Darbības ar dokumentu
Ministru kabineta noteikumi Nr.1
Rīgā 2011.gada 4.janvārī (prot. Nr.1 9.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra noteikumos Nr.1127 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 17.panta pirmo daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra noteikumos Nr.1127 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161.nr.) šādus grozījumus:
1.1. papildināt I nodaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
"12.1 Ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā valsts budžeta likums kārtējam gadam, finanšu ministrs apstiprina valsts darbībai nepieciešamos valsts budžeta izdevumus, aizdevumus un aizņēmumu limitus (turpmāk - pagaidu budžets). Pagaidu budžets tiek izstrādāts saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.pantu un šo noteikumu VII1 nodaļu.";
1.2. izteikt 23.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
"Ministrija, kas veic transferta pārskaitījumus no valsts pamatbudžeta uz citu ministriju pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) vai speciālā budžeta programmām (apakšprogrammām) vai no valsts speciālā budžeta uz citu ministriju pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām), ir atbildīga par transfertu apmēru savstarpēju saskaņošanu.";
1.3. izteikt 34.21.apakšpunktu šādā redakcijā:
"34.21. veidlapa Nr.10(pb) "Valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju izdevumu aprēķins" (21.pielikums);";
1.4. izteikt 65. un 66.punktu šādā redakcijā:
"65. Veidlapā Nr.8(pb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (18.pielikums) ministrija sniedz publiski pieejamu skaidrojumu par plānoto izdevumu segšanai paredzēto resursu un izdevumu kopējā apjoma izmaiņām:
65.1. sniedz informāciju par ministrijas pamatbudžetu kopumā, norādot ministrijas funkcijas atbilstoši ministrijas nolikumam;
65.2. aizpilda tabulu "Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n-3 līdz n+3 gadam", norādot informāciju par kopējiem budžeta izdevumiem no n-3 līdz n+3 gadam (budžeta izpilde no n-3 līdz n-1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, izdevumu prognoze no n+2 līdz n+3 gadam) un izdevumu sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām. Tabulā iekļautos datus papildus var norādīt arī grafiski;
65.3. aizpilda tabulu "Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos", norādot informāciju par kopējiem budžeta izdevumiem un to sadalījumu pa programmām n un n+1 gadam (n gada plāns un n+1 gada projekts). 2.ailē "plāns, lati" norāda ministrijas n gada plāna kopējos budžeta izdevumus, to sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām, kā arī budžeta izdevumus sadalījumā pa programmām. 3.ailē "% īpatsvars kopējos budžeta izdevumos" norāda šo noteikumu 80.punktā minēto budžeta kopsavilkuma daļu izdevumu, kā arī programmu izdevumu procentuālo īpatsvaru ministrijas kopējos budžeta izdevumos. 4.ailē "projekts, lati" norāda ministrijas n+1 gada projekta kopējos budžeta izdevumus, to sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām, kā arī budžeta izdevumus sadalījumā pa programmām. 5.ailē "% īpatsvars kopējos budžeta izdevumos" norāda šo noteikumu 80.punktā minēto budžeta kopsavilkuma daļu izdevumu, kā arī programmu izdevumu procentuālo īpatsvaru ministrijas kopējos budžeta izdevumos. 6.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda n+1 gada projektā paredzēto procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā procentuālo īpatsvaru, kā arī pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;
65.4. aizpilda tabulu "Finansiālo rādītāju kopsavilkums", norādot sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām. 2.ailē "n gada plāns" norāda ministrijas n gada plāna datus. 3.ailē "n+1 gada projekts" norāda ministrijas n+1 gada projekta datus. 4.ailē "Izmaiņas" norāda izmaiņas latos, salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu. 5.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda n+1 gada projektā paredzēto procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;
