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	408 446	165 540	165 540	165 540	55 181
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	318 780	75 874	75 874	75 874	25 292
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12	205 261	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)	48 146	48 146	48 146	48 146	16 049
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits	3 360	3 360	3 360	3 360	1 120
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)	560	560	560	560	187
1.1.5.	Degviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits	1 152	1 152	1 152	1 152	384
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	17 370	3 576	3 576	3 576	1 192
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	12 277	12 277	12 277	12 277	4 092
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	29 415	6 056	6 056	6 056	2 019
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ 1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	1 239	747	747	747	249
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	89 666	89 666	89 666	89 666	29 889
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 410	3 410	3 410	3 410	1 137
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro / A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	501	501	501	501	167
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)	2 560	2 560	2 560	2 560	853
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	11 616	11 616	11 616	11 616	3 872
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 146	5 146	5 146	5 146	1 715
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	578	578	578	578	193
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)	45 569	45 569	45 569	45 569	15 190
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 389	6 389	6 389	6 389	2 130
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 092	5 092	5 092	5 092	1 697
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	8 623	8 623	8 623	8 623	2 874
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	182	182	182	182	61
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	71,91	29,14	29,14	29,14	29,14
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, 2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 ¹⁴ 2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	79,10	30,60	30,60	30,60	30,60
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	449 288	173 808	173 808	173 808	57 936
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	51 558	51 558	46 871	46 871	15 624
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	68 176	68 176	61 979	61 979	20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	4	4	4	4	4	4
	Vidējais darbības mēnešu skaits	4	12	12	12	12	8
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	28 907	86 720	83 999	83 999	83 999	55 999
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	18 031	54 091	54 091	54 091	54 091	36 064
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	1 462	4 383	4 383	4 383	4 383	2 924
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)	1 003	3 009	3 009	3 009	3 009	2 006
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)	8	23	23	23	23	16
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	68	204	204	204	204	136
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	256	767	767	767	767	512
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	115	345	345	345	345	230
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	12	35	35	35	35	24
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	16 569	49 708	49 708	49 708	49 708	33 140
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	284	852	852	852	852	568
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	42	125	125	125	125	84
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)	213	640	640	640	640	427
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	968	2 904	2 904	2 904	2 904	1 936
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	429	1 286	1 286	1 286	1 286	858
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	48	145	145	145	145	96
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	11 485	34 455	34 455	34 455	34 455	22 970
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	532	1 597	1 597	1 597	1 597	1 065
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	941	2 823	2 823	2 823	2 823	1 882
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	1 593	4 780	4 780	4 780	4 780	3 187
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	34	101	101	101	101	67
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	18 929	56 786	56 786	56 786	56 786	37 857
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	4 297	12 890	11 718	11 718	11 718	7 812
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	5 681	17 044	15 495	15 495	15 495	10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	3	12	12	12	12	9
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	108 399	433 597	419 991	419 991	419 991	314 994
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	67 617	270 468	270 468	270 468	270 468	202 850
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	5 479	21 923	21 923	21 923	21 923	16 440
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)	3 761	15 046	15 046	15 046	15 046	11 284
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)	29	117	117	117	117	88
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	255	1 019	1 019	1 019	1 019	764
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	959	3 837	3 837	3 837	3 837	2 877
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	431	1 726	1 726	1 726	1 726	1 294
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	44	178	178	178	178	133
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	62 138	248 545	248 545	248 545	248 545	186 410
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1066	4262	4262	4262	4262	3197
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	157	626	626	626	626	470
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)	800	3 200	3 200	3 200	3 200	2 400
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	3 630	14 520	14 520	14 520	14 520	10 890
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	1 608	6 432	6 432	6 432	6 432	4 824
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	181	723	723	723	723	542
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	43 069	172 277	172 277	172 277	172 277	129 208
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	1 997	7 986	7 986	7 986	7 986	5 990
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	3 529	14 114	14 114	14 114	14 114	10 585
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 975	23 901	23 901	23 901	23 901	17 926
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	126	504	504	504	504	378
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	70 982	283 929	283 929	283 929	283 929	212 947
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	16 112	64 448	58 589	58 589	58 589	43 942
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	21 305	85 220	77 473	77 473	77 473	58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	180 666	419 991	419 991	419 991	419 991	244 995
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	112 696	270 468	270 468	270 468	270 468	157 773
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	9 135	21 923	21 923	21 923	21 923	12 788
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	425	1 019	1 019	1 019	1 019	594
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	719	1 726	1 726	1 726	1 726	1 007
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	74	178	178	178	178	104
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1 333	3 200	3 200	3 200	3 200	1 867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	26 853	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	35 509	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	174 996	419 991	419 991	419 991	419 991	244 995
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	112 696	270 468	270 468	270 468	270 468	157 773
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	9 135	21 923	21 923	21 923	21 923	12 788
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	425	1 019	1 019	1 019	1 019	594
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	719	1 726	1 726	1 726	1 726	1 007
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	74	178	178	178	178	104
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1 333	3 200	3 200	3 200	3 200	1 867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	24 412	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	32 280	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.6.tabula

1.6. 2019.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.	2024 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	174 996	419 991	419 991	419 991	419 991	244 995
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	112 696	270 468	270 468	270 468	270 468	157 773
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	9 135	21 923	21 923	21 923	21 923	12 788
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020- 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	425	1 019	1 019	1 019	1 019	594
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	719	1 726	1 726	1 726	1 726	1 007
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	74	178	178	178	178	104
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1333	3200	3200	3200	3200	1867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	24 412	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	32 280	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

¹ Nav iekļauts izmaksās.

⁶ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

⁷ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

⁸ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

⁹ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹⁰ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹¹ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹² Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹³ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹⁴ Pašizmaksai pievienota peļņas daļa, lai CSDD varētu attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu.

¹⁶ Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

¹⁸ Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

¹⁹ Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

2.A modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā	539 199	632 827	916 756	1 200 685	1 250 438	1 102 591	733 483	449 554	165 625
1.1.tabula (4.punkts)	449 288	173 808	173 808	173 808	57 936	0	0	0	0
1.2.tabula (4.punkts)	18 929	56 786	56 786	56 786	56 786	37 857	0	0	0
1.3.tabula (4.punkts)	70 982	283 929	283 929	283 929	283 929	212 947	0	0	0
1.4.tabula (4.punkts)		118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625	0	0
1.5.tabula (4.punkts)			118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625	0
1.6.tabula (4.punkts)				118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k.

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.

2023 prec.

2024 prec.

Tālākā laika posmā

Ieņēmumi

^{2 376
000}

^{822
182}

^{3 195
598}

^{2 104
341}

^{4 288
680}

^{4 796
549}

^{4 548
600}

^{7 274
340}

^{4 808
520}

^{9 937
810}

^{3 563
936}

^{10 361
982}

^{1 079
470}

^{9 320
688}

^{6 668
721}

^{3 969
594}

^{1 532
844}

^{133
380}

II.

Izdevumi kopā (1.+2.)

^{1 195
606}

^{469
597}

^{1 393
452}

^{1 001
646}

^{1 634
579}

^{1 289
843}

^{1 599
067}

^{1 676
953}

^{1 599
067}

^{2 096
944}

^{1 228
068}

^{2 153
501}

^{574
516}

^{1 926
284}

^{1 380
295}

^{960
304}

^{540
313}

⁰

06.01.00 "Valsts policija"

^{1 139 170}

^{1 371 686}

^{979
880}

^{1 612
813}

^{1 268
077}

^{1 577
301}

^{1 655
187}

^{1 577
301}

^{2 075
178}

^{1 206
302}

^{2 131
735}

^{552
750}

^{1 904
518}

^{1 358
529}

^{938
538}

^{518
547}

⁰

1.1.

Valsts policija

^{249 010}

^{273 552}

^{273
552}

1.2.

CSDD

^{890
160}

^{310
251}

^{1 098
134}

^{706 328}

^{1 339 261}

^{994 525}

^{1 303 749}

^{1 381 635}

^{1 303 749}

^{1 801 626}

^{932 750}

^{1 858 183}

^{279 198}

^{1 630 966}

^{1 084 977}

^{664 986}

^{244 995}

⁰

40 FR

1.1.tabula

^{569
022}

^{293
542}

^{282
658}

^{94
220}

⁰

1.2.tabula

^{28
907}

^{86
720}

^{83
999}

^{55
999}

⁰

1.3.tabula

^{108
399}

^{433
597}

^{419
991}

^{314
994}

⁰

60 FR

1.4.tabula

⁰

^{180
666}

^{419
991}

^{244
995}

⁰

1.5.tabula

⁰

^{174
996}

^{419
991}

^{244
995}

⁰

1.6.tabula

⁰

^{174
996}

^{419
991}

^{244
995}

⁰

02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

^{56 436}

^{21 766}

^{21
766}

III.

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
(I-II)

^{1 180
394}

^{352 585}

^{1 802
146}

^{1 102 695}

^{2 654 101}

^{3 506
706}

^{2 949 533}

^{5 597
387}

^{3 209 453}

^{7 840
866}

^{2 335 868}

^{8 208
481}

^{504 954}

^{7 394
404}

^{5 288
426}

^{3 009
290}

^{992
531}

^{133
380}

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

4.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants:

Samaksas apmēra noteikšanas 2.B modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA netiek piemērota

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, nav iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.
	Darbojošos radaru skaits	16	16	16	16	16
	Vidējais darbības mēnešu skaits	12	12	12	12	4
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	569 022	285 249	274 365	274 365	91 456
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	408 446	165 540	165 540	165 540	55 181
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	318 780	75 874	75 874	75 874	25 292
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12	205 261	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)	48 146	48 146	48 146	48 146	16 049
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits	3 360	3 360	3 360	3 360	1 120
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)	560	560	560	560	187
1.1.5.	Degviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits	1 152	1 152	1 152	1 152	384
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	17 370	3 576	3 576	3 576	1 192
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	12 277	12 277	12 277	12 277	4 092
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	29 415	6 056	6 056	6 056	2 019
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ 1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	1 239	747	747	747	249
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	89 666	89 666	89 666	89 666	29 889
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 410	3 410	3 410	3 410	1 137
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	501	501	501	501	167
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)	2 560	2 560	2 560	2 560	853
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	11 616	11 616	11 616	11 616	3 872
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 146	5 146	5 146	5 146	1 715
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	578	578	578	578	193
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)	45 569	45 569	45 569	45 569	15 190
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 389	6 389	6 389	6 389	2 130
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 092	5 092	5 092	5 092	1 697
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	8 623	8 623	8 623	8 623	2 874
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	182	182	182	182	61
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	71,91	29,14	29,14	29,14	29,14
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot 2016. peļņu 10% 2.punkts x 1,10 ¹⁴ 2017.gadā un turpmāk neietverot peļņu 2.punkts x 1 ¹⁴	79,10	29,14	29,14	29,14	29,14
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	449 288	165 515	165 515	165 515	55 172
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	51 558	51 558	46 871	46 871	15 624
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	68 176	68 176	61 979	61 979	20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	4	4	4	4	4	4
	Vidējais darbības mēnešu skaits	4	12	12	12	12	8
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	28 007	84 022	81 301	81 301	81 301	54 201
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	18 031	54 091	54 091	54 091	54 091	36 064
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	1 462	4 383	4 383	4 383	4 383	2 924
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)	1 003	3 009	3 009	3 009	3 009	2 006
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)	8	23	23	23	23	16
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	68	204	204	204	204	136
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	256	767	767	767	767	512
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	115	345	345	345	345	230
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	12	35	35	35	35	24
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	16 569	49 708	49 708	49 708	49 708	33 140
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	284	852	852	852	852	568
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	42	125	125	125	125	84
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)	213	640	640	640	640	427
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	968	2 904	2 904	2 904	2 904	1 936
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	429	1 286	1 286	1 286	1 286	858
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	48	145	145	145	145	96
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	11 485	34 455	34 455	34 455	34 455	22 970
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	532	1 597	1 597	1 597	1 597	1 065
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	941	2 823	2 823	2 823	2 823	1 882
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	1 593	4 780	4 780	4 780	4 780	3 187
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	34	101	101	101	101	67
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 ¹⁴	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	18 029	54 088	54 088	54 088	54 088	36 059
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	4 297	12 890	11 718	11 718	11 718	7 812
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	5 681	17 044	15 495	15 495	15 495	10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	3	12	12	12	12	9
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	105 027	420 107	406 501	406 501	406 501	304 876
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	67 617	270 468	270 468	270 468	270 468	202 850
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	5 479	21 923	21 923	21 923	21 923	16 440
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)	3 761	15 046	15 046	15 046	15 046	11 284
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)	29	117	117	117	117	88
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	255	1 019	1 019	1 019	1 019	764
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	959	3 837	3 837	3 837	3 837	2 877
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	431	1 726	1 726	1 726	1 726	1 294
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	44	178	178	178	178	133
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	62 138	248 545	248 545	248 545	248 545	186 410
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1066	4262	4262	4262	4262	3197
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	157	626	626	626	626	470
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)	800	3 200	3 200	3 200	3 200	2 400
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	3 630	14 520	14 520	14 520	14 520	10 890
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	1 608	6 432	6 432	6 432	6 432	4 824
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	181	723	723	723	723	542
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	43 069	172 277	172 277	172 277	172 277	129 208
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	1 997	7 986	7 986	7 986	7 986	5 990
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	3 529	14 114	14 114	14 114	14 114	10 585
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 975	23 901	23 901	23 901	23 901	17 926
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	126	504	504	504	504	378
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 ¹⁴	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	67 610	270 439	270 439	270 439	270 439	202 829
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	16 112	64 448	58 589	58 589	58 589	43 942
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	21 305	85 220	77 473	77 473	77 473	58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	175 045	406 501	406 501	406 501	406 501	237 126
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	112 696	270 468	270 468	270 468	270 468	157 773
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	9 135	21 923	21 923	21 923	21 923	12 788
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	425	1 019	1 019	1 019	1 019	594
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	719	1 726	1 726	1 726	1 726	1 007
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	74	178	178	178	178	104
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1 333	3 200	3 200	3 200	3 200	1 867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 ¹⁴	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	112 683	270 439	270 439	270 439	270 439	157 756
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	26 853	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	35 509	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	169 375	406 501	406 501	406 501	406 501	237 126
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	112 696	270 468	270 468	270 468	270 468	157 773
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	9 135	21 923	21 923	21 923	21 923	12 788
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	425	1 019	1 019	1 019	1 019	594
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	719	1 726	1 726	1 726	1 726	1 007
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	74	178	178	178	178	104
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1 333	3 200	3 200	3 200	3 200	1 867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 ¹⁴	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	112 683	270 439	270 439	270 439	270 439	157 756
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	24 412	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	32 280	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.6.tabula

1.6. 2019.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.	2024 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	169 375	406 501	406 501	406 501	406 501	237 126
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	112 696	270 468	270 468	270 468	270 468	157 773
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	9 135	21 923	21 923	21 923	21 923	12 788
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020- 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	425	1 019	1 019	1 019	1 019	594
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	719	1 726	1 726	1 726	1 726	1 007
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	74	178	178	178	178	104
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN )) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2020 - 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2024 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1333	3200	3200	3200	3200	1867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ bez PVN (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ bez PVN (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad. skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x 1 ¹⁴	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	112 683	270 439	270 439	270 439	270 439	157 756
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	24 412	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro ¹⁷ x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro ¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,34 ¹⁹))	32 280	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

¹ Nav iekļauts izmaksās.

⁶ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

⁷ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

⁸ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

⁹ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹⁰ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹¹ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹² Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹³ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹⁴ Pašizmaksai netiek pievienota peļņas daļa.