65.5. aizpilda tabulu "Vidējais amata vietu skaits no n-3 līdz n+3 gadam", norādot kopējo ministrijas amata vietu skaitu vidēji gadā un sadalījumā pa programmām (apakšprogrammām);
65.6. sniedz skaidrojumu par budžeta programmu (apakšprogrammu), norādot:
65.6.1. programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;
65.6.2. programmas (apakšprogrammas) mērķi, kuru plānots sasniegt, izmantojot valsts budžeta programmā (apakšprogrammā) piešķirto finansējumu;
65.6.3. galvenās aktivitātes un izpildītājus (īsa un konkrēta informācija par nepieciešamajiem pasākumiem un to veicējiem n+1 gadā);
65.6.4. programmas (apakšprogrammas) sasaisti ar spēkā esošiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi, kuru īstenošana tiek nodrošināta programmas (apakšprogrammas) ietvaros);
65.7. aizpilda tabulu "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n-3 līdz n+3 gadam", norādot darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus (faktiskais rādītājs no n-3 līdz n-1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, tendences no n+2 līdz n+3 gadam). Tendenci izsaka aprakstoši - "samazinās", "palielinās", "saglabājas esošajā līmenī";
65.8. aizpilda tabulu "Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no n-3 līdz n+3 gadam", norādot budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējos izdevumus un to procentuālo pieaugumu vai samazinājumu pret iepriekšējo gadu (budžeta izpilde no n-3 līdz n-1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, izdevumu prognoze no n+2 līdz n+3 gadam). Tabulā procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata. Tabulā iekļautos datus papildus var norādīt arī grafiski;
65.9. aizpilda tabulu "Finansiālie rādītāji", norādot programmas (apakšprogrammas) finansiālos rādītājus par n gada plānu un plānotajām izmaiņām n+1 gada projektā, kā arī n+1 gada projektā paredzēto izdevumu procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Ailē "Izmaiņas" attiecīgi norāda informāciju par izdevumu segšanai paredzēto resursu un izdevumu samazinājumu (3.aile) un (vai) palielinājumu (4.aile), kā arī par izmaiņām kopā (5.aile), salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu. 7.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda programmas (apakšprogrammas) finansējuma procentuālo pieaugumu vai samazinājumu n+1 gadā, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā finansiālos rādītājus norāda veselos skaitļos. Procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;
65.10. aiz tabulas "Finansiālie rādītāji" sniedz skaidrojumu par konkrētās budžeta programmas (apakšprogrammas) izdevumu izmaiņām, t.i., samazinājumu un palielinājumu, atbilstoši veidlapā norādītajām resursu un izdevumu grupām un izmaiņu veidiem. Ministrija vispirms norāda kopējo izmaiņu apjomu un pēc tam skaidro samazinājumu un (vai) palielinājumu ieņēmumos un izdevumos šādās pozīcijās - amata vietu skaita izmaiņas, atlīdzības izmaiņas, kapitālās iegādes un citas izdevumu pozīcijas atbilstoši būtiskumam pēc to īpatsvara kopējos izdevumos, kā arī norāda citu informāciju, kas paskaidro pārējo izdevumu izmaiņas. Ieņēmumu un izdevumu izmaiņas norāda veselos latos;
65.11. pieprasījuma paskaidrojumā sniedz informāciju par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, norādot pasākumu, aktivitāti, apakšaktivitāti, projektu;
65.12. ja ir notikušas izmaiņas programmu (apakšprogrammu) struktūrā un dati nav pieejami, attiecīgajā ailē ieraksta "X" un zemsvītras atsaucē norāda skaidrojumu par programmas (apakšprogrammas) izmaiņām;
65.13. aizpildot tabulas "Vidējais amata vietu skaits no n-3 gada līdz n+3 gadam", "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n-3 līdz n+3 gadam" un "Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no n-3 līdz n+3 gadam", informāciju sniedz par periodu, sākot ar 2010.gadu.
66. Veidlapā Nr.8(sb) "Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam" (19.pielikums) Labklājības ministrija sniedz skaidrojumu par plānoto valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopējā apjoma izmaiņām:
66.1. sniedz informāciju par ministrijas speciālo budžetu kopumā, norādot ministrijas funkcijas atbilstoši ministrijas nolikumam;
66.2. aizpilda tabulu "Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n-3 līdz n+3 gadam", norādot informāciju par kopējiem budžeta izdevumiem no n-3 līdz n+3 gadam (budžeta izpilde no n-3 līdz n-1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, izdevumu prognoze no n+2 līdz n+3 gadam) un izdevumu sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām. Tabulā iekļautos datus papildus var norādīt arī grafiski;
66.3. aizpilda tabulu "Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos", norādot informāciju par kopējiem budžeta izdevumiem un to sadalījumu pa programmām n un n+1 gadam (n gada plāns un n+1 gada projekts). 2.ailē "plāns, lati" norāda ministrijas n gada plāna kopējos budžeta izdevumus, to sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām, kā arī budžeta izdevumus sadalījumā pa programmām. 3.ailē "% īpatsvars kopējos budžeta izdevumos" norāda šo noteikumu 80.punktā minēto budžeta kopsavilkuma daļu izdevumu, kā arī programmu izdevumu procentuālo īpatsvaru ministrijas kopējos budžeta izdevumos. 4.ailē "projekts, lati" norāda ministrijas n+1 gada projekta kopējos budžeta izdevumus, to sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām, kā arī budžeta izdevumus sadalījumā pa programmām. 5.ailē "% īpatsvars kopējos budžeta izdevumos" norāda šo noteikumu 80.punktā minēto budžeta kopsavilkuma daļu izdevumu, kā arī programmu izdevumu procentuālo īpatsvaru ministrijas kopējos budžeta izdevumos. 6.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda n+1 gada projektā paredzēto procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā procentuālo īpatsvaru, kā arī pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;
66.4. aizpilda tabulu "Finansiālo rādītāju kopsavilkums", norādot sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 80.punktā minētajām budžeta kopsavilkuma daļām. 2.ailē "n gada plāns" norāda ministrijas n gada plāna datus. 3.ailē "n+1 gada projekts" norāda ministrijas n+1 gada projekta datus. 4.ailē "Izmaiņas" norāda izmaiņas latos, salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu. 5.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda n+1 gada projektā paredzēto procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;
66.5. aizpilda tabulu "Vidējais amata vietu skaits no n-3 gada līdz n+3 gadam", norādot kopējo ministrijas amata vietu skaitu vidēji gadā un sadalījumā pa programmām (apakšprogrammām);
66.6. sniedz skaidrojumu par budžeta programmu (apakšprogrammu), norādot:
66.6.1. programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;
66.6.2. programmas (apakšprogrammas) mērķi, kuru plānots sasniegt, izmantojot valsts budžeta programmā (apakšprogrammā) piešķirto finansējumu;
66.6.3. galvenās aktivitātes un izpildītājus (īsa un konkrēta informācija par nepieciešamajiem pasākumiem un to veicējiem n+1 gadā);
66.6.4. programmas (apakšprogrammas) sasaisti ar spēkā esošiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi, kuru īstenošana tiek nodrošināta programmas (apakšprogrammas) ietvaros);
66.7. aizpilda tabulu "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n-3 līdz n+3 gadam", norādot darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus (faktiskais rādītājs no n-3 līdz n-1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, tendences no n+2 līdz n+3 gadam). Tendenci izsaka aprakstoši - "samazinās", "palielinās", "saglabājas esošajā līmenī";
66.8. aizpilda tabulu "Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no n-3 līdz n+3 gadam", norādot budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējos izdevumus un to procentuālo pieaugumu vai samazinājumu pret iepriekšējo gadu (budžeta izpilde no n-3 līdz n-1 gadam, n gada plāns, n+1 gada projekts, izdevumu prognoze no n+2 līdz n+3 gadam). Tabulā procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata. Tabulā iekļautos datus papildus var norādīt arī grafiski;
66.9. aizpilda tabulu "Finansiālie rādītāji", norādot programmas (apakšprogrammas) finansiālos rādītājus par n gada plānu un plānotajām izmaiņām n+1 gada projektā, kā arī n+1 gada projektā paredzēto izdevumu procentuālo pieaugumu vai samazinājumu, salīdzinot ar n gada plānu. Ailē "Izmaiņas" attiecīgi norāda informāciju par izdevumu segšanai paredzēto resursu un izdevumu samazinājumu (3.aile) un (vai) palielinājumu (4.aile), kā arī par izmaiņām kopā (5.aile), salīdzinot n+1 gada projektu ar n gada plānu. 7.ailē "pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu %" norāda programmas (apakšprogrammas) finansējuma procentuālo pieaugumu vai samazinājumu n+1 gadā, salīdzinot ar n gada plānu. Tabulā finansiālos rādītājus norāda veselos skaitļos. Procentuālo pieaugumu vai samazinājumu norāda, noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata;