¹⁶ Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

¹⁸ Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

¹⁹ Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

2.B modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā	534 927	602 725	873 164	1 143 603	1 191 016	1 050 205	698 634	428 195	157 756
1.1.tabula (4.punkts)	449 288	165 515	165 515	165 515	55 172	0	0	0	0
1.2.tabula (4.punkts)	18 029	54 088	54 088	54 088	54 088	36 059	0	0	0
1.3.tabula (4.punkts)	67 610	270 439	270 439	270 439	270 439	202 829	0	0	0
1.4.tabula (4.punkts)		112 683	270 439	270 439	270 439	270 439	157 756	0	0
1.5.tabula (4.punkts)			112 683	270 439	270 439	270 439	270 439	157 756	0
1.6.tabula (4.punkts)				112 683	270 439	270 439	270 439	270 439	157 756

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k.

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (informatīvi)

2017 plāns (ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.

2023 prec.

2024 prec.

Tālākā laika posmā

Ieņēmumi

^{2 376
000}

^{822
182}

^{3 195
598}

^{2 104
341}

^{4 288
680}

^{4 796
549}

^{4 548
600}

^{7 274
340}

^{4 808
520}

^{9 937
810}

^{3 563
936}

^{10 361
982}

^{1 079
470}

^{9 320
688}

^{6 668
721}

^{3 969
594}

^{1 532
844}

^{133
380}

II.

Izdevumi kopā (1.+2.)

^{1 195
606}

^{469
597}

^{1 393
452}

^{997
374}

^{1 634
579}

^{1 259
741}

^{1 599
067}

^{1 633
361}

^{1 599
067}

^{2 039
862}

^{1 228
068}

^{2 094
079}

^{574
516}

^{1 873
898}

^{1 345
446}

^{938
945}

^{532
444}

⁰

06.01.00 "Valsts policija"

^{1 139 170}

^{1 371 686}

^{975
608}

^{1 612
813}

^{1 237
975}

^{1 577
301}

^{1 611
595}

^{1 577
301}

^{2 018
096}

^{1 206
302}

^{2 072
313}

^{552
750}

^{1 852
132}

^{1 323
680}

^{917
179}

^{510
678}

⁰

1.1.

Valsts policija

^{249 010}

^{273 552}

^{273
552}

1.2.

CSDD

^{890
160}

^{310
251}

^{1 098
134}

^{702 056}

^{1 339 261}

^{964 423}

^{1 303 749}

^{1 338 043}

^{1 303 749}

^{1 744 544}

^{932 750}

^{1 798 761}

^{279 198}

^{1 578 580}

^{1 050 128}

^{643 627}

^{237 126}

⁰

40 FR

1.1.tabula

^{569
022}

^{285
249}

^{274
365}

^{91
456}

⁰

1.2.tabula

^{28
007}

^{84
022}

^{81
301}

^{54
201}

⁰

1.3.tabula

^{105
027}

^{420
107}

^{406
501}

^{304
876}

⁰

60 FR

1.4.tabula

⁰

^{175
045}

^{406
501}

^{237
126}

⁰

1.5.tabula

⁰

^{169
375}

^{406
501}

^{237
126}

⁰

1.6.tabula

⁰

^{169
375}

^{406
501}

^{237
126}

⁰

02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

^{56 436}

^{21 766}

^{21
766}

III.

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II)

^{1 180 394}

^{352 585}

^{1 802 146}

^{1 106 967}

^{2 654 101}

^{3 536 808}

^{2 949 533}

^{5 640 979}

^{3 209 453}

^{7 897 948}

^{2 335 868}

^{8 267 903}

^{504 954}

^{7 446 790}

^{5 323 275}

^{3 030 649}

^{1 000 400}

^{133 380}

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

5.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants:

izdevumus sedzot tikai no CSDD dividendēm (ieviest 100 fotoradarus 4 kārtās šādos termiņos: 1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta -20 (2017.gadā), 4.kārta - 40 (2018.gadā)).

Samaksas apmēra noteikšanas 1.A modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA 5%

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.
	Darbojošos radaru skaits	16	16	16	16	16
	Vidējais darbības mēnešu skaits	12	12	12	12	4
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	569 022	548 631	537 747	537 747	179 250
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	408 446	408 446	408 446	408 446	136 149
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	318 780	318 780	318 780	318 780	106 260
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12 2017 prec-2019prec.: (53579,02+10564,89)/60x16x 12 2020 prec.: (53579,02+10564,89)/60x16x 4	205 261	205 261	205 261	205 261	68 420
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)	48 146	48 146	48 146	48 146	16 049
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits	3 360	3 360	3 360	3 360	1 120
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)	560	560	560	560	187
1.1.5.	Degviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits	1 152	1 152	1 152	1 152	384
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	17 370	17 370	17 370	17 370	5 790
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	12 277	12 277	12 277	12 277	4 092
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	29 415	29 415	29 415	29 415	9 805
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	1 239	1 239	1 239	1 239	413
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	89 666	89 666	89 666	89 666	29 889
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 410	3 410	3 410	3 410	1 137
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	501	501	501	501	167
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)	2 560	2 560	2 560	2 560	853
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	11 616	11 616	11 616	11 616	3 872
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 146	5 146	5 146	5 146	1 715
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	578	578	578	578	193
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)	45 569	45 569	45 569	45 569	15 190
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 389	6 389	6 389	6 389	2 130
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 092	5 092	5 092	5 092	1 697
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	8 623	8 623	8 623	8 623	2 874
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	182	182	182	182	61
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	71,91	71,91	71,91	71,91	71,91
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, 2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 ¹⁴ 2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5 %; 2.punkts x 1,05 ¹⁴	79,10	75,51	75,51	75,51	75,51
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	449 288	428 897	428 897	428 897	142 966
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	51 558	51 558	46 871	46 871	15 624
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	68 176	68 176	61 979	61 979	20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	4	4	4	4	4	4
	Vidējais darbības mēnešu skaits	4	12	12	12	12	8
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	52 786	158 359	155 638	155 638	155 638	103 759
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	40 766	122 297	122 297	122 297	122 297	81 534
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	24 197	72 589	72 589	72 589	72 589	48 394
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x4x 4 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 8	19 212	57 635	57 635	57 635	57 635	38 423
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)	1 003	3 009	3 009	3 009	3 009	2 006
1.1.3.	Autotransporta noma	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)	8	23	23	23	23	16
1.1.5.	Degviela	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	1 359	4 077	4 077	4 077	4 077	2 718
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	256	767	767	767	767	512
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	2 301	6 904	6 904	6 904	6 904	4 603
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	58	174	174	174	174	116
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	16 569	49 708	49 708	49 708	49 708	33 140
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	284	852	852	852	852	568
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	42	125	125	125	125	84
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)	213	640	640	640	640	427
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	968	2 904	2 904	2 904	2 904	1 936
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	429	1 286	1 286	1 286	1 286	858
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	48	145	145	145	145	96
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	11 485	34 455	34 455	34 455	34 455	22 970
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	532	1 597	1 597	1 597	1 597	1 065
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	941	2 823	2 823	2 823	2 823	1 882
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	1 593	4 780	4 780	4 780	4 780	3 187
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	34	101	101	101	101	67
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	42 808	128 425	128 425	128 425	128 425	85 617
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	4 297	12 890	11 718	11 718	11 718	7 812
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	5 681	17 044	15 495	15 495	15 495	10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	3	12	12	12	12	9
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	197 948	791 792	778 186	778 186	778 186	583 640
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	152 874	611 494	611 494	611 494	611 494	458 621
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	90 736	362 949	362 949	362 949	362 949	272 211
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 4 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 8	72 044	288 176	288 176	288 176	288 176	216 132
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)	3 761	15 046	15 046	15 046	15 046	11 284
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)	29	117	117	117	117	88
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	5 096	20 384	20 384	20 384	20 384	15 288
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	959	3 837	3 837	3 837	3 837	2 877
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	8 630	34 520	34 520	34 520	34 520	25 890
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7) x 0,21 x 0,17	217	869	869	869	869	652
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	62 138	248 545	248 545	248 545	248 545	186 410
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1066	4262	4262	4262	4262	3197
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	157	626	626	626	626	470
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)	800	3200	3200	3200	3200	2400
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	3 630	14 520	14 520	14 520	14 520	10 890
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	1 608	6 432	6 432	6 432	6 432	4 824
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	181	723	723	723	723	542
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	43 069	172 277	172 277	172 277	172 277	129 208
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	1 997	7 986	7 986	7 986	7 986	5 990
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	3 529	14 114	14 114	14 114	14 114	10 585
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 975	23 901	23 901	23 901	23 901	17 926
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	126	504	504	504	504	378
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	160 531	642 124	642 124	642 124	642 124	481 593
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	16 112	64 448	58 589	58 589	58 589	43 942
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	21 305	85 220	77 473	77 473	77 473	58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	329 914	778 186	778 186	778 186	778 186	453 942
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	254 789	611 494	611 494	611 494	611 494	356 705
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	151 228	362 949	362 949	362 949	362 949	211 720
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2017 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2018 prec-2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7	120 073	288 176	288 176	288 176	288 176	168 102
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	8 493	20 384	20 384	20 384	20 384	11 891
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	14 383	34 520	34 520	34 520	34 520	20 137
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	362	869	869	869	869	507
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1333	3200	3200	3200	3200	1867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	267 552	642 124	642 124	642 124	642 124	374 572
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	26 853	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	35 509	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 40 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.
	Darbojošos radaru skaits	40	40	40	40	40	40
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	648 488	1 556 371	1 556 371	1 556 371	1 556 371	907 883
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	509 578	1 222 987	1 222 987	1 222 987	1 222 987	713 410
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	302 455	725 895	725 895	725 895	725 895	423 439
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2018 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2019 prec-2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2023 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7	240 146	576 351	576 351	576 351	576 351	336 205
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	12 538	30 091	30 091	30 091	30 091	17 553
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	97	233	233	233	233	136
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	16 987	40 769	40 769	40 769	40 769	23 782
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	3 197	7 673	7 673	7 673	7 673	4 476
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	28 766	69 040	69 040	69 040	69 040	40 273
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	724	1738	1738	1738	1738	1014
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	207 123	497 092	497 092	497 092	497 092	289 971
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 552	8 525	8 525	8 525	8 525	4 973
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	522	1253	1253	1253	1253	731
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	2667	6400	6400	6400	6400	3733
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	12 100	29 040	29 040	29 040	29 040	16 940
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 360	12 864	12 864	12 864	12 864	7 504
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	603	1446	1446	1446	1446	844
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	143 564	344 554	344 554	344 554	344 554	200 990
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 655	15 972	15 972	15 972	15 972	9 317
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	11 762	28 228	28 228	28 228	28 228	16 466
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	19 918	47 802	47 802	47 802	47 802	27 885
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	420	1 008	1 008	1 008	1 008	588
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	535 103	1 284 248	1 284 248	1 284 248	1 284 248	749 145
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	48 824	117 177	117 177	117 177	117 177	68 353
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	64 561	154 946	154 946	154 946	154 946	90 385

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

Piezīme: 1.1.- 1.5. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT nodaļas amatu nosaukumi):
- Informātikas daļas priekšnieks
- Informātikas daļas priekšnieka vietnieks
- IT projektu vadītājs
- IT projektu vadītājs
- Programmētājs
- Administrators
- Informācijas sistēmu administrators
- Vecākais datu bāzu administrators

¹ Naudas līdzekļu uzkrājums tiks piesaistīts kā viens no finansējuma avotiem turpmākai fotoradaru iegādei un uzstādīšanai.

⁶ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

⁷ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

⁸ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

⁹ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹⁰ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹¹ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹² Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹³ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹⁴ Pašizmaksai pievienota peļņas daļa, lai CSDD varētu attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu.

¹⁶ Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

¹⁸ Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

¹⁹ Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

1.A modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā	652 627	1 466 998	2 376 673	3 125 818	2 839 887	2 493 582	1 658 820	749 145
1.1.tabula (4.punkts)	449 288	428 897	428 897	428 897	142 966	0	0	0
1.2.tabula (4.punkts)	42 808	128 425	128 425	128 425	128 425	85 617	0	0
1.3.tabula (4.punkts)	160 531	642 124	642 124	642 124	642 124	481 593	0	0
1.4.tabula (4.punkts)		267 552	642 124	642 124	642 124	642 124	374 572	0
1.5.tabula (4.punkts)			535 103	1 284 248	1 284 248	1 284 248	1 284 248	749 145

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k.

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.

2023 prec.

2024 prec.

Ieņēmumi

^{2 376
000}

^{822
182}

^{3 195
598}

^{2 104
341}

^{4 288
680}

^{4 796
549}

^{4 548
600}

^{8 146
440}

^{4 808
520}

^{11 230
570}

^{3 563
936}

^{10 361
982}

^{1 079
470}

^{9 320
688}

^{6 668
721}

^{2 994
894}

^{336
528}

II.

Izdevumi kopā (1.+2.)

^{1 195 606}

^{469 597}

^{1 393 452}

^{1 115 074}

^{1 634 579}

^{2 124 014}

^{1 599 067}

^{3 193 563}

^{1 599 067}

^{4 101 446}

^{1 228 068}

^{3 742 949}

^{574 516}

^{3 317 274}

^{2 305 631}

^{1 203 201}

⁰

06.01.00 "Valsts policija"

^{1 139
170}

^{1 371
686}

^{1 093 308}

^{1 612 813}

^{2 102 248}

^{1 577 301}

^{3 171 797}

^{1 577 301}

^{4 079 680}

^{1 206 302}

^{3 721 183}

^{552 750}

^{3 295 508}

^{2 283 865}

^{1 181 435}

⁰

1.1.

Valsts policija

^{249
010}

^{273
552}

^{273 552}

⁰

1.2.

CSDD

^{890 160}

^{310 251}

^{1 098 134}

^{819 756}

^{1 339 261}

^{1 828 696}

^{1 303 749}

^{2 898 245}

^{1 303 749}

^{3 806 128}

^{932 750}

^{3 447 631}

^{279 198}

^{3 021 956}

^{2 010 313}

^{907 883}

⁰

40 FR

1.1.tabula

^{569 022}

^{548 631}

^{537 747}

^{179 250}

⁰

1.2.tabula

^{52 786}

^{158 359}

^{155 638}

^{103 759}

⁰

1.3.tabula

^{197 948}

^{791 792}

^{778 186}

^{583 640}

⁰

60 FR

1.4.tabula

⁰

^{329 914}

^{778 186}

^{453 942}

⁰

1.5.tabula

⁰

^{648 488}

^{1 556 371}

^{907 883}

⁰

02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

^{56
436}

^{21
766}

^{21 766}

⁰

III.