66.10. tabulai "Finansiālie rādītāji" seko skaidrojumi par konkrētās budžeta programmas (apakšprogrammas) izdevumu izmaiņām, t.i., samazinājumu un palielinājumu, atbilstoši veidlapā norādītajām resursu un izdevumu grupām un izmaiņu veidiem. Ministrija vispirms norāda kopējo izmaiņu apjomu un pēc tam skaidro samazinājumu un (vai) palielinājumu atbilstoši veidlapā norādītajām ieņēmumu un izdevumu grupām;
66.11. sniedz skaidrojumu par konkrētās apakšprogrammas nodokļu un nenodokļu ieņēmumu, ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu, ārvalstu finanšu palīdzības (ja tāda tiek plānota) un transfertu izmaiņām, norādot samazinājuma un (vai) palielinājuma nozīmīgākos izmaiņu iemeslus;
66.12. atbilstoši 3.ailē plānotajam izdevumu samazinājumam sniedz skaidrojumu par konkrētas valsts speciālā budžeta apakšprogrammas izdevumu samazinājumu - vienreizējie pasākumi, ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas, strukturālās izmaiņas, kā arī citas izmaiņas, kas nav minētas iepriekš;
66.13. atbilstoši 4.ailē plānotajam izdevumu palielinājumam sniedz skaidrojumu par konkrētu apakšprogrammu, norādot izdevumu palielinājumu šādā sadalījumā - ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas, strukturālās izmaiņas, prioritārie pasākumi un citas izmaiņas;
66.14. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā detalizēti skaidro šādas pozīcijas - papildu amata vietas, tām plānoto izmaksu apmērs, esošo amata vietu atlīdzības palielinājums (plānoto izdevumu apmērs, amata vietu skaits, vidējā alga, izmaksas periods), atlīdzības izmaiņas, kapitālās iegādes, tai skaitā jauno darba vietu aprīkošanai, investīcijas (projekta nosaukums, apmērs) un citas pozīcijas atbilstoši būtiskumam pēc īpatsvara kopējos izdevumos, kā arī cita informācija, kas paskaidro pārējo izdevumu izmaiņas;
66.15. pārējām sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammām sociālos pabalstus skaidro sadalījumā pa sociālo pabalstu veidiem. Detalizēti skaidro izdevumu izmaiņas saistībā ar pensiju indeksācijām (norāda pensiju indeksācijām nepieciešamo izdevumu apmēru, plānoto pensijas vidējā apmēra palielinājumu) un pensiju, pabalstu, atlīdzības vidējā apmēra un saņēmēju skaita izmaiņām (norāda konkrētu plānoto pensijas, pabalsta un atlīdzības vidējā apmēra un saņēmēju skaita palielinājumu un (vai) samazinājumu);
66.16. pieprasījuma paskaidrojumā sniedz informāciju par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, norādot pasākumu, aktivitāti, apakšaktivitāti, projektu;
66.17. ja ir notikušas izmaiņas programmu (apakšprogrammu) struktūrā un dati nav pieejami, attiecīgajā ailē ieraksta "X" un zemsvītras atsaucē norāda skaidrojumu par programmas (apakšprogrammas) izmaiņām;
66.18. aizpildot tabulas "Vidējais amata vietu skaits no n-3 gada līdz n+3 gadam", "Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n-3 līdz n+3 gadam" un "Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no n-3 līdz n+3 gadam", informāciju sniedz par periodu, sākot ar 2010.gadu.";
1.5. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:
"68. Veidlapā Nr.10(pb) "Valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju izdevumu aprēķins" (21.pielikums) Labklājības ministrija norāda pamatbudžetā plānotos izdevumus valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju izmaksu nodrošināšanai sadalījumā pa pabalstu veidiem un izdienas pensijām, sniedzot informāciju par pabalstu un izdienas pensiju apmēru vidēji mēnesī, plānoto saņēmēju skaitu vidēji mēnesī un kopējo izdevumu summu. Ailes "Izdevumi kopā (lati)" rindā "Kopā" norādītajam izdevumu apmēram jāsakrīt ar veidlapā Nr.2(3)pb "3. Izdevumi" (5.pielikums) plānoto izdevumu apmēru sociālajiem pabalstiem un izdienas pensijām n gadā, n+1 gadā, n+2 gadā un n+3 gadā. Ja gada laikā mainās plānotais izdevumu apmērs valsts sociālajiem pabalstiem sadalījumā pa pabalstu veidiem, nemainot programmā kopējos plānotos izdevumus sociālajiem pabalstiem, Labklājības ministrija reizi ceturksnī var precizēt n gada plāna izdevumu sadalījumu pa pabalstu veidiem, pabalstu apmēru un saņēmēju skaitu vidēji mēnesī atbilstoši statistisko rādītāju un izdevumu izpildes tendencēm. Precizēto veidlapu Nr.10(pb) iesniedz Finanšu ministrijā.";
1.6. papildināt 69.punktu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:
"Ja gada laikā mainās plānotais izdevumu apmērs pensijām, pabalstiem un atlīdzībām sadalījumā pa pensiju, pabalstu un atlīdzību veidiem, nemainot apakšprogrammā kopējos plānotos izdevumus sociālajiem pabalstiem, Labklājības ministrija reizi ceturksnī var precizēt n gada plāna izdevumu sadalījumu pa pensiju, pabalstu un atlīdzību veidiem, pabalstu, pensiju un atlīdzību apmēru un saņēmēju skaitu vidēji mēnesī atbilstoši statistisko rādītāju un izdevumu izpildes tendencēm. Precizēto veidlapu Nr.10(sb) iesniedz Finanšu ministrijā.";
1.7. papildināt noteikumus ar VII 1 nodaļu šādā redakcijā:
"VII1. Pagaidu budžets
103.1 Pirms uzsākta pagaidu budžeta sagatavošana, finanšu ministrs nosaka:
103.1 1. pagaidu budžeta sagatavošanai nepieciešamās informācijas apjomu un saturu;
103.1 2. informācijas iesniegšanas termiņus;
103.1 3. pagaidu budžeta darbības laiku;
103.1 4. maksimālo apropriācijas apjomu.
103.2 Finanšu ministrijai ir tiesības:
103.2 1. informāciju par pagaidu budžetu n+1 gadam ievadīt SAP sistēmā atbilstoši noteiktajām veidlapām;
103.2 2. sagatavot veidlapām atbilstošus pārskatus, izmantojot SAP sistēmas portālā ievadītos datus par pagaidu budžetu n+1 gadam.
103.3 Ministrija ir atbildīga par pagaidu budžeta n+1 gadam sagatavošanai nepieciešamās informācijas iekļaušanu Finanšu ministrijas izstrādātajās veidlapās un to iesniegšanu atbilstoši šo noteikumu 103.1 punktam.
103.4 Finanšu ministrija atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem izvērtē ministriju iesniegto informāciju pagaidu budžeta n+1 gadam sagatavošanai un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju.
103.5 Finanšu ministrija pirms pagaidu budžeta apstiprināšanas divpusējā sanāksmē informē Latvijas Pašvaldību savienību par pagaidu budžeta projektā plānoto pašvaldībām piešķiramo dotāciju un mērķdotāciju apmēru, kā arī par citu pagaidu budžeta projektā ietverto informāciju, kas skar visu pašvaldību intereses. Ja pagaidu budžeta projektā plānoto pašvaldībām piešķiramo dotāciju un mērķdotāciju apmērs mēnesī ir mazāks nekā viena divpadsmitā daļa no iepriekšējā gada apropriācijas, Finanšu ministrija par šādu apmēru vienojas ar Latvijas Pašvaldību savienību.
103.6 Finanšu ministrija pēc ministrijas iesniegtās informācijas izskatīšanas sagatavo rīkojumu par pagaidu budžetu n+1 gadam, tā pielikumus un, ja nepieciešams, paskaidrojumus.
103.7 Finanšu ministrs rīkojumā par pagaidu budžetu n+1 gadam var noteikt:
103.7 1. pašvaldību galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu;
103.7 2. pašvaldību aizņēmumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu;
103.7 3. līdzekļus pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību".
103.8 Finanšu ministrs, izskatot un apstiprinot pagaidu budžetu, attiecībā uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā norādītajām institūcijām nepiemēro lielākus ierobežojumus, kā tos paredz Likuma par budžetu un finanšu vadību 15.pants, tajā skaitā nelemj par mazāku mēneša apropriācijas apmēru.";
1.8. papildināt noteikumus ar 113.punktu šādā redakcijā:
"113. 2011.gadā ministrija neveido jaunas budžeta programmas, izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto un līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai noteiktās programmas, kā arī ja saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piecpadsmito daļu ir veikta funkciju pārdale vai strukturālās reformas vai ministrijai tiek veidota programma 99.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".";
1.9. izteikt 18.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.10. izteikt 19.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.11. izteikt 21.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.12. izteikt 36.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:
| " | 6. Pedagogi | |||
| 1000 | Atlīdzība gadam - kopā | |||
| 1100 | Atalgojums gadam - kopā | |||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas gadam - kopā | |||
|
x |
6.1. Vidējais pedagoģisko likmju skaits | |||
| 1000 | Atlīdzība gadam - kopā | |||
| 1100 | Atalgojums gadam - kopā | |||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas gadam - kopā | |||
|
x |
Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoģisko likmi mēnesī | |||
|
x |
Vidējais atalgojums uz vienu pedagoģisko likmi mēnesī | |||
|
x |
Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoģisko likmi mēnesī | |||
| 6.2. Vidējais pedagogu amata vietu skaits | ||||
| 1000 | Atlīdzība gadam - kopā | |||
| 1100 | Atalgojums gadam - kopā | |||
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas gadam - kopā | |||
|
x |
Vidējā atlīdzība uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī | |||
|
x |
Vidējais atalgojums uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī | |||
|
x |
Vidējās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas uz vienu pedagoga amata vietu mēnesī |
" |
2. Šo noteikumu 1.4., 1.9. un 1.10.apakšpunkts piemērojams, sākot ar valsts budžeta likumprojekta izstrādi 2012.gadam.