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II)

^{1 180 394}

^{352 585}

^{1 802 146}

^{989 267}

^{2 654 101}

^{2 672 535}

^{2 949 533}

^{4 952 877}

^{3 209 453}

^{7 129 124}

^{2 335 868}

^{6 619 033}

^{504 954}

^{6 003 414}

^{4 363 090}

^{1 791 693}

^{336 528}

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

6.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants:

Samaksas apmēra noteikšanas 1.B modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA netiek piemērota sākot no 2017.gada

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.
	Darbojošos radaru skaits	16	16	16	16	16
	Vidējais darbības mēnešu skaits	12	12	12	12	4
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	569 022	528 183	517 299	517 299	172 434
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	408 446	408 446	408 446	408 446	136 149
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	318 780	318 780	318 780	318 780	106 260
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12 2017 prec-2019prec.: (53579,02+10564,89)/60x16x 12 2020 prec.: (53579,02+10564,89)/60x16x 4	205 261	205 261	205 261	205 261	68 420
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)	48 146	48 146	48 146	48 146	16 049
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits	3 360	3 360	3 360	3 360	1 120
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)	560	560	560	560	187
1.1.5.	Degviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits	1 152	1 152	1 152	1 152	384
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	17 370	17 370	17 370	17 370	5 790
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	12 277	12 277	12 277	12 277	4 092
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	29 415	29 415	29 415	29 415	9 805
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	1 239	1 239	1 239	1 239	413
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	89 666	89 666	89 666	89 666	29 889
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 410	3 410	3 410	3 410	1 137
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	501	501	501	501	167
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)	2 560	2 560	2 560	2 560	853
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	11 616	11 616	11 616	11 616	3 872
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 146	5 146	5 146	5 146	1 715
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	578	578	578	578	193
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)	45 569	45 569	45 569	45 569	15 190
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 389	6 389	6 389	6 389	2 130
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 092	5 092	5 092	5 092	1 697
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	8 623	8 623	8 623	8 623	2 874
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	182	182	182	182	61
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	71,91	71,91	71,91	71,91	71,91
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, 2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 ¹⁴ 2017.gadā un turpmāk neietverot ietverot peļņu 2.punkts x1 ¹⁴	79,10	71,91	71,91	71,91	71,91
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	449 288	408 449	408 449	408 449	136 150
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	51 558	51 558	46 871	46 871	15 624
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	68 176	68 176	61 979	61 979	20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	4	4	4	4	4	4
	Vidējais darbības mēnešu skaits	4	12	12	12	12	8
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	50 746	152 239	149 518	149 518	149 518	99 678
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	40 766	122 297	122 297	122 297	122 297	81 534
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	24 197	72 589	72 589	72 589	72 589	48 394
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x4x 4 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x4x 8	19 212	57 635	57 635	57 635	57 635	38 423
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)	1 003	3 009	3 009	3 009	3 009	2 006
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)	8	23	23	23	23	16
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	1 359	4 077	4 077	4 077	4 077	2 718
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	256	767	767	767	767	512
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	2 301	6 904	6 904	6 904	6 904	4 603
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	58	174	174	174	174	116
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	16 569	49 708	49 708	49 708	49 708	33 140
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	284	852	852	852	852	568
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	42	125	125	125	125	84
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)	213	640	640	640	640	427
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	968	2 904	2 904	2 904	2 904	1 936
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	429	1 286	1 286	1 286	1 286	858
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	48	145	145	145	145	96
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	11 485	34 455	34 455	34 455	34 455	22 970
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	532	1 597	1 597	1 597	1 597	1 065
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	941	2 823	2 823	2 823	2 823	1 882
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	1 593	4 780	4 780	4 780	4 780	3 187
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	34	101	101	101	101	67
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 ¹⁴	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	40 768	122 305	122 305	122 305	122 305	81 536
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	4 297	12 890	11 718	11 718	11 718	7 812
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	5 681	17 044	15 495	15 495	15 495	10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	3	12	12	12	12	9
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	190 298	761 191	747 585	747 585	747 585	560 689
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	152 874	611 494	611 494	611 494	611 494	458 621
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	90 736	362 949	362 949	362 949	362 949	272 211
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 3 2017 prec-2020 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 9	72 044	288 176	288 176	288 176	288 176	216 132
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)	3 761	15 046	15 046	15 046	15 046	11 284
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)	29	117	117	117	117	88
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	5 096	20 384	20 384	20 384	20 384	15 288
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	959	3 837	3 837	3 837	3 837	2 877
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	8 630	34 520	34 520	34 520	34 520	25 890
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	217	869	869	869	869	652
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	62 138	248 545	248 545	248 545	248 545	186 410
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1066	4262	4262	4262	4262	3197
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	157	626	626	626	626	470
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)	800	3200	3200	3200	3200	2400
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	3 630	14 520	14 520	14 520	14 520	10 890
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	1 608	6 432	6 432	6 432	6 432	4 824
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	181	723	723	723	723	542
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	43 069	172 277	172 277	172 277	172 277	129 208
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	1 997	7 986	7 986	7 986	7 986	5 990
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	3 529	14 114	14 114	14 114	14 114	10 585
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 975	23 901	23 901	23 901	23 901	17 926
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	126	504	504	504	504	378
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 ¹⁴	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	152 881	611 523	611 523	611 523	611 523	458 642
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	16 112	64 448	58 589	58 589	58 589	43 942
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	21 305	85 220	77 473	77 473	77 473	58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	317 163	747 585	747 585	747 585	747 585	436 092
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	254 789	611 494	611 494	611 494	611 494	356 705
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	151 228	362 949	362 949	362 949	362 949	211 720
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2017 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2018 prec-2021 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7	120 073	288 176	288 176	288 176	288 176	168 102
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	8 493	20 384	20 384	20 384	20 384	11 891
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	14 383	34 520	34 520	34 520	34 520	20 137
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	362	869	869	869	869	507
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1333	3200	3200	3200	3200	1867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 ¹⁴	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	254 801	611 523	611 523	611 523	611 523	356 722
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	26 853	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	35 509	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 40 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.
	Darbojošos radaru skaits	40	40	40	40	40	40
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	622 988	1 495 169	1 495 169	1 495 169	1 495 169	872 182
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	509 578	1 222 987	1 222 987	1 222 987	1 222 987	713 410
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	302 455	725 895	725 895	725 895	725 895	423 439
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2018 prec.:(64149,60+7894,32)/60x20x 5 2019 prec-20201prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 12 2022 prec.: (64149,60+7894,32)/60x20x 7	240 146	576 351	576 351	576 351	576 351	336 205
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	12 538	30 091	30 091	30 091	30 091	17 553
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	97	233	233	233	233	136
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	16 987	40 769	40 769	40 769	40 769	23 782
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	3 197	7 673	7 673	7 673	7 673	4 476
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	28 766	69 040	69 040	69 040	69 040	40 273
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	724	1738	1738	1738	1738	1014
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	207 123	497 092	497 092	497 092	497 092	289 971
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 552	8 525	8 525	8 525	8 525	4 973
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	522	1253	1253	1253	1253	731
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	2667	6400	6400	6400	6400	3733
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	12 100	29 040	29 040	29 040	29 040	16 940
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 360	12 864	12 864	12 864	12 864	7 504
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	603	1446	1446	1446	1446	844
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	143 564	344 554	344 554	344 554	344 554	200 990
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 655	15 972	15 972	15 972	15 972	9 317
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	11 762	28 228	28 228	28 228	28 228	16 466
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	19 918	47 802	47 802	47 802	47 802	27 885
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	420	1 008	1 008	1 008	1 008	588
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, neietverot peļņu; 2.punkts x1 ¹⁴	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13	86,13
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	509 603	1 223 046	1 223 046	1 223 046	1 223 046	713 444
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	48 824	117 177	117 177	117 177	117 177	68 353
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	64 561	154 946	154 946	154 946	154 946	90 385

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

¹ Naudas līdzekļu uzkrājums tiks piesaistīts kā viens no finansējuma avotiem turpmākai fotoradaru iegādei un uzstādīšanai.

⁶ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

⁷ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

⁸ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

⁹ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹⁰ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹¹ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹² Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹³ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹⁴ Pašizmaksai nav pievienota peļņas daļa.

¹⁶ Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

¹⁸ Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

¹⁹ Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

1.B modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā	642 937	1 397 078	2 263 403	2 976 846	2 704 547	2 374 747	1 579 768	713 444
1.1.tabula (4.punkts)	449 288	408 449	408 449	408 449	136 150	0	0	0
1.2.tabula (4.punkts)	40 768	122 305	122 305	122 305	122 305	81 536	0	0
1.3.tabula (4.punkts)	152 881	611 523	611 523	611 523	611 523	458 642	0	0
1.4.tabula (4.punkts)		254 801	611 523	611 523	611 523	611 523	356 722	0
1.5.tabula (4.punkts)			509 603	1 223 046	1 223 046	1 223 046	1 223 046	713 444

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k.

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.

2023 prec.

2024 prec.

Ieņēmumi

^{2 376
000}

^{822
182}

^{3 195
598}

^{2 104
341}

^{4 288
680}

^{4 796
549}

^{4 548
600}

^{8 146
440}

^{4 808
520}

^{11 230
570}

^{3 563
936}

^{10 361
982}

^{1 079
470}

^{9 320
688}

^{6 668
721}

^{2 994
894}

336 528

II.

Izdevumi kopā (1.+2.)

^{1 195
606}

^{469
597}

^{1 393
452}

^{1 105
384}

^{1 634
579}

^{2 054
094}

^{1 599
067}

^{3 080
293}

^{1 599
067}

^{3 952
474}

^{1 228
068}

^{3 607
609}

^{574
516}

^{3 198
439}

^{2 226
579}

^{1 167
500}

06.01.00 "Valsts policija"

^{1 139 170}

^{1 371 686}

^{1 083
618}

^{1 612
813}

^{2 032
328}

^{1 577
301}

^{3 058
527}

^{1 577
301}

^{3 930
708}

^{1 206
302}

^{3 585
843}

^{552
750}

^{3 176
673}

^{2 204
813}

^{1 145
734}

1.1.

Valsts policija

^{249 010}

^{273 552}

^{273
552}

1.2.

CSDD

^{890
160}

^{310
251}

^{1 098
134}

^{810 066}

^{1 339 261}

^{1 758 776}

^{1 303 749}

^{2 784 975}

^{1 303 749}

^{3 657 156}

^{932 750}

^{3 312 291}

^{279 198}

^{2 903 121}

^{1 931 261}

^{872 182}

40 FR

1.1.tabula

^{569
022}

^{528
183}

^{517
299}

^{172
434}

⁰

1.2.tabula

^{50
746}

^{152
239}

^{149
518}

^{99
678}

⁰

1.3.tabula

^{190
298}

^{761
191}

^{747
585}

^{560
689}

⁰

60 FR

1.4.tabula

⁰

^{317
163}

^{747
585}

^{436
092}

⁰

1.5.tabula

⁰

^{622
988}

^{1 495
169}

^{872
182}

02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

^{56 436}

^{21 766}

^{21
766}

III.

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
(I-II)

^{1 180
394}

^{352 585}

^{1 802
146}

^{998 957}

^{2 654 101}

^{2 742
455}

^{2 949 533}

^{5 066
147}

^{3 209 453}

^{7 278
096}

^{2 335 868}

^{6 754
373}

^{504 954}

^{6 122
249}

^{4 442
142}

^{1 827
394}

336 528

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

7.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants:

Samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA 5%

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, nav iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.
	Darbojošos radaru skaits	16	16	16	16	16
	Vidējais darbības mēnešu skaits	12	12	12	12	4
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	569 022	293 542	282 658	282 658	94 220
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	408 446	165 540	165 540	165 540	55 181
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	318 780	75 874	75 874	75 874	25 292
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12	205 261	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)	48 146	48 146	48 146	48 146	16 049
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits	3 360	3 360	3 360	3 360	1 120
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)	560	560	560	560	187
1.1.5.	Degviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits	1 152	1 152	1 152	1 152	384
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	17 370	3 576	3 576	3 576	1 192
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	12 277	12 277	12 277	12 277	4 092
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	29 415	6 056	6 056	6 056	2 019
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	1 239	747	747	747	249
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	89 666	89 666	89 666	89 666	29 889
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 410	3 410	3 410	3 410	1 137
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	501	501	501	501	167
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)	2 560	2 560	2 560	2 560	853
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	11 616	11 616	11 616	11 616	3 872
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 146	5 146	5 146	5 146	1 715
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	578	578	578	578	193
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)	45 569	45 569	45 569	45 569	15 190
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 389	6 389	6 389	6 389	2 130
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 092	5 092	5 092	5 092	1 697
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	8 623	8 623	8 623	8 623	2 874
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	182	182	182	182	61
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	71,91	29,14	29,14	29,14	29,14
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, 2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 ¹⁴ 2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	79,10	30,60	30,60	30,60	30,60
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	449 288	173 808	173 808	173 808	57 936
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	51 558	51 558	46 871	46 871	15 624
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	68 176	68 176	61 979	61 979	20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	4	4	4	4	4	4
	Vidējais darbības mēnešu skaits	4	12	12	12	12	8
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	28 907	86 720	83 999	83 999	83 999	55 999
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	18 031	54 091	54 091	54 091	54 091	36 064
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	1 462	4 383	4 383	4 383	4 383	2 924
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)	1 003	3 009	3 009	3 009	3 009	2 006
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)	8	23	23	23	23	16
1.1.5.	Degviela	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	68	204	204	204	204	136
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	256	767	767	767	767	512
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	115	345	345	345	345	230
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	12	35	35	35	35	24
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	16 569	49 708	49 708	49 708	49 708	33 140
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	284	852	852	852	852	568
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	42	125	125	125	125	84
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)	213	640	640	640	640	427
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	968	2 904	2 904	2 904	2 904	1 936
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	429	1 286	1 286	1 286	1 286	858
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	48	145	145	145	145	96
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	11 485	34 455	34 455	34 455	34 455	22 970
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	532	1 597	1 597	1 597	1 597	1 065
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	941	2 823	2 823	2 823	2 823	1 882
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	1 593	4 780	4 780	4 780	4 780	3 187
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	34	101	101	101	101	67
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	18 929	56 786	56 786	56 786	56 786	37 857
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	4 297	12 890	11 718	11 718	11 718	7 812
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	5 681	17 044	15 495	15 495	15 495	10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	3	12	12	12	12	9
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	108 399	433 597	419 991	419 991	419 991	314 994
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	67 617	270 468	270 468	270 468	270 468	202 850
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	5 479	21 923	21 923	21 923	21 923	16 440
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)	3 761	15 046	15 046	15 046	15 046	11 284
1.1.3.	Autotransporta noma	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)	29	117	117	117	117	88
1.1.5.	Degviela	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	255	1 019	1 019	1 019	1 019	764
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	959	3 837	3 837	3 837	3 837	2 877
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	431	1 726	1 726	1 726	1 726	1 294
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	44	178	178	178	178	133
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	62 138	248 545	248 545	248 545	248 545	186 410
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1066	4262	4262	4262	4262	3197
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	157	626	626	626	626	470
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)	800	3200	3200	3200	3200	2400
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	3 630	14 520	14 520	14 520	14 520	10 890
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	1 608	6 432	6 432	6 432	6 432	4 824
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	181	723	723	723	723	542
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	43 069	172 277	172 277	172 277	172 277	129 208
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	1 997	7 986	7 986	7 986	7 986	5 990
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	3 529	14 114	14 114	14 114	14 114	10 585
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 975	23 901	23 901	23 901	23 901	17 926
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	126	504	504	504	504	378
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehniskās apskates u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn. skaits x rad.skaits))	70 982	283 929	283 929	283 929	283 929	212 947
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot. skaits diennaktī x 30 d. x rad. skaits x mēn.skaits	16 112	64 448	58 589	58 589	58 589	43 942
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	21 305	85 220	77 473	77 473	77 473	58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	180 666	419 991	419 991	419 991	419 991	244 995
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	112 696	270 468	270 468	270 468	270 468	157 773
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	9 135	21 923	21 923	21 923	21 923	12 788
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	425	1 019	1 019	1 019	1 019	594
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	719	1 726	1 726	1 726	1 726	1 007
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	74	178	178	178	178	104
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1333	3200	3200	3200	3200	1867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)= 1,1248 euro uz 1 radaru dienu 1,1248 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	26 853	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	35 509	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 40 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.
	Darbojošos radaru skaits	40	40	40	40	40	40
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	349 993	839 981	839 981	839 981	839 981	489 989
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	225 390	540 933	540 933	540 933	540 933	315 545
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	18 267	43 841	43 841	43 841	43 841	25 574
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	12 538	30 091	30 091	30 091	30 091	17 553
1.1.3.	Autotransporta noma	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	97	233	233	233	233	136
1.1.5.	Degviela	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	849	2 038	2 038	2 038	2 038	1 189
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	3 197	7 673	7 673	7 673	7 673	4 476
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	1 438	3 451	3 451	3 451	3 451	2 013
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	148	355	355	355	355	207
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	207 123	497 092	497 092	497 092	497 092	289 971
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 552	8 525	8 525	8 525	8 525	4 973
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	522	1253	1253	1253	1253	731
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	2 667	6 400	6 400	6 400	6 400	3 733
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	12 100	29 040	29 040	29 040	29 040	16 940
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 360	12 864	12 864	12 864	12 864	7 504
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	603	1446	1446	1446	1446	844
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	143 564	344 554	344 554	344 554	344 554	200 990
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 655	15 972	15 972	15 972	15 972	9 317
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	11 762	28 228	28 228	28 228	28 228	16 466
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	19 918	47 802	47 802	47 802	47 802	27 885
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	420	1 008	1 008	1 008	1 008	588
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	236 608	567 858	567 858	567 858	567 858	331 251
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	48 824	117 177	117 177	117 177	117 177	68 353
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	64 561	154 946	154 946	154 946	154 946	90 385

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

¹ Nav iekļauts izmaksās.