Ministru prezidents V.Dombrovskis
Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.1
"18.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.oktobra
noteikumiem Nr.1127
Veidlapa 8(pb)
Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam
Ministrijas funkcijas
| |
Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n-3 līdz n+3 gadam
lati
|
Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) |
n-3 gads (izpilde) |
n-2 gads (izpilde) |
n-1 gads (izpilde) |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
n+2 gada prognoze |
n+3 gada prognoze |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.: | |||||||
| valsts pamatfunkciju īstenošana | |||||||
| Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana |
Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos
|
n gads |
n+1 gads |
Pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%) |
|||
|
plāns, lati |
īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%) |
projekts, lati |
īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 4/2 x 100 - 100 |
| Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.: | |||||
| valsts pamatfunkciju īstenošana | |||||
| Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana | |||||
| Budžeta programmas kods un nosaukums | |||||
| … | |||||
Finansiālo rādītāju kopsavilkums
lati
|
Finansiālie rādītāji |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
Izmaiņas |
Pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 = 3/2 x 100 - 100 |
| Resursi izdevumu segšanai | ||||
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | ||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | ||||
| Transferti | ||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | ||||
| Izdevumi - kopā | ||||
| Atlīdzība | ||||
| t.sk. atalgojums | ||||
| Finansiālā bilance |
x |
x |
||
| Aizņēmumi |
x |
x |
||
| Aizdevumi |
x |
x |
||
| Naudas līdzekļi |
x |
x |
||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | ||||
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | ||||
| Vidējais pedagoģisko likmju skaits | ||||
| Vidējā atlīdzība par pedagoģisko likmi (mēnesī) | ||||
| Vidējais pedagogu amatu vietu skaits | ||||
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī) |
tai skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu)
lati
|
Finansiālie rādītāji |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
Izmaiņas |
Pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 = 3/2 x 100 - 100 |
| Resursi izdevumu segšanai | ||||
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | ||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | ||||
| Transferti | ||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | ||||
| Izdevumi - kopā | ||||
| Atlīdzība | ||||
| t.sk. atalgojums | ||||
| Finansiālā bilance |
x |
x |
||
| Aizņēmumi |
x |
x |
||
| Aizdevumi |
x |
x |
||
| Naudas līdzekļi |
x |
x |
||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | ||||
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | ||||
| Vidējais pedagoģisko likmju skaits | ||||
| Vidējā atlīdzība par pedagoģisko likmi (mēnesī) | ||||
| Vidējais pedagogu amatu vietu skaits | ||||
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī) |
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana
lati
|
Finansiālie rādītāji |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
Izmaiņas |
Pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 = 3/2 x 100 - 100 |
| Resursi izdevumu segšanai | ||||
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | ||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | ||||
| Transferti | ||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | ||||
| Izdevumi - kopā | ||||
| Atlīdzība | ||||
| t.sk. atalgojums | ||||
| Finansiālā bilance |
x |
x |
||
| Aizņēmumi |
x |
x |
||
| Aizdevumi |
x |
x |
||
| Naudas līdzekļi |
x |
x |
||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | ||||
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | ||||
| Vidējais pedagoģisko likmju skaits | ||||
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī) | ||||
| Vidējais pedagogu amatu vietu skaits | ||||
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī) |