⁶ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

⁷ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

⁸ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

⁹ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹⁰ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹¹ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹² Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹³ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹⁴ Pašizmaksai pievienota peļņas daļa, lai CSDD varētu attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu.

¹⁶ Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

¹⁸ Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

¹⁹ Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

2.A modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā	539 199	632 827	1 035 060	1 366 310	1 250 438	1 102 591	733 483	331 251
1.1.tabula (4.punkts)	449 288	173 808	173 808	173 808	57 936	0	0	0
1.2.tabula (4.punkts)	18 929	56 786	56 786	56 786	56 786	37 857	0	0
1.3.tabula (4.punkts)	70 982	283 929	283 929	283 929	283 929	212 947	0	0
1.4.tabula (4.punkts)		118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625	0
1.5.tabula (4.punkts)			236 608	567 858	567 858	567 858	567 858	331 251

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k.

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns (ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns (ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns (ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns (ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns (ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.

2023 prec.

2024 prec.

Ieņēmumi

^{2 376
000}

^{822
182}

^{3 195
598}

^{2 104
341}

^{4 288
680}

^{4 796
549}

^{4 548
600}

^{8 146
440}

^{4 808
520}

^{11 230
570}

^{3 563
936}

^{10 361
982}

^{1 079
470}

^{9 320
688}

^{6 668
721}

^{2 994
894}

^{336
528}

II.

Izdevumi kopā (1.+2.)

^{1 195
606}

^{469
597}

^{1 393
452}

^{1 001
646}

^{1 634
579}

^{1 289
843}

^{1 599
067}

^{1 851
950}

^{1 599
067}

^{2 341
938}

^{1 228
068}

^{2 153
500}

^{574
516}

^{1 926
283}

^{1 380
294}

^{785
307}

⁰

06.01.00 "Valsts policija"

^{1 139 170}

^{1 371 686}

^{979
880}

^{1 612
813}

^{1 268
077}

^{1 577
301}

^{1 830
184}

^{1 577
301}

^{2 320
172}

^{1 206
302}

^{2 131
734}

^{552
750}

^{1 904
517}

^{1 358
528}

^{763
541}

⁰

1.1.

Valsts policija

^{249 010}

^{273 552}

^{273
552}

⁰

1.2.

CSDD

^{890
160}

^{310
251}

^{1 098
134}

^{706 328}

^{1 339 261}

^{994 525}

^{1 303 749}

^{1 556 632}

^{1 303 749}

^{2 046 620}

^{932 750}

^{1 858 182}

^{279 198}

^{1 630 965}

^{1 084 976}

^{489 989}

⁰

40 FR

1.1.tabula

^{569
022}

^{293
542}

^{282
658}

^{94
220}

⁰

1.2.tabula

^{28
907}

^{86
720}

^{83
999}

^{55
999}

⁰

1.3.tabula

^{108
399}

^{433
597}

^{419
991}

^{314
994}

⁰

60 FR

1.4.tabula

⁰

^{180
666}

^{419
991}

^{244
995}

⁰

1.5.tabula

⁰

^{349
993}

^{839
981}

^{489
989}

⁰

02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

^{56 436}

^{21 766}

^{21
766}

⁰

III.

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II)

^{1 180
394}

^{352 585}

^{1 802
146}

^{1 102 695}

^{2 654 101}

^{3 506
706}

^{2 949 533}

^{6 294
490}

^{3 209 453}

^{8 888
632}

^{2 335 868}

^{8 208
482}

^{504 954}

^{7 394
405}

^{5 288
427}

^{2 209
587}

^{336
528}

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

8.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants:

Samaksas apmēra noteikšanas 2.B modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA netiek piemērota

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, nav iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.
	Darbojošos radaru skaits	16	16	16	16	16
	Vidējais darbības mēnešu skaits	12	12	12	12	4
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	569 022	293 542	282 658	282 658	94 220
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	408 446	165 540	165 540	165 540	55 181
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	318 780	75 874	75 874	75 874	25 292
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12	205 261	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)	48 146	48 146	48 146	48 146	16 049
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits	3 360	3 360	3 360	3 360	1 120
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)	560	560	560	560	187
1.1.5.	Degviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits	1 152	1 152	1 152	1 152	384
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	17 370	3 576	3 576	3 576	1 192
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	12 277	12 277	12 277	12 277	4 092
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	29 415	6 056	6 056	6 056	2 019
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	1 239	747	747	747	249
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	89 666	89 666	89 666	89 666	29 889
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 410	3 410	3 410	3 410	1 137
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	501	501	501	501	167
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)	2 560	2 560	2 560	2 560	853
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	11 616	11 616	11 616	11 616	3 872
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 146	5 146	5 146	5 146	1 715
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	578	578	578	578	193
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)	45 569	45 569	45 569	45 569	15 190
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 389	6 389	6 389	6 389	2 130
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 092	5 092	5 092	5 092	1 697
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	8 623	8 623	8 623	8 623	2 874
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	182	182	182	182	61
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	71,91	29,14	29,14	29,14	29,14
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, 2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 ¹⁴ 2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14	79,10	30,60	30,60	30,60	30,60
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	449 288	173 808	173 808	173 808	57 936
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	51 558	51 558	46 871	46 871	15 624
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	68 176	68 176	61 979	61 979	20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	4	4	4	4	4	4
	Vidējais darbības mēnešu skaits	4	12	12	12	12	8
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	28 907	86 720	83 999	83 999	83 999	55 999
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	18 031	54 091	54 091	54 091	54 091	36 064
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	1 462	4 383	4 383	4 383	4 383	2 924
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)	1 003	3 009	3 009	3 009	3 009	2 006
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)	8	23	23	23	23	16
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	68	204	204	204	204	136
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	256	767	767	767	767	512
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	115	345	345	345	345	230
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	12	35	35	35	35	24
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	16 569	49 708	49 708	49 708	49 708	33 140
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	284	852	852	852	852	568
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	42	125	125	125	125	84
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)	213	640	640	640	640	427
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	968	2 904	2 904	2 904	2 904	1 936
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	429	1 286	1 286	1 286	1 286	858
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	48	145	145	145	145	96
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	11 485	34 455	34 455	34 455	34 455	22 970
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	532	1 597	1 597	1 597	1 597	1 065
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	941	2 823	2 823	2 823	2 823	1 882
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	1 593	4 780	4 780	4 780	4 780	3 187
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	34	101	101	101	101	67
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	18 929	56 786	56 786	56 786	56 786	37 857
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	4 297	12 890	11 718	11 718	11 718	7 812
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	5 681	17 044	15 495	15 495	15 495	10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	3	12	12	12	12	9
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	108 399	433 597	419 991	419 991	419 991	314 994
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	67 617	270 468	270 468	270 468	270 468	202 850
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	5 479	21 923	21 923	21 923	21 923	16 440
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)	3 761	15 046	15 046	15 046	15 046	11 284
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)	29	117	117	117	117	88
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	255	1 019	1 019	1 019	1 019	764
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	959	3 837	3 837	3 837	3 837	2 877
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	431	1 726	1 726	1 726	1 726	1 294
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	44	178	178	178	178	133
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	62 138	248 545	248 545	248 545	248 545	186 410
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1066	4262	4262	4262	4262	3197
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	157	626	626	626	626	470
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)	800	3200	3200	3200	3200	2400
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	3 630	14 520	14 520	14 520	14 520	10 890
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	1 608	6 432	6 432	6 432	6 432	4 824
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	181	723	723	723	723	542
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	43 069	172 277	172 277	172 277	172 277	129 208
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	1 997	7 986	7 986	7 986	7 986	5 990
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	3 529	14 114	14 114	14 114	14 114	10 585
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 975	23 901	23 901	23 901	23 901	17 926
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	126	504	504	504	504	378
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	70 982	283 929	283 929	283 929	283 929	212 947
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	16 112	64 448	58 589	58 589	58 589	43 942
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	21 305	85 220	77 473	77 473	77 473	58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	180 666	419 991	419 991	419 991	419 991	244 995
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	112 696	270 468	270 468	270 468	270 468	157 773
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	9 135	21 923	21 923	21 923	21 923	12 788
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	425	1 019	1 019	1 019	1 019	594
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	719	1 726	1 726	1 726	1 726	1 007
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	74	178	178	178	178	104
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1333	3200	3200	3200	3200	1867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	26 853	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	35 509	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 40 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr.p.k.	Rādītāji	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.	2023 prec.
	Darbojošos radaru skaits	40	40	40	40	40	40
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	10	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	349 993	839 981	839 981	839 981	839 981	489 989
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	225 390	540 933	540 933	540 933	540 933	315 545
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	18 267	43 841	43 841	43 841	43 841	25 574
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	12 538	30 091	30 091	30 091	30 091	17 553
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	97	233	233	233	233	136
1.1.5.	Degviela (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	849	2 038	2 038	2 038	2 038	1 189
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	3 197	7 673	7 673	7 673	7 673	4 476
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	1 438	3 451	3 451	3 451	3 451	2 013
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	148	355	355	355	355	207
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	207 123	497 092	497 092	497 092	497 092	289 971
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 552	8 525	8 525	8 525	8 525	4 973
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	522	1253	1253	1253	1253	731
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2018 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2019 - 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2023 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	2 667	6 400	6 400	6 400	6 400	3 733
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	12 100	29 040	29 040	29 040	29 040	16 940
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 360	12 864	12 864	12 864	12 864	7 504
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	603	1446	1446	1446	1446	844
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	143 564	344 554	344 554	344 554	344 554	200 990
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 655	15 972	15 972	15 972	15 972	9 317
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	11 762	28 228	28 228	28 228	28 228	16 466
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	19 918	47 802	47 802	47 802	47 802	27 885
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	420	1 008	1 008	1 008	1 008	588
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	236 608	567 858	567 858	567 858	567 858	331 251
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	48 824	117 177	117 177	117 177	117 177	68 353
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	64 561	154 946	154 946	154 946	154 946	90 385

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

¹ Nav iekļauts izmaksās.

⁶ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015.

⁷ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

⁸ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

⁹ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹⁰ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹¹ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹² Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹³ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹⁴ Pašizmaksai nav pievienota peļņas daļa.

¹⁶ Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

¹⁷ Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam - viena protokola-ēmuma nosūtīšanas izmaksas bez PVN ir 1,39 euro/gab. (ierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase) un 0,71 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g uz ES valstīm, B klase). Papildus 0,078 euro/gab. vēstules sagatavošana izmaksas (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai).

¹⁸ Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

¹⁹ Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

2.A modelis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) -kopā	539 199	632 827	1 035 060	1 366 310	1 250 438	1 102 591	733 483	331 251
1.1.tabula (4.punkts)	449 288	173 808	173 808	173 808	57 936	0	0	0
1.2.tabula (4.punkts)	18 929	56 786	56 786	56 786	56 786	37 857	0	0
1.3.tabula (4.punkts)	70 982	283 929	283 929	283 929	283 929	212 947	0	0
1.4.tabula (4.punkts)		118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625	0
1.5.tabula (4.punkts)			236 608	567 858	567 858	567 858	567 858	331 251

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p. k.

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.

2023 prec.

2024 prec.

Ieņēmumi

^{2 376
000}

^{822
182}

^{3 195
598}

^{2 104
341}

^{4 288
680}

^{4 796
549}

^{4 548
600}

^{8 146
440}

^{4 808
520}

^{11 230
570}

^{3 563
936}

^{10 361
982}

^{1 079
470}

^{9 320
688}

^{6 668
721}

^{2 994
894}

^{336
528}

II.

Izdevumi kopā (1.+2.)

^{1 195
606}

^{469
597}

^{1 393
452}

^{997
374}

^{1 634
579}

^{1 259
741}

^{1 599
067}

^{1 802
737}

^{1 599
067}

^{2 276
987}

^{1 228
068}

^{2 094
078}

^{574
516}

^{1 873
897}

^{1 345
445}

^{769
568}

⁰

06.01.00 "Valsts policija"

^{1 139 170}

^{1 371 686}

^{975
608}

^{1 612
813}

^{1 237
975}

^{1 577
301}

^{1 780
971}

^{1 577
301}

^{2 255
221}

^{1 206
302}

^{2 072
312}

^{552
750}

^{1 852
131}

^{1 323
679}

^{747
802}

⁰

1.1.

Valsts policija

^{249 010}

^{273 552}

^{273
552}

⁰

1.2.

CSDD

^{890
160}

^{310
251}

^{1 098
134}

^{702 056}

^{1 339 261}

^{964 423}

^{1 303 749}

^{1 507 419}

^{1 303 749}

^{1 981 669}

^{932 750}

^{1 798 760}

^{279 198}

^{1 578 579}

^{1 050 127}

^{474 250}

⁰

40 FR

1.1.tabula

^{569
022}

^{285
249}

^{274
365}

^{91
456}

⁰

1.2.tabula

^{28
007}

^{84
022}

^{81
301}

^{54
201}

⁰

1.3.tabula

^{105
027}

^{420
107}

^{406
501}

^{304
876}

⁰

60 FR

1.4.tabula

⁰

^{175
045}

^{406
501}

^{237
126}

⁰

1.5.tabula

⁰

^{338
751}

^{813
001}

^{474
250}

⁰

02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

^{56 436}

^{21 766}

^{21
766}

⁰

III.

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II)

^{1 180
394}

^{352 585}

^{1 802
146}

^{1 106 967}

^{2 654 101}

^{3 536
808}

^{2 949 533}

^{6 343
703}

^{3 209 453}

^{8 953
583}

^{2 335 868}

^{8 267
904}

^{504 954}

^{7 446
791}

^{5 323
276}

^{2 225
326}

^{336
528}

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

9.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 1.variants:

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari

Nr. p.k.	Rādītājs	2015 plāns¹	2015 fakts	2016 plāns (ar rīk. Nr.720)	2016 prec. (infor- matīvi)	2017 plāns (ar rīk. Nr.720)	2017 prec.	2018 plāns (ar rīk. Nr.720)	2018 prec.	2019 plāns (ar rīk. Nr.720)	2019 prec.	2020 plāns (ar rīk. Nr.720)	2020 prec.	2021 plāns (ar rīk. Nr.720)	2021 prec⁶
1.	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)²	30	13,8	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	0	0
2.	Nosūtīto protokollēmumu skaits		42 435
3.	Vidējais naudas soda apmērs par 1 pārkāpumu, euro³	22	30,6	38	35	38	35	38	35	38	38	38	38	0	0
4.	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro	660	422	456	385	418	385	380	350	380	380	380	380	0	0
5.	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro	19 800	12 668	13 680	11 550	12 540	11 550	11 400	10 500	11 400	11 400	11 400	11 400	0	0
6.	Vidējais darbības mēnešu skaits⁴	12		11,73	12	12	12	12	12	12	12	3,65	4	0	0
7.	Darbojošos radaru skaits⁴	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0
8. (5.x 6.x7.)	Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	3 801 600	1 298 511	2 567 462	2 217 600	2 407 680	2 217 600	2 188 800	2 016 000	2 188 800	2 188 800	665 760	729 600	0	0
9.	Neapmaksāto naudas sodu summa par iepriekšējo periodu⁵		476 329		66 808		399 771		285 422		165 751		122 790
10.	Kopējā uzlikto naudas sodu summa 2015.gadā ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, euro			292 676
11. (8.+9+10.)	KOPĀ: uzlikto naudas sodu summa, euro (ņemot vērā iepriekšējā gada nesamaksāto daļu)	3 801 600	1 298 511	2 860 138	2 284 408	2 407 680	2 617 371	2 188 800	2 301 422	2 188 800	2 354 551	665 760	852 390	0	0
12.	Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients (maksājumu nobīde)	0,5	0,633	0,65	0,65	0,85	0,78190	0,90	0,85595	0,95	0,90	0,95	0,70	x	x
13. (11.x12.)	Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	1 900 800	822 182	1 859 090	1 484 865	2 046 528	2 046 527	1 969 920	1 969 920	2 079 360	2 108 971	632 472	596 673		322 922
14. (11.-13)	Nesamaksāto naudas sodu summa⁵, euro		476 329		799 543		570 844		331 502		245 580		255 717

¹ saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam".

² Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz Valsts policijas statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 36 262 prot.:16 fr:208 dn=10,9~11prot.

³ Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 1 251 899euro: 36 262 prot=34,50~35 euro.

⁴ Vidējais darbības mēnešu skaits: Plāns 2020.gadā: 1729 radardienas/30 dienas/16 radari = 3,65 (skatīt MK 16.11.2015.rīk. Nr.720 anotācijas pielikuma 4.piezīmi). Precizētais plāns 2020.gadā 1850 radardienas/30 dienas/16 fotoradari = 3,85 = aptuveni 4 mēneši.

III

VII

VIII

XII

Kopā

Fotoradaru skaits x kalendāro dienu skaits

16 x31

14x31+1x11+1x12

6x31+3x5+3x8+2x24

5x31+1x12

5x31

3x31+2x14

2x31+1x6

1x31+1x18

1x31

1x2

Kalendāro radardienu skaits

496

457

273

167

155

121

1850

⁵ Pieņēmums: 50% no nepamaksāto naudas sodu summas par iepriekšējo gadu tiek iekļauti nākamā gada ieņēmumos.

⁶ Pieņemot, ka 2021.gadā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2015.-2020.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(ailes: 2015.gada fakts + 2016.gada plāns + 2017.prec + 2018.prec + 2019.prec + 2020.prec; rinda Nr.8 un Nr.13).

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	11 017 973
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	9 403 364
	x 0,2
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	322 922

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari

	Rādītājs	2015 plāns¹	2015 fakts	2016 plāns (ar rīk. Nr.720)	2016 prec. (infor- matīvi)	2017 plāns (ar rīk. Nr.720)	2017 prec.	2018 plāns (ar rīk. Nr.720)	2018 prec.	2019 plāns (ar rīk. Nr.720)	2019 prec.	2020 plāns (ar rīk. Nr.720)	2020 prec.	2021 plāns (ar rīk. Nr.720)	2021 prec.	2022 prec.⁶
1.	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)²	30	13,8	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
2.	Nosūtīto protokollēmumu skaits		0
3.	Vidējais naudas soda apmērs par 1 pārkāpumu, euro³	22	30,6	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
4. (1.x3.)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro	660	422	456	418	418	418	380	380	380	380	380	380	380	380
5.	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro	19 800	12 668	13 680	12 540	12 540	12 540	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400
6.	Vidējais darbības mēnešu skaits⁴	12		11,73	4	12	12	12	12	12	12	12	12	1,23	8
7.	Darbojošos radaru skaits	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8. (5.x 6.x7.)	Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	950 400	0	641 866	200 640	601 920	601 920	547 200	547 200	547 200	547 200	547 200	547 200	56 088	364 800
9.	Neapmaksāto naudas sodu summa par iepriekšējo periodu⁵						35 112		62 700		58 710		43 035		35 198
10.	Kopējā uzlikto naudas sodu summa 2015.gadā ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, euro			0
11. (8.+9+10.)	KOPĀ: uzlikto naudas sodu summa, euro (ņemot vērā iepriekšējā gada nesamaksāto daļu)	950 400	0	641 866	200 640	601 920	637 032	547 200	609 900	547 200	605 910	547 200	590 235	56 088	399 998
12.	Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients (maksājumu nobīde)	0,5	0,633	0,65	0,65	0,85	0,8031	0,90	0,8074	0,95	0,8579	0,95	0,8807	0,95	0,72
13. (11.x12.)	Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	475 200	0	417 212	130 416	511 632	511 632	492 480	492 480	519 840	519 840	519 840	519 840	53 284	286 399	100 557
14. (11.-13)	Nesamaksāto naudas sodu summa⁵, euro		0		70 224		125 400		117 420		86 070		70 395		113 599

¹ saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam.

² Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz Valsts policijas statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 36 262 prot.:16 fr:208 dn=10,9~11prot.

³ Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz pieņēmumu - 38 euro.

⁴ Vidējais darbības mēnešu skaits: Precizētais plāns 2016.gadā - no 1.septembra (4 mēn.); precizētais plāns 2021.gadā - 8 mēneši. Plāns 2021.gadā: skatīt MK 16.11.2015. rīkojuma Nr.720 anotācijas pielikuma 4.piezīmi.

⁵ Pieņēmums: 50% no nepamaksāto naudas sodu summas par iepriekšējo gadu tiek iekļauti nākamā gada ieņēmumos.

⁶ Pieņemot, ka 2022.gadā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2015.-2021.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(ailes: 2015.gada fakts + 2016.gada plāns + 2017.prec + 2018.prec + 2019.prec + 2020.prec+2021 prec). Rinda Nr.8 un Nr.13."

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	3 250 186
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	2 747 401
	x 0,2
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	100 557

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari

	Rādītājs	2015 plāns¹	2015 fakts	2016 plāns (ar rīk. Nr.720)	2016 prec. (infor- matīvi)	2017 plāns (ar rīk. Nr.720)	2017 prec.	2018 plāns (ar rīk. Nr.720)	2018 prec.	2019 plāns (ar rīk. Nr.720)	2019 prec.	2020 plāns (ar rīk. Nr.720)	2020 prec.	2021 plāns (ar rīk. Nr.720)	2021 prec.	2022 prec. ⁶
1.	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)²			12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
2.	Nosūtīto protokollēmumu skaits		0
3.	Vidējais naudas soda apmērs par 1 pārkāpumu, euro³			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
4. (1.x3.)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro	0	0	456	418	418	418	380	380	380	380	380	380	380	380
5.	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro	0	0	13 680	12 540	12 540	12 540	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400
6.	Vidējais darbības mēnešu skaits⁴	0	0	7	3	12	12	12	12	12	12	12	12	5	9
7.	Darbojošos radaru skaits	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8. (5.x 6.x7.)	Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	0	0	1 915 200	752 400	3 009 600	3 009 600	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	1 140 000	2 052 000
9.	Neapmaksāto naudas sodu summa par iepriekšējo periodu⁵					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kopējā uzlikto naudas sodu summa 2015.gadā ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, euro			0
11. (8.+9+10.)	KOPĀ: uzlikto naudas sodu summa, euro	0	0	1 915 200	752 400	3 009 600	3 009 600	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	1 140 000	2 052 000
12.	Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients (maksājumu nobīde)	x	x	0,48	0,65	0,65	0,65	0,85	0,85	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95
13. (11.x12.)	Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	x	x	919 296	489 060	1 956 240	1 956 240	2 325 600	2 325 600	2 462 400	2 462 400	2 599 200	2 599 200	1 083 000	1 949 400	594 533
14. (11.-13)	Nesamaksāto naudas sodu summa⁵, euro		x		263 340		1 053 360		410 400		273 600		136 800		102 600

¹ saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam".

² Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz Valsts policijas statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 36 262 prot.:16 fr:208 dn=10,9~11prot.

³ Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz pieņēmumu - 38 euro.

⁴ Vidējais darbības mēnešu skaits: Precizētais plāns 2016.gadā - no 1.oktobra (3 mēn.); precizētais plāns 2021.gadā - 9 mēneši.

⁵ Pieņēmums: 50% no neapmaksāto naudas sodu summas par iepriekšējo gadu tiek iekļauti nākamā gada ieņēmumos - netiek plānots.

⁶ Pieņemot, ka 2022.gadā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2016.-2021.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

2016.gada plāns+2017.prec +2018.prec +2019.prec +2020.prec+2021 prec. Rinda Nr.8 un Nr.13.

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	15 184 800
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	12 212 136
	x 0,2
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	594 533

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari

Nr.p.k.	Rādītājs	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kopā	Tālākā laika periodā¹
1.	Viena fotoradara fiksēto pārkāpumu skaits diennaktī, par kuriem adresātam nosūtāms protokols	11	10	10	10	10	10	x	x
2.	Vidējais naudas soda apmērs, euro	38	38	38	38	38	38	x	x
3.(1.x2.)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro	418	380	380	380	380	380	x	x
4. (3.x30 dienas)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro	12 540	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	x	x
5.	Mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7	x	x
6.	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20	x	x
7. (4.x5.x6.)	Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	1 254 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	1 596 000	13 794 000	x
8.	Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients	0,65	0,85	0,9	0,95	0,95	0,95	x	x
9. (7.x8.)	Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	815 100	2 325 600	2 462 400	2 599 200	2 599 200	1 516 200	12 317 700	295 260

¹ Pieņemot, ka tālākā laika posmā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2017.-2022.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(13 794 000 euro - 12 317 700 euro) x 0,2 = 295 260 euro

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 20 fotoradari

Nr.p.k.	Rādītājs	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kopā	Tālākā laika periodā¹
1.	Viena fotoradara fiksēto pārkāpumu skaits diennaktī, par kuriem adresātam nosūtāms protokols	10	10	10	10	10	10	x	x
2.	Vidējais naudas soda apmērs, euro	38	38	38	38	38	38	x	x
3.(1.x2.)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro	380	380	380	380	380	380	x	x
4. (3.x30 dienas)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	x	x
5.	Mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7	x	x
6.	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20	x	x
7. (4.x5.x6.)	Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	1 140 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	1 596 000	13 680 000	x
8.	Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients	0,85	0,9	0,95	0,95	0,95	0,95	x	x
9. (7.x8.)	Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	969 000	2 462 400	2 599 200	2 599 200	2 599 200	1 516 200	12 745 200	186 960

¹ Pieņemot, ka tālākā laika posmā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2017.-2023.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(13 680 000 euro - 12 745 200 euro) x 0,2 = 186 960 euro

1.6.tabula

1.6. 2019.gadā uzstādāmie 20 fotoradari

Nr.p.k.	Rādītājs	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kopā	Tālākā laika periodā¹
1.	Viena fotoradara fiksēto pārkāpumu skaits diennaktī, par kuriem adresātam nosūtāms protokols	10	10	10	10	10	10	x	x
2.	Vidējais naudas soda apmērs, euro	38	38	38	38	38	38	x	x
3.(1.x2.)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro	380	380	380	380	380	380	x	x
4. (3.x30 dienas)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	x	x
5.	Mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7	x	x
6.	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20	x	x
7. (4.x5.x6.)	Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	1 140 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	1 596 000	13 680 000	x
8.	Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients	0,9	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	x	x
9. (7.x8.)	Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	1 026 000	2 599 200	2 599 200	2 599 200	2 599 200	1 516 200	12 939 000	148 200

¹ Pieņemot, ka tālākā laika posmā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2019-2024. gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(13 680 000 euro - 12 939 000 euro) x 0,2 = 148 200 euro

2.tabula

IEŅĒMUMU KOPSAVILKUMS 2015.-2024.gadam un tālākā laika posmā

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.

2023 prec.

2024 prec.

Tālākā laika posmā

Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro

^{2 376
000}

^{822 182}

^{3 195
598}

^{2 104 341}

^{4 514 400}

^{5 329 499}

^{4 788 000}

^{8 082 599}

^{5 061 600}

^{11 042 011}

^{3 751 512}

^{11 513 313}

^{1 136 284}

^{10 356 321}

^{7 409 690}

^{4 410 660}

^{1 703 160}

^{148 200}

rīk. Nr.382 (40 FR)

1.1.tabula

^{1 900 800}

^{822 182}

^{1 859 090}

^{1 484 865}

^{2 046 528}

^{2 046 527}

^{1 969 920}

^{2 079 360}

^{2 108 971}

^{632 472}

^{596 673}

⁰

^{322 922}

1.2.tabula

^{475 200}

⁰

^{417 212}

^{130 416}

^{511 632}

^{492 480}

^{519 840}

^{53 284}

^{286 399}

^{100 557}

1.3.tabula

^{919 296}

^{489 060}

^{1 956 240}

^{2 325 600}

^{2 462 400}

^{2 599 200}

^{1 083 000}

^{1 949 400}

^{594 533}

Jaunie (60 FR)

1.4.tabula

^{815 100}

^{2 325 600}

^{2 462 400}

^{2 599 200}

^{1 516 200}

^{295 260}

1.5.tabula

^{969 000}

^{2 462 400}

^{2 599 200}

^{1 516 200}

^{186 960}

1.6.tabula

^{1 026 000}

^{2 599 200}

^{1 516 200}

^{148 200}

Prognozētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem summa, euro (ņemot vērā riska koeficientu 0,90 no 2017.gada)

^{2 376
000}

^{822 182}

^{3 195
598}

^{2 104 341}

^{4 288 680}

^{4 796 549}

^{4 548 600}

^{7 274 340}

^{4 808 520}

^{9 937 810}

^{3 563 936}

^{10 361 982}

^{1 079 470}

^{9 320 688}

^{6 668 721}

^{3 969 594}

^{1 532 844}

^{133 380}

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

10.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants:

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari

Nr. p.k.

Rādītājs

2015 plāns¹

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns (ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns (ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns (ar rīk. Nr.720)

2021 prec⁶

Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)²

³⁰

^13,8

¹²

¹¹

¹⁰

⁰

Nosūtīto protokollēmumu skaits

^{42
435}

Vidējais naudas soda apmērs par 1 pārkāpumu, euro³

²²

^30,6

³⁸

³⁵

³⁸

³⁵

³⁸

³⁵

³⁸

⁰

Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro

⁶⁶⁰

⁴²²

⁴⁵⁶

³⁸⁵

⁴¹⁸

³⁸⁵

³⁸⁰

³⁵⁰

³⁸⁰

⁰

Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro

^{19
800}

^{12
668}

^{13 680}

^{11
550}

^{12
540}

^{11
550}

^{11
400}

^{10
500}

^{11
400}

⁰

Vidējais darbības mēnešu skaits⁴

¹²

^11,73

¹²

^3,65

⁴

⁰

Darbojošos radaru skaits⁴

¹⁶

⁰

8.
(5.x 6.x7.)

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro

^{3 801
600}

^{1 298
511}

^{2 567 462}

^{2 217
600}

^{2 407
680}

^{2 217
600}

^{2 188
800}

^{2 016
000}

^{2 188
800}

^{665
760}

^{729
600}

⁰

Neapmaksāto naudas sodu summa par iepriekšējo periodu⁵

^{476
329}

^{66
808}

^{399
771}

^{285
422}

^{165
751}

^{122
790}

10.