Vidējais amata vietu skaits no n-3 līdz n+3 gadam
|
n-3 gads (fakts) |
n-2 gads (fakts) |
n-1 gads (fakts) |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
n+2 gada prognoze |
n+3 gada prognoze |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) - kopā | |||||||
| Vidējais amata vietu skaits gadā | |||||||
| Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | |||||||
| Vidējais amata vietu skaits gadā | |||||||
| Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | |||||||
| Vidējais amata vietu skaits gadā | |||||||
| ... | |||||||
Programmas (apakšprogrammas) kods, nosaukums
| |
Programmas (apakšprogrammas) mērķis
| |
Galvenās aktivitātes un izpildītāji
| |
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi)
| |
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n-3 līdz n+3 gadam
|
Darbības rezultāts Nr.1 |
|||||||
|
n-3 gads (izpilde) |
n-2 gads (izpilde) |
n-1 gads (izpilde) |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
n+2 gada tendence |
n+3 gada tendence |
|
| Rezultatīvais rādītājs Nr.1 | |||||||
| Rezultatīvais rādītājs Nr.2 | |||||||
|
Darbības rezultāts Nr.2 |
|||||||
|
n-3 gads (izpilde) |
n-2 gads (izpilde) |
n-1 gads (izpilde) |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
n+2 gada tendence |
n+3 gada tendence |
|
| Rezultatīvais rādītājs Nr.1 | |||||||
| Rezultatīvais rādītājs Nr.2 | |||||||
|
Darbības rezultāts Nr.3 |
|||||||
|
n-3 gads (izpilde) |
n-2 gads (izpilde) |
n-1 gads (izpilde) |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
n+2 gada tendence |
n+3 gada tendence |
|
| Rezultatīvais rādītājs Nr.1 | |||||||
| Rezultatīvais rādītājs Nr.2 | |||||||
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no n-3 līdz n+3 gadam
lati
|
n-3 gads (izpilde) |
n-2 gads (izpilde) |
n-1 gads (izpilde) |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
n+2 gada tendence |
n+3 gada tendence |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Kopējie izdevumi, lati | |||||||
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
x |
Finansiālie rādītāji
lati
|
Finansiālie rādītāji |
n gada plāns |
Izmaiņas |
n+1 gada projekts |
Pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%) |
||
|
samazinājums (-) |
palielinājums (+) |
kopā |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 + 4 |
6 |
7 = 6/2 x 100 - 100 |
| Resursi izdevumu segšanai | ||||||
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | ||||||
| Transferti | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | ||||||
| Izdevumi - kopā | ||||||
| Atlīdzība | ||||||
| t.sk. atalgojums | ||||||
| Finansiālā bilance |
x |
x |
x |
x |
||
| Aizņēmumi |
x |
x |
x |
x |
||
| Aizdevumi |
x |
x |
x |
x |
||
| Naudas līdzekļi |
x |
x |
x |
x |
||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
x |
x |
||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
x |
x |
||
| Aizdevumiem paredzēto naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
x |
x |
||
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) |
x |
x |
||||
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem |
x |
x |
||||
| Vidējais pedagoģisko likmju skaits |
x |
x |
||||
| Vidējā atlīdzība par pedagoģisko likmi (mēnesī) |
x |
x |
||||
| Vidējais pedagogu amatu vietu skaits |
x |
x |
||||
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī) |
x |
x |
||||
Resursi
Samazinājums
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Palielinājums
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi
Izmaiņas izdevumos pret n gadu kopā (5.aile)
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos (3.aile)
Vienreizēji pasākumi
Ilgtermiņa saistības
Strukturālas izmaiņas
Citas izmaiņas
Palielinājums izdevumos (4.aile)
Vienreizēji pasākumi
Ilgtermiņa saistības
Strukturālas izmaiņas
Prioritārie pasākumi
Citas izmaiņas
| Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs | |||||
|
(amats) |
(vārds, uzvārds) |
(paraksts) |
| Sagatavotājs | |||
|
(amats) |
(vārds, uzvārds) |
Tālrunis ______________________________________ E-pasts ___________________________________________
Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."
Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.1
"19.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.oktobra
noteikumiem Nr.1127
Veidlapa 8(sb)
Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam
Ministrijas funkcijas
| |
Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no n-3 līdz n+3 gadam
lati
|
Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) |
n-3 gads |
n-2 gads |
n-1 gads |
n gada |
n+1 gada projekts |
n+2 gada prognoze |
n+3 gada prognoze |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.: | |||||||
| valsts pamatfunkciju īstenošana | |||||||
| Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana |
Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos
|
n gads |
n+1 gads |
Pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%) |
|||
|
plāns, lati |
īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%) |
projekts, lati |
īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 4/2 x 100 - 100 |
| Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.: | |||||
| valsts pamatfunkciju īstenošana | |||||
| Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana | |||||
| Budžeta programmas kods un nosaukums | |||||
| … | |||||
Finansiālo rādītāju kopsavilkums
lati
|
Finansiālie rādītāji |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
Izmaiņas |
Pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 = 3/2 x 100 - 100 |
| Ieņēmumi | ||||
| Nodokļu ieņēmumi | ||||
| Nenodokļu ieņēmumi | ||||
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | ||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | ||||
| Transferti | ||||
| Izdevumi - kopā | ||||
| Atlīdzība | ||||
| Atalgojums | ||||
| Finansiālā bilance |
x |
x |
||
| Aizņēmumi |
x |
x |
||
| Aizdevumi |
x |
x |
||
| Naudas līdzekļi |
x |
x |
||
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
x |
x |
||
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | ||||
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem |
tai skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu)
lati
|
Finansiālie rādītāji |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
Izmaiņas |
Pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 = 3/2 x 100 - 100 |
| Ieņēmumi | ||||
| Nodokļu ieņēmumi | ||||
| Nenodokļu ieņēmumi | ||||
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | ||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | ||||
| Transferti | ||||
| Izdevumi - kopā | ||||
| Atlīdzība | ||||
| Atalgojums | ||||
| Finansiālā bilance |
x |
x |
||
| Aizņēmumi |
x |
x |
||
| Aizdevumi |
x |
x |
||
| Naudas līdzekļi |
x |
x |
||
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
x |
x |
||
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | ||||
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem |
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana
lati
|
Finansiālie rādītāji |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
Izmaiņas |
Pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 = 3 - 2 |
5 = 3/2 x 100 - 100 |
| Ieņēmumi | ||||
| Nodokļu ieņēmumi | ||||
| Nenodokļu ieņēmumi | ||||
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | ||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | ||||
| Transferti | ||||
| Izdevumi - kopā | ||||
| Atlīdzība | ||||
| Atalgojums | ||||
| Finansiālā bilance |
x |
x |
||
| Aizņēmumi |
x |
x |
||
| Aizdevumi |
x |
x |
||
| Naudas līdzekļi |
x |
x |
||
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
||
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
x |
x |
||
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) | ||||
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem |
Vidējais amata vietu skaits no n-3 līdz n+3 gadam
|
n-3 gads |
n-2 gads |
n-1 gads |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
n+2 gada prognoze |
n+3 gada prognoze |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) - kopā | |||||||
| Vidējais amata vietu skaits gadā | |||||||
| Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | |||||||
| Vidējais amata vietu skaits gadā | |||||||
| Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | |||||||
| Vidējais amata vietu skaits gadā | |||||||
| ... | |||||||
Programmas (apakšprogrammas) kods, nosaukums
| |
Programmas (apakšprogrammas) mērķis
| |
Galvenās aktivitātes un izpildītāji
| |
Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi)
| |
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no n-3 līdz n+3 gadam
|
Darbības rezultāts Nr.1 |
|||||||
|
n-3 gads (izpilde) |
n-2 gads (izpilde) |
n-1 gads (izpilde) |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
n+2 gada tendence |
n+3 gada tendence |
|
| Rezultatīvais rādītājs Nr.1 | |||||||
| Rezultatīvais rādītājs Nr.2 | |||||||
|
Darbības rezultāts Nr.2 |
|||||||
|
n-3 gads (izpilde) |
n-2 gads (izpilde) |
n-1 gads (izpilde) |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
n+2 gada tendence |
n+3 gada tendence |
|
| Rezultatīvais rādītājs Nr.1 | |||||||
| Rezultatīvais rādītājs Nr.2 | |||||||
|
Darbības rezultāts Nr.3 |
|||||||
|
n-3 gads (izpilde) |
n-2 gads (izpilde) |
n-1 gads (izpilde) |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
n+2 gada tendence |
n+3 gada tendence |
|
| Rezultatīvais rādītājs Nr.1 | |||||||
| Rezultatīvais rādītājs Nr.2 | |||||||
Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no n-3 līdz n+3 gadam
lati
|
n-3 gads (izpilde) |
n-2 gads (izpilde) |
n-1 gads (izpilde) |
n gada plāns |
n+1 gada projekts |
n+2 gada prognoze |
n+3 gada prognoze |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Kopējie izdevumi, lati | |||||||
| Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
x |
Finansiālie rādītāji
lati
|
Finansiālie rādītāji |
n gada plāns |
Izmaiņas |
n+1 gada projekts |
Pieaugums vai samazinājums (+/-) n+1 gadā attiecībā pret n gada plānu (%) |
||
|
samazinājums (-) |
palielinājums (+) |
kopā |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 3 + 4 |
6 |
7