Kopējā uzlikto naudas sodu summa 2015.gadā ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, euro

^{292 676}

11. (8.+9+10.)

KOPĀ: uzlikto naudas sodu summa, euro (ņemot vērā iepriekšējā gada nesamaksāto daļu)

^{3 801
600}

^{1 298 511}

^{2 860 138}

^{2 284
408}

^{2 407
680}

^{2 617
371}

^{2 188
800}

^{2 301
422}

^{2 188
800}

^{2 354
551}

^{665
760}

^{852
390}

⁰

12.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients (maksājumu nobīde)

^0,5

^0,633

^0,65

^0,85

^0,78190

^0,90

^0,85595

^0,95

^0,90

^0,95

^0,70

13. (11.x12.)

Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro

^{1 900
800}

^{822
182}

^{1 859 090}

^{1 484
865}

^{2 046
528}

^{2 046
527}

^{1 969
920}

^{2 079
360}

^{2 108
971}

^{632
472}

^{596
673}

^{322 922}

14. (11.-13)

Nesamaksāto naudas sodu summa⁵, euro

^{476
329}

^{799
543}

^{570
844}

^{331
502}

^{245
580}

^{255
717}

¹ saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam".

² Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz Valsts policijas statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 36 262 prot.:16 fr:208 dn=10,9~11prot.

³ Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 1 251 899euro: 36 262 prot=34,50~35 euro.

III

VII

VIII

XII

Kopā

Fotoradaru skaits x kalendāro dienu skaits

16 x31

14x31+1x11+1x12

6x31+3x5+3x8+2x24

5x31+1x12

5x31

3x31+2x14

2x31+1x6

1x31+1x18

1x31

1x2

Kalendāro radardienu skaits

496

457

273

167

155

121

1850

⁵ Pieņēmums: 50% no nepamaksāto naudas sodu summas par iepriekšējo gadu tiek iekļauti nākamā gada ieņēmumos.

⁶ Pieņemot, ka 2021.gadā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2015.-2020.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(ailes: 2015.gada fakts + 2016.gada plāns + 2017.prec + 2018.prec + 2019.prec + 2020.prec; rinda Nr.8 un Nr.13).

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	11 017 973
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	9 403 364
	x 0,2
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	322 922

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari

Rādītājs

2015 plāns¹

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (informatīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.⁶

Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)²

³⁰

^13,8

¹²

¹¹

¹⁰

Nosūtīto protokollēmumu skaits

⁰

Vidējais naudas soda apmērs par 1 pārkāpumu, euro³

²²

^30,6

³⁸

4. (1.x3.)

Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro

⁶⁶⁰

⁴²²

⁴⁵⁶

⁴¹⁸

³⁸⁰

Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro

^{19 800}

^{12 668}

^{13
680}

^{12 540}

^{11 400}

Vidējais darbības mēnešu skaits⁴

¹²

^11,73

⁴

¹²

^1,23

⁸

Darbojošos radaru skaits

⁴

⁰

⁴

8.
(5.x 6.x7.)

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro

^{950 400}

⁰

^{641
866}

^{200 640}

^{601 920}

^{547 200}

^{56 088}

^{364 800}

Neapmaksāto naudas sodu summa par iepriekšējo periodu⁵

^{35 112}

^{62 700}

^{58 710}

^{43 035}

^{35 198}

10.

Kopējā uzlikto naudas sodu summa 2015.gadā ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, euro

⁰

11. (8.+9+10.)

KOPĀ: uzlikto naudas sodu summa, euro (ņemot vērā iepriekšējā gada nesamaksāto daļu)

^{950 400}

⁰

^{641
866}

^{200 640}

^{601 920}

^{637 032}

^{547 200}

^{609 900}

^{547 200}

^{605 910}

^{547 200}

^{590 235}

^{56 088}

^{399 998}

12.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients (maksājumu nobīde)

^0,5

^0,633

^0,65

^0,85

^0,8031

^0,90

^0,8074

^0,95

^0,8579

^0,95

^0,8807

^0,95

^0,72

13. (11.x12.)

Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro

^{475 200}

⁰

^{417
212}

^{130 416}

^{511 632}

^{492 480}

^{519 840}

^{53 284}

^{286 399}

^{100
557}

14. (11.-13)

Nesamaksāto naudas sodu summa⁵, euro

⁰

^{70 224}

^{125 400}

^{117 420}

^{86 070}

^{70 395}

^{113 599}

¹ saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam.

² Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz Valsts policijas statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 36 262 prot.:16 fr:208 dn=10,9~11prot.

³ Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz pieņēmumu - 38 euro.

⁵ Pieņēmums: 50% no nepamaksāto naudas sodu summas par iepriekšējo gadu tiek iekļauti nākamā gada ieņēmumos.

⁶ Pieņemot, ka 2022.gadā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2015.-2021.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(ailes: 2015.gada fakts + 2016.gada plāns + 2017.prec + 2018.prec + 2019.prec + 2020.prec+2021 prec). Rinda Nr.8 un Nr.13.

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	3 250 186
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	2 747 401
	x 0,2
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	100 557

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari

Rādītājs

2015 plāns¹

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec. ⁶

Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)²

¹²

¹¹

¹⁰

Nosūtīto protokollēmumu skaits

⁰

Vidējais naudas soda apmērs par 1 pārkāpumu, euro³

³⁸

4.
(1.x3.)

Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro

⁰

⁴⁵⁶

⁴¹⁸

³⁸⁰

Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro

⁰

^{13
680}

^{12 540}

^{11 400}

Vidējais darbības mēnešu skaits⁴

⁰

⁷

¹²

⁵

⁹

Darbojošos radaru skaits

⁰

²⁰

8.
(5.x 6.x7.)

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro

⁰

^{1 915
200}

^{752 400}

^{3 009 600}

^{2 736 000}

^{1 140 000}

^{2 052 000}

Neapmaksāto naudas sodu summa par iepriekšējo periodu⁵

⁰

10.

Kopējā uzlikto naudas sodu summa 2015.gadā ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, euro

⁰

11. (8.+9+10.)

KOPĀ: uzlikto naudas sodu summa, euro

⁰

^{1 915
200}

^{752 400}

^{3 009 600}

^{2 736 000}

^{1 140 000}

^{2 052 000}

12.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients (maksājumu nobīde)

^0,48

^0,65

^0,85

^0,90

^0,95

13. (11.x12.)

Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro

^{919
296}

^{489 060}

^{1 956 240}

^{2 325 600}

^{2 462 400}

^{2 599 200}

^{1 083 000}

^{1 949 400}

^{594
533}

14. (11.-13)

Nesamaksāto naudas sodu summa⁵, euro

^{263 340}

^{1 053 360}

^{410 400}

^{273 600}

^{136 800}

^{102 600}

¹ saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam".

² Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz Valsts policijas statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 36 262 prot.:16 fr:208 dn=10,9~11prot.

³ Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz pieņēmumu - 38 euro.

⁴ Vidējais darbības mēnešu skaits: Precizētais plāns 2016.gadā - no 1.oktobra (3 mēn.); precizētais plāns 2021.gadā - 9 mēneši.

⁵ Pieņēmums: 50% no neapmaksāto naudas sodu summas par iepriekšējo gadu tiek iekļauti nākamā gada ieņēmumos - netiek plānots.

⁶ Pieņemot, ka 2022.gadā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2016.-2021.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

2016.gada plāns+2017.prec +2018.prec +2019.prec +2020.prec+2021 prec. Rinda Nr.8 un Nr.13.

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	15 184 800
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	12 212 136
	x 0,2
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	594 533

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari

Nr.p.k.	Rādītājs	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kopā	Tālākā laika periodā¹
1.	Viena fotoradara fiksēto pārkāpumu skaits diennaktī, par kuriem adresātam nosūtāms protokols	11	10	10	10	10	10	x	x
2.	Vidējais naudas soda apmērs, euro	38	38	38	38	38	38	x	x
3.(1.x2.)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro	418	380	380	380	380	380	x	x
4. (3.x30 dienas)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro	12 540	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	x	x
5.	Mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7	x	x
6.	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20	x	x
7. (4.x5.x6.)	Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	1 254 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	1 596 000	13 794 000	x
8.	Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients	0,65	0,85	0,9	0,95	0,95	0,95	x	x
9. (7.x8.)	Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	815 100	2 325 600	2 462 400	2 599 200	2 599 200	1 516 200	12 317 700	295 260

¹ Pieņemot, ka tālākā laika posmā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2017.-2022.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(13 794 000 euro - 12 317 700 euro) x 0,2 = 295 260 euro

1.5.tabula

1.5. 2018.gadā uzstādāmie 40 fotoradari

Nr.p.k.	Rādītājs	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kopā	Tālākā laika periodā¹
1.	Viena fotoradara fiksēto pārkāpumu skaits diennaktī, par kuriem adresātam nosūtāms protokols	10	10	10	10	10	10	x	x
2.	Vidējais naudas soda apmērs, euro	38	38	38	38	38	38	x	x
3.(1.x2.)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro	380	380	380	380	380	380	x	x
4. (3.x30 dienas)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	x	x
5.	Mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7	x	x
6.	Darbojošos radaru skaits	40	40	40	40	40	40	x	x
7. (4.x5.x6.)	Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	2 280 000	5 472 000	5 472 000	5 472 000	5 472 000	3 192 000	27 360 000	x
8.	Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients	0,85	0,9	0,95	0,95	0,95	0,95	x	x
9. (7.x8.)	Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	1 938 000	4 924 800	5 198 400	5 198 400	5 198 400	3 032 400	25 490 400	373 920

¹ Pieņemot, ka tālākā laika posmā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2017.-2023.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(27 360 000 euro - 25 490 400 euro) x 0,2 = 373 920 euro

2.tabula

IEŅĒMUMU KOPSAVILKUMS 2015.-2024.gadam

Nr.p. k.

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns (ar rīk. Nr.720)

2019
prec.

2020 plāns (ar rīk. Nr.720)

2020
prec.

2021 plāns (ar rīk. Nr.720)

2021
prec.

2022
prec.

2023
prec.

2024 prec.

Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro

^{2 376
000}

^{822 182}

^{3 195
598}

^{2 104 341}

^{4 514 400}

^{5 329 499}

^{4 788 000}

^{9 051 599}

^{5 061 600}

^{12 478 411}

^{3 751 512}

^{11 513 313}

^{1 136 284}

^{10 356 321}

^{7 409 690}

^{3 327 660}

^{373 920}

rīk. Nr.382 (40 FR)

1.1.tabula

^{1 900 800}

^{822 182}

^{1 859 090}

^{1 484 865}

^{2 046 528}

^{2 046 527}

^{1 969 920}

^{2 079 360}

^{2 108 971}

^{632 472}

^{596 673}

⁰

^{322 922}

1.2.tabula

^{475 200}

⁰

^{417 212}

^{130 416}

^{511 632}

^{492 480}

^{519 840}

^{53 284}

^{286 399}

^{100 557}

1.3.tabula

^{919 296}

^{489 060}

^{1 956 240}

^{2 325 600}

^{2 462 400}

^{2 599 200}

^{1 083 000}

^{1 949 400}

^{594 533}

Jaunie (60 FR)

1.4.tabula

^{815 100}

^{2 325 600}

^{2 462 400}

^{2 599 200}

^{1 516 200}

^{295 260}

1.5.tabula

^{1 938 000}

^{4 924 800}

^{5 198 400}

^{3 032 400}

^{373 920}

Prognozētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem summa, euro (ņemot vērā riska koeficientu 0,90 no 2017.gada)

^{2 376
000}

^{822 182}

^{3 195
598}

^{2 104 341}

^{4 288 680}

^{4 796 549}

^{4 548 600}

^{8 146 440}

^{4 808 520}

^{11 230 570}

^{3 563 936}

^{10 361 982}

^{1 079 470}

^{9 320 688}

^{6 668 721}

^{2 994 894}

^{336 528}

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

11.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Iekšlietu ministrijas izdevumu, kas saistīti ar naudas sodu uzlikšanu, aprēķins

EKK	EKK nosaukums	Aprēķins	2016.gads plāns
1	2	3	4
Budžeta apakšprogramma 06.01.00. "Valsts policija" (Valsts policija)
	Izdevumi - kopā		273 552
1000	Atlīdzība		270 912
1100	Atalgojums		210 581
1110	Mēnešalga		172 404
1116	Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm	7 inspektori Plānotā mēnešalga 719 euro 719 euro x 7 amati x 12 mēneši = 60 396 euro	60 396
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	13 darbinieki (vecākie speciālisti), ar kuriem noslēgts darba līgums, 21 amatu saime, III A līmenis, 9.mēnešalgu grupa, Plānotā mēnešalga 2016.gadā 718 euro 718 euro x 13 amati x 12 mēneši = 112 008 euro	112 008
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi Plānotā speciālā dienesta pakāpe - leitnants 44 euro 44 euro x 7 amati x 12 mēneši = 3 696 euro; Vispārējās piemaksas - 10 % apmērā no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas 2016.gadā: (60 396 euro + 112 008 euro) x 10 % = 17 240,40 euro Prēmijas un naudas balvas - 10 % apmērā no plānoto amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas 2016.gadā: (60 396 euro + 112 008 euro) x 10 % = 17 240,40 euro	38 177
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas		60 331
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59% no EKK 1100 un EKK 1221 summas	51 710
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Tiek plānots 5 % no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā.	8 621
2000	Preces un pakalpojumi		2 640
2311	Biroja preces	Papīrs, rakstāmpiederumi, galda organizatori, dokumentu turētāji, tinte u.c. Vidējie izdevumi uz vienu nodarbināto mēnesī 11 euro. 11 euro x 20 nodarbinātie x 12 mēneši = 2 640 euro	2 640

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

12.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Kopsavilkums par konceptuālajā ziņojumā iekļauto risinājumu (risinājumu variantu) realizācijai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu
IZDEVUMI

euro

Risinājums	Risinājums (risinājuma varianti)	Budžeta programmas (apakš- programmas) kods un nosaukums	Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums*			Nepieciešamais papildu finansējums**					Pasākuma īstenošanas gads (ja risinājuma (risinājuma varianta) īstenošana ir terminēta)
Risinājums	Risinājums (risinājuma varianti)	Budžeta programmas (apakš- programmas) kods un nosaukums	2016.	2017.	2018	2017.	2018.	2019.	turpmākajā laikposmā līdz risinājuma (risinājuma varianta) pabeigšanai (ja īstenošana ir terminēta)	turpmāk ik gadu (ja risinājuma (risinājuma varianta) izpilde nav terminēta)
Finansējums konceptuālā ziņojuma īstenošanai kopā
tajā skaitā
14.Iekšlietu ministrija
1. risinājums (100 fotoradari)			x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1. A modelis		1 393 452	1 634 579	1 599 067	489 435	1 270 252	2 048 438	9 839 979		2024.gads
	14.Iekšlietu ministrija		1 393 452	1 634 579	1 599 067	489 435	1 270 252	2 048 438	9 839 979	x	2024.gads
		06.01.00 "Valsts policija"	1 371 686	1 612 813	1 577 301	489 435	1 270 252	2 048 438	9 774 681	x	2024.gads
		02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"	21 766	21 766	21 766	0	0	0	65 298	x	2024.gads
	1.B modelis		1 393 452	1 634 579	1 599 067	419 515	1 169 731	1 917 316	9 440 451	x	2024.gads
	14.Iekšlietu ministrija		1 393 452	1 634 579	1 599 067	419 515	1 169 731	1 917 316	9 440 451	x	2024.gads
		06.01.00 "Valsts policija"	1 371 686	1 612 813	1 577 301	419 515	1 169 731	1 917 316	9 375 153	x	2024.gads
		02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"	21 766	21 766	21 766	0	0	0	65 298	x	2024.gads
	2.A modelis		1 393 452	1 634 579	1 599 067	-344 736	77 886	497 877	5 158 113	x	2024.gads
	14.Iekšlietu ministrija		1 393 452	1 634 579	1 599 067	-344 736	77 886	497 877	5 158 113	x	2024.gads
		06.01.00 "Valsts policija"	1 371 686	1 612 813	1 577 301	-344 736	77 886	497 877	5 092 815	x	2024.gads
		02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"	21 766	21 766	21 766	0	0	0	65 298	x	2024.gads
	2.B modelis		1 393 452	1 634 579	1 599 067	-374 838	34 294	440 795	4 982 228	x	2024.gads
	14.Iekšlietu ministrija		1 393 452	1 634 579	1 599 067	-374 838	34 294	440 795	4 982 228	x	2024.gads
		06.01.00 "Valsts policija"	1 371 686	1 612 813	1 577 301	-374 838	34 294	440 795	4 916 930	x	2024.gads
		02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"	21 766	21 766	21 766	0	0	0	65 298	x	2024.gads
2. risinājums (100 fotoradari)
	1.A modelis		1 393 452	1 634 579	1 599 067	489 435	1 594 496	2 502 379	8 766 471	x	2023.gads
	14.Iekšlietu ministrija		1 393 452	1 634 579	1 599 067	489 435	1 594 496	2 502 379	8 766 471	x	2023.gads
		06.01.00 "Valsts policija"	1 371 686	1 612 813	1 577 301	489 435	1 594 496	2 502 379	8 722 939	x	2023.gads
		02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"	21 766	21 766	21 766	0	0	0	43 532	x	2023.gads
	1.B modelis		1 393 452	1 634 579	1 599 067	419 515	1 481 226	2 353 407	8 397 543	x	2023.gads
	14.Iekšlietu ministrija		1 393 452	1 634 579	1 599 067	419 515	1 481 226	2 353 407	8 397 543	x	2023.gads
		06.01.00 "Valsts policija"	1 371 686	1 612 813	1 577 301	419 515	1 481 226	2 353 407	8 354 011	x	2023.gads
		02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"	21 766	21 766	21 766	0	0	0	43 532	x	2023.gads
	2.A modelis		1 393 452	1 634 579	1 599 067	-344 736	252 883	742 871	4 399 268	x	2023.gads
	14.Iekšlietu ministrija		1 393 452	1 634 579	1 599 067	-344 736	252 883	742 871	4 399 268	x	2023.gads
		06.01.00 "Valsts policija"	1 371 686	1 612 813	1 577 301	-344 736	252 883	742 871	4 399 268	x	2023.gads
		02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"	21 766	21 766	21 766	0	0	0	43 532	x	2023.gads
	2.B modelis		1 393 452	1 634 579	1 599 067	-374 838	203 670	677 920	4 280 404	x	2023.gads
	14.Iekšlietu ministrija		1 393 452	1 634 579	1 599 067	-374 838	203 670	677 920	4 280 404	x	2023.gads
		06.01.00 "Valsts policija"	1 371 686	1 612 813	1 577 301	-374 838	203 670	677 920	4 236 872	x	2023.gads
		02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"	21 766	21 766	21 766	0	0	0	43 532	x	2023.gads
2. risinājums (60 fotoradari)
	2.A modelis		1 393 452	1 634 579	1 599 067	-344 736	-97 110	-97 110	1 137 560	x	2022.gads
	14.Iekšlietu ministrija		1 393 452	1 634 579	1 599 067	-344 736	-97 110	-97 110	1 137 560	x	2022.gads
		06.01.00 "Valsts policija"	1 371 686	1 612 813	1 577 301	-344 736	-97 110	-97 110	1 115 784	x	2022.gads
		02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"	21 766	21 766	21 766	0	0	0	21 766	x	2022.gads

Piezīme

* - vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums 40 fotoradariem saskaņā ar MK 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.382.

* * - papildus finansējums (izdevumi) pret attiecīgo gadu salīdzinot ar MK 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.382.

IEŅĒMUMI

Risinājums	Risinājums (risinājuma varianti)	Budžeta programmas (apakš- programmas) kods un nosaukums	Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums			Papildu ieņēmumi					Pasākuma īstenošanas gads (ja risinājuma (risinājuma varianta) īstenošana ir terminēta)
Risinājums	Risinājums (risinājuma varianti)	Budžeta programmas (apakš- programmas) kods un nosaukums	2016.	2017.	2018	2017.	2018.	2019.	turpmākajā laikposmā līdz risinājuma (risinājuma varianta) pabeigšanai (ja īstenošana ir terminēta)	turpmāk ik gadu (ja risinājuma (risinājuma varianta) izpilde nav terminēta)
Finansējums konceptuālā ziņojuma īstenošanai kopā
tajā skaitā

2. risinājums			x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2.A modelis		40 fotoradari			60 fotoradari
	Valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošiem tehniskajiem līdzekļiem	x	3 195 598	4 288 680	4 548 600	507 869	1 853 640	1 989 730	7 938 039	x	2023.gads

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

13.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants:

1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta -20 (2017.gadā).

Samaksas apmēra noteikšanas 2.A modelis

Galvenie rādītāji:

PEĻŅA 5%

Summa, kas atbilst CSDD fotoradaru ikgadējam NOLIETOJUMAM, nav iekļauta izmaksās

1. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec.	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.
	Darbojošos radaru skaits	16	16	16	16	16
	Vidējais darbības mēnešu skaits	12	12	12	12	4
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	569 022	293 542	282 658	282 658	94 220
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	408 446	165 540	165 540	165 540	55 181
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	318 780	75 874	75 874	75 874	25 292
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12	205 261	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16)	48 146	48 146	48 146	48 146	16 049
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits	3 360	3 360	3 360	3 360	1 120
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16)	560	560	560	560	187
1.1.5.	Degviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits	1 152	1 152	1 152	1 152	384
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	17 370	3 576	3 576	3 576	1 192
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	12 277	12 277	12 277	12 277	4 092
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	29 415	6 056	6 056	6 056	2 019
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	1 239	747	747	747	249
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	89 666	89 666	89 666	89 666	29 889
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	3 410	3 410	3 410	3 410	1 137
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷ (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	501	501	501	501	167
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16)	2 560	2 560	2 560	2 560	853
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	11 616	11 616	11 616	11 616	3 872
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	5 146	5 146	5 146	5 146	1 715
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	578	578	578	578	193
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits)	45 569	45 569	45 569	45 569	15 190
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	6 389	6 389	6 389	6 389	2 130
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 092	5 092	5 092	5 092	1 697
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	8 623	8 623	8 623	8 623	2 874
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17	182	182	182	182	61
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	71,91	29,14	29,14	29,14	29,14
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, 2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 ¹⁴ 2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	79,10	30,60	30,60	30,60	30,60
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	449 288	173 808	173 808	173 808	57 936
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	51 558	51 558	46 871	46 871	15 624
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	68 176	68 176	61 979	61 979	20 660

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec. (informatīvi)	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	4	4	4	4	4	4
	Vidējais darbības mēnešu skaits	4	12	12	12	12	8
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	28 907	86 720	83 999	83 999	83 999	55 999
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	18 031	54 091	54 091	54 091	54 091	36 064
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	1 462	4 383	4 383	4 383	4 383	2 924
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4)	1 003	3 009	3 009	3 009	3 009	2 006
1.1.3.	Autotransporta noma (bez PVN)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4)	8	23	23	23	23	16
1.1.5.	Degviela	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	68	204	204	204	204	136
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	256	767	767	767	767	512
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	115	345	345	345	345	230
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	12	35	35	35	35	24
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	16 569	49 708	49 708	49 708	49 708	33 140
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	284	852	852	852	852	568
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	42	125	125	125	125	84
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4)	213	640	640	640	640	427
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	968	2 904	2 904	2 904	2 904	1 936
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	429	1 286	1 286	1 286	1 286	858
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	48	145	145	145	145	96
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	11 485	34 455	34 455	34 455	34 455	22 970
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	532	1 597	1 597	1 597	1 597	1 065
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	941	2 823	2 823	2 823	2 823	1 882
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	1 593	4 780	4 780	4 780	4 780	3 187
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	34	101	101	101	101	67
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	18 929	56 786	56 786	56 786	56 786	37 857
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	4 297	12 890	11 718	11 718	11 718	7 812
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	5 681	17 044	15 495	15 495	15 495	10 330

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2016 prec. (informatīvi)	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	3	12	12	12	12	9
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	11	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	108 399	433 597	419 991	419 991	419 991	314 994
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	67 617	270 468	270 468	270 468	270 468	202 850
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	5 479	21 923	21 923	21 923	21 923	16 440
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20)	3 761	15 046	15 046	15 046	15 046	11 284
1.1.3.	Autotransporta noma	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20)	29	117	117	117	117	88
1.1.5.	Degviela	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	255	1 019	1 019	1 019	1 019	764
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	959	3 837	3 837	3 837	3 837	2 877
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	431	1 726	1 726	1 726	1 726	1 294
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	44	178	178	178	178	133
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	62 138	248 545	248 545	248 545	248 545	186 410
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1066	4262	4262	4262	4262	3197
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	157	626	626	626	626	470
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20)	800	3200	3200	3200	3200	2400
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	3 630	14 520	14 520	14 520	14 520	10 890
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	1 608	6 432	6 432	6 432	6 432	4 824
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	181	723	723	723	723	542
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	43 069	172 277	172 277	172 277	172 277	129 208
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	1 997	7 986	7 986	7 986	7 986	5 990
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	3 529	14 114	14 114	14 114	14 114	10 585
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 975	23 901	23 901	23 901	23 901	17 926
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	126	504	504	504	504	378
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehniskās apskates u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn. skaits x rad.skaits))	70 982	283 929	283 929	283 929	283 929	212 947
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot. skaits diennaktī x 30 d. x rad. skaits x mēn.skaits	16 112	64 448	58 589	58 589	58 589	43 942
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	21 305	85 220	77 473	77 473	77 473	58 105

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro)

Nr. p.k.	Rādītāji	2017 prec.	2018 prec.	2019 prec.	2020 prec.	2021 prec.	2022 prec.
	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20
	Vidējais darbības mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7
	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)	11	10	10	10	10	10
	Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.)	180 666	419 991	419 991	419 991	419 991	244 995
1.	Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā	112 696	270 468	270 468	270 468	270 468	157 773
1.1.	Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā	9 135	21 923	21 923	21 923	21 923	12 788
	tajā skaitā:
1.1.1.	Nolietojums¹ (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20)	6 269	15 046	15 046	15 046	15 046	8 777
1.1.3.	Autotransporta noma	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20)	49	117	117	117	117	68
1.1.5.	Degviela	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas² 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.	425	1 019	1 019	1 019	1 019	594
1.1.7.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi ³ 25,5% no 1.1.2.	1 599	3 837	3 837	3 837	3 837	2 238
1.1.8.	Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas ⁴ 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5	719	1 726	1 726	1 726	1 726	1 007
1.1.9.	Neatgūstamā PVN daļa ⁵ (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17	74	178	178	178	178	104
1.2.	Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā	103 561	248 545	248 545	248 545	248 545	144 985
	tajā skaitā:
1.2.1.	Elektroenerģijas izmaksas ⁶ (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits	1 776	4 262	4 262	4 262	4 262	2 486
1.2.2.	Elektroenerģijas izmaksas ⁷(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits	261	626	626	626	626	365
1.2.3.	Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas ⁸ bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20)	1333	3200	3200	3200	3200	1867
1.2.4.	Fotoradaru apsardzes izmaksas ⁹ (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits	6 050	14 520	14 520	14 520	14 520	8 470
1.2.5.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹⁰ (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits	2 680	6 432	6 432	6 432	6 432	3 752
1.2.6.	Sakaru pakalpojumu izmaksas ¹¹ (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	301	723	723	723	723	422
1.2.7.	Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas ¹² (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits)	71 782	172 277	172 277	172 277	172 277	100 495
1.2.8.	Citas izmaksas ¹³ (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits)	3 328	7 986	7 986	7 986	7 986	4 659
1.2.9.	Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	5 881	14 114	14 114	14 114	14 114	8 233
1.2.10.	Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
1.2.11.	Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.	9 959	23 901	23 901	23 901	23 901	13 942
1.2.12.	Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17	210	504	504	504	504	294
2.	Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
3.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 ¹⁴	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99	39,99
4.	Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā ¹⁵ 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits))	118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625
5.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro¹⁶ x 1,4276 ¹⁶ x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits	26 853	58 589	58 589	58 589	58 589	34 177
6.	Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas ¹⁵ (1,39+0,078) euro¹⁷x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸ x 0,66 ¹⁹)) + (0,71+ 0,078) euro¹⁷ x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 ¹⁸x 0,34 ¹⁹))	35 509	77 473	77 473	77 473	77 473	45 193

Piezīme: 2016.gads - informatīvi.

Piezīme: 1.1.- 1.4. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT nodaļas amatu nosaukumi):
- Informātikas daļas priekšnieks
- Informātikas daļas priekšnieka vietnieks
- IT projektu vadītājs
- IT projektu vadītājs
- Programmētājs
- Administrators
- Informācijas sistēmu administrators
- Vecākais datu bāzu administrators

¹ Nav iekļauts izmaksās.

⁶ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015

⁷ Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus.

⁸ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

⁹ Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹⁰ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹¹ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹² Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem.

¹³ Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem.

¹⁴ Pašizmaksai pievienota peļņas daļa, lai CSDD varētu attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu.

¹⁶ Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai.

¹⁸ Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%.

¹⁹ Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm.

2.tabula

2. Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums)

2.A modelis (60 fotoradari)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prognozētā maksa par CSDD pakalpojumu - nodrošināt fotoradaru uzstādīšanu un to darbību (1.uzdevums) - kopā	539 199	632 827	798 452	798 452	682 580	534 733	165 625
1.1.tabula (4.punkts)	449 288	173 808	173 808	173 808	57 936	0	0
1.2.tabula (4.punkts)	18 929	56 786	56 786	56 786	56 786	37 857	0
1.3.tabula (4.punkts)	70 982	283 929	283 929	283 929	283 929	212 947	0
1.4.tabula (4.punkts)		118 304	283 929	283 929	283 929	283 929	165 625

3.tabula

3. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

(60 fotoradari)

Nr.p. k.

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns (ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns (ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns (ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns (ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns (ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.

2023 prec.

Ieņēmumi

^{2 376
000}

^{822
182}

^{3 195
598}

^{2 104
341}

^{4 288
680}

^{4 796
549}

^{4 548
600}

^{6 402
240}

^{4 808
520}

^{6 798
250}

^{3 563
936}

^{5 683
422}

^{1 079
470}

^{4 642
128}

^{1 990
161}

^{265
734}

II.

Izdevumi kopā (1.+2.)

^{1 195
606}

^{469
597}

^{1 393
452}

^{1 001
646}

^{1 634
579}

^{1 289
843}

^{1 599
067}

^{1 501
957}

^{1 599
067}

^{1 501
957}

^{1 228
068}

^{1 313
519}

^{574
516}

^{1 086
302}

^{540
313}

⁰

06.01.00 "Valsts policija"

^{1 139 170}

^{1 371 686}

^{979
880}

^{1 612
813}

^{1 268
077}

^{1 577
301}

^{1 480
191}

^{1 577
301}

^{1 480
191}

^{1 206
302}

^{1 291
753}

^{552
750}

^{1 064
536}

^{518
547}

⁰

1.1.

Valsts policija

^{249 010}

^{273 552}

^{273
552}

⁰

1.2.

CSDD

^{890
160}

^{310
251}

^{1 098
134}

^{706 328}

^{1 339 261}

^{994 525}

^{1 303 749}

^{1 206 639}

^{1 303 749}

^{1 206 639}

^{932 750}

^{1 018 201}

^{279 198}

^{790 984}

^{244 995}

⁰

40 FR

1.1.tabula

^{569
022}

^{293
542}

^{282
658}

^{94
220}

⁰

1.2.tabula

^{28
907}

^{86
720}

^{83
999}

^{55
999}

⁰

1.3.tabula

^{108
399}

^{433
597}

^{419
991}

^{314
994}

⁰

20 FR

1.4.tabula

⁰

^{180
666}

^{419
991}

^{244
995}

⁰

02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"

^{56 436}

^{21 766}

^{21
766}

⁰

III.

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem (I-II)

^{1 180
394}

^{352 585}

^{1 802
146}

^{1 102 695}

^{2 654 101}

^{3 506
706}

^{2 949 533}

^{4 900
283}

^{3 209 453}

^{5 296
293}

^{2 335 868}

^{4 369
903}

^{504 954}

^{3 555
826}

^{1 449
848}

^{265
734}

4.tabula

Ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD
piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, un izdevumu salīdzinājums

Rādītāji		2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.	2021.g.	2022.g.	2023.g.
Ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem
Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382 (40 fotoradari)	1.	4 288 680	4 548 600	4 808 520	3 563 936	1 079 470	0	0
Precizētie ieņēmumi (60 fotoradari)	2.	4 796 549	6 402 240	6 798 250	5 683 422	4 642 128	1 990 161	265 734
Papildu ieņēmumi	3. (2.-1.)	507 869	1 853 640	1 989 730	2 119 486	3 562 658	1 990 161	265 734
Izdevumi (06.01.00. "Valsts policija" un 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība")
Saskaņā ar MK 29.07.2014.rīk.Nr.382 (40 fotoradari)	4.	1 634 579	1 599 067	1 599 067	1 228 068	574 516	0	0
Precizētie izdevumi (60 fotoradari)	5.	1 289 843	1 501 957	1 501 957	1 313 519	1 086 302	540 313	0
Papildu izdevumi (+) vai izdevumu samazinājums (-)	6. (5.-4.)	-344 736	-97 110	-97 110	85 451	511 786	540 313	0
Bilance	7. (3.-6.)	852 605	1 950 750	2 086 840	2 034 035	3 050 872	1 449 848	265 734
Tīrā bilance (precizētie ieņēmumi - precizētie izdevumi)	8. (2.-5.)	3 506 706	4 900 283	5 296 293	4 369 903	3 555 826	1 449 848	265 734

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

14.pielikums
konceptuālajam ziņojumam "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības
direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem
par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un
fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"

Ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar CSDD piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem

Fotoradaru ieviešanas risinājuma 2.variants:

1.kārta - 16 (realizēta 2015.gadā), 2.kārta - 24 (tiek realizēta 2016.gada laikā), 3.kārta - 20 (2017.gadā).

1.1.tabula

1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari

Nr. p.k.	Rādītājs	2015 plāns¹	2015 fakts	2016 plāns (ar rīk. Nr.720)	2016 prec. (infor- matīvi)	2017 plāns (ar rīk. Nr.720)	2017 prec.	2018 plāns (ar rīk. Nr.720)	2018 prec.	2019 plāns (ar rīk. Nr.720)	2019 prec.	2020 plāns (ar rīk. Nr.720)	2020 prec.	2021 plāns (ar rīk. Nr.720)	2021 prec⁶
1.	Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)²	30	13,8	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	0	0
2.	Nosūtīto protokollēmumu skaits		42 435
3.	Vidējais naudas soda apmērs par 1 pārkāpumu, euro³	22	30,6	38	35	38	35	38	35	38	38	38	38	0	0
4.	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro	660	422	456	385	418	385	380	350	380	380	380	380	0	0
5.	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro	19 800	12 668	13 680	11 550	12 540	11 550	11 400	10 500	11 400	11 400	11 400	11 400	0	0
6.	Vidējais darbības mēnešu skaits⁴	12		11,73	12	12	12	12	12	12	12	3,65	4	0	0
7.	Darbojošos radaru skaits⁴	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0
8. (5.x 6.x7.)	Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	3 801 600	1 298 511	2 567 462	2 217 600	2 407 680	2 217 600	2 188 800	2 016 000	2 188 800	2 188 800	665 760	729 600	0	0
9.	Neapmaksāto naudas sodu summa par iepriekšējo periodu⁵		476 329		66 808		399 771		285 422		165 751		122 790
10.	Kopējā uzlikto naudas sodu summa 2015.gadā ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, euro			292 676
11. (8.+9+10.)	KOPĀ: uzlikto naudas sodu summa, euro (ņemot vērā iepriekšējā gada nesamaksāto daļu)	3 801 600	1 298 511	2 860 138	2 284 408	2 407 680	2 617 371	2 188 800	2 301 422	2 188 800	2 354 551	665 760	852 390	0	0
12.	Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients (maksājumu nobīde)	0,5	0,633	0,65	0,65	0,85	0,78190	0,90	0,85595	0,95	0,90	0,95	0,70	x	x
13. (11.x12.)	Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	1 900 800	822 182	1 859 090	1 484 865	2 046 528	2 046 527	1 969 920	1 969 920	2 079 360	2 108 971	632 472	596 673		322 922
14. (11.-13)	Nesamaksāto naudas sodu summa⁵, euro		476 329		799 543		570 844		331 502		245 580		255 717

¹ saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam".

² Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz Valsts policijas statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 36 262 prot.:16 fr:208 dn=10,9~11prot.

³ Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 1 251 899euro: 36 262 prot=34,50~35 euro.

III

VII

VIII

XII

Kopā

Fotoradaru skaits x kalendāro dienu skaits

16 x31

14x31+1x11+1x12

6x31+3x5+3x8+2x24

5x31+1x12

5x31

3x31+2x14

2x31+1x6

1x31+1x18

1x31

1x2

Kalendāro radardienu skaits

496

457

273

167

155

121

1850

⁵ Pieņēmums: 50% no nepamaksāto naudas sodu summas par iepriekšējo gadu tiek iekļauti nākamā gada ieņēmumos.

⁶ Pieņemot, ka 2021.gadā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2015.-2020.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(ailes: 2015.gada fakts + 2016.gada plāns + 2017.prec + 2018.prec + 2019.prec + 2020.prec; rinda Nr.8 un Nr.13).

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	11 017 973
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	9 403 364
	x 0,2
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	322 922

1.2.tabula

1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari

Rādītājs

2015 plāns¹

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.⁶

Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)²

³⁰

^13,8

¹²

¹¹

¹⁰

Nosūtīto protokollēmumu skaits

⁰

Vidējais naudas soda apmērs par 1 pārkāpumu, euro³

²²

^30,6

³⁸

4. (1.x3.)

Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro

⁶⁶⁰

⁴²²

⁴⁵⁶

⁴¹⁸

³⁸⁰

Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro

^{19 800}

^{12 668}

^{13
680}

^{12 540}

^{11 400}

Vidējais darbības mēnešu skaits⁴

¹²

^11,73

⁴

¹²

^1,23

⁸

Darbojošos radaru skaits

⁴

⁰

⁴

8.
(5.x 6.x7.)

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro

^{950 400}

⁰

^{641
866}

^{200 640}

^{601 920}

^{547 200}

^{56 088}

^{364 800}

Neapmaksāto naudas sodu summa par iepriekšējo periodu⁵

^{35 112}

^{62 700}

^{58 710}

^{43 035}

^{35 198}

10.

Kopējā uzlikto naudas sodu summa 2015.gadā ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, euro

⁰

11. (8.+9+10.)

KOPĀ: uzlikto naudas sodu summa, euro (ņemot vērā iepriekšējā gada nesamaksāto daļu)

^{950 400}

⁰

^{641
866}

^{200 640}

^{601 920}

^{637 032}

^{547 200}

^{609 900}

^{547 200}

^{605 910}

^{547 200}

^{590 235}

^{56 088}

^{399 998}

12.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients (maksājumu nobīde)

^0,5

^0,633

^0,65

^0,85

^0,8031

^0,90

^0,8074

^0,95

^0,8579

^0,95

^0,8807

^0,95

^0,72

13. (11.x12.)

Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro

^{475 200}

⁰

^{417
212}

^{130 416}

^{511 632}

^{492 480}

^{519 840}

^{53 284}

^{286 399}

^{100
557}

14. (11.-13)

Nesamaksāto naudas sodu summa⁵, euro

⁰

^{70 224}

^{125 400}

^{117 420}

^{86 070}

^{70 395}

^{113 599}

¹ saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam.

² Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz Valsts policijas statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 36 262 prot.:16 fr:208 dn=10,9~11prot.

³ Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz pieņēmumu - 38 euro.

⁵ Pieņēmums: 50% no nepamaksāto naudas sodu summas par iepriekšējo gadu tiek iekļauti nākamā gada ieņēmumos.

⁶ Pieņemot, ka 2022.gadā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2015.-2021.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(ailes: 2015.gada fakts + 2016.gada plāns + 2017.prec + 2018.prec + 2019.prec + 2020.prec+2021 prec). Rinda Nr.8 un Nr.13.

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	3 250 186
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	2 747 401
	x 0,2
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	100 557

1.3.tabula

1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari

Rādītājs

2015 plāns¹

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-matīvi)

2017 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec. ⁶

Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī)²

¹²

¹¹

¹⁰

Nosūtīto protokollēmumu skaits

⁰

Vidējais naudas soda apmērs par 1 pārkāpumu, euro³

³⁸

4. (1.x3.)

Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro

⁰

⁴⁵⁶

⁴¹⁸

³⁸⁰

Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro

⁰

^{13
680}

^{12 540}

^{11 400}

Vidējais darbības mēnešu skaits⁴

⁰

⁷

¹²

⁵

⁹

Darbojošos radaru skaits

⁰

²⁰

8.
(5.x 6.x7.)

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro

⁰

^{1 915
200}

^{752 400}

^{3 009 600}

^{2 736 000}

^{1 140 000}

^{2 052 000}

Neapmaksāto naudas sodu summa par iepriekšējo periodu⁵

⁰

10.

Kopējā uzlikto naudas sodu summa 2015.gadā ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, euro

⁰

11. (8.+9+10.)

KOPĀ: uzlikto naudas sodu summa, euro

⁰

^{1 915
200}

^{752 400}

^{3 009 600}

^{2 736 000}

^{1 140 000}

^{2 052 000}

12.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients (maksājumu nobīde)

^0,48

^0,65

^0,85

^0,90

^0,95

13. (11.x12.)

Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro

^{919
296}

^{489 060}

^{1 956 240}

^{2 325 600}

^{2 462 400}

^{2 599 200}

^{1 083 000}

^{1 949 400}

^{594
533}

14. (11.-13)

Nesamaksāto naudas sodu summa⁵, euro

^{263 340}

^{1 053 360}

^{410 400}

^{273 600}

^{136 800}

^{102 600}

¹ saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2015.gadam".

² Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz Valsts policijas statistikas datiem uz 2016.gada 27.jūliju: 36 262 prot.:16 fr:208 dn=10,9~11prot.

³ Precizētais aprēķins veikts, pamatojoties uz pieņēmumu - 38 euro.

⁴ Vidējais darbības mēnešu skaits: Precizētais plāns 2016.gadā - no 1.oktobra (3 mēn.); precizētais plāns 2021.gadā - 9 mēneši.

⁵ Pieņēmums: 50% no neapmaksāto naudas sodu summas par iepriekšējo gadu tiek iekļauti nākamā gada ieņēmumos - netiek plānots.

⁶ Pieņemot, ka 2022.gadā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2016.-2021.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

2016.gada plāns+2017.prec +2018.prec +2019.prec +2020.prec+2021 prec. Rinda Nr.8 un Nr.13.

Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	15 184 800
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	12 212 136
	x 0,2
Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	594 533

1.4.tabula

1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari

Nr.p.k.	Rādītājs	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kopā	Tālākā laika periodā¹
1.	Viena fotoradara fiksēto pārkāpumu skaits diennaktī, par kuriem adresātam nosūtāms protokols	11	10	10	10	10	10	x	x
2.	Vidējais naudas soda apmērs, euro	38	38	38	38	38	38	x	x
3.(1.x2.)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi diennaktī), euro	418	380	380	380	380	380	x	x
4. (3.x30 dienas)	Uzlikto naudas sodu summa (viena radara fiksētie pārkāpumi mēnesī), euro	12 540	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	x	x
5.	Mēnešu skaits	5	12	12	12	12	7	x	x
6.	Darbojošos radaru skaits	20	20	20	20	20	20	x	x
7. (4.x5.x6.)	Kopējā uzlikto naudas sodu summa, euro	1 254 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	1 596 000	13 794 000	x
8.	Valsts pamatbudžeta ieņēmumus koriģējošais koeficients	0,65	0,85	0,9	0,95	0,95	0,95	x	x
9. (7.x8.)	Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro	815 100	2 325 600	2 462 400	2 599 200	2 599 200	1 516 200	12 317 700	295 260

¹ Pieņemot, ka tālākā laika posmā tiek iekasēti 20% no uzliktajiem, bet 2017.-2022.gadā neiekasētajiem naudas sodiem:

(13 794 000 euro - 12 317 700 euro) x 0,2 = 295 260 euro

2.tabula

IEŅĒMUMU KOPSAVILKUMS 2015.-2023.gadam

Nr.p. k.

Rādītāji

2015 plāns

2015 fakts

2016 plāns
(ar rīk. Nr.720)

2016 prec. (infor-
matīvi)

2017 plāns (ar rīk. Nr.720)

2017 prec.

2018 plāns (ar rīk. Nr.720)

2018 prec.

2019 plāns (ar rīk. Nr.720)

2019 prec.

2020 plāns (ar rīk. Nr.720)

2020 prec.

2021 plāns (ar rīk. Nr.720)

2021 prec.

2022 prec.

2023 prec.

Kopējā prognozētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem summa, euro

^{2 376
000}

^{822 182}

^{3 195
598}

^{2 104 341}

^{4 514 400}

^{5 329 499}

^{4 788 000}

^{7 113 599}

^{5 061 600}

^{7 553 611}

^{3 751 512}

^{6 314 913}

^{1 136 284}

^{5 157 921}

^{2 211 290}

^{295 260}

rīk. Nr.382 (40 FR)

1.1.tabula

^{1 900 800}

^{822 182}

^{1 859 090}

^{1 484 865}

^{2 046 528}

^{2 046 527}

^{1 969 920}

^{2 079 360}

^{2 108 971}

^{632 472}

^{596 673}

⁰

^{322 922}

1.2.tabula

^{475 200}

⁰

^{417 212}

^{130 416}

^{511 632}

^{492 480}

^{519 840}

^{53 284}

^{286 399}

^{100 557}

1.3.tabula

^{919 296}

^{489 060}

^{1 956 240}

^{2 325 600}

^{2 462 400}

^{2 599 200}

^{1 083 000}

^{1 949 400}

^{594 533}

Jaunie
(20 FR)

1.4.tabula

^{815 100}

^{2 325 600}

^{2 462 400}

^{2 599 200}

^{1 516 200}

^{295 260}

Prognozētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem summa, euro (ņemot vērā riska koeficientu 0,90 no 2017.gada)

^{2 376
000}

^{822 182}

^{3 195
598}

^{2 104 341}

^{4 288 680}

^{4 796 549}

^{4 548 600}

^{6 402 240}

^{4 808 520}

^{6 798 250}

^{3 563 936}

^{5 683 422}

^{1 079 470}

^{4 642 128}

^{1 990 161}

^{265 734}

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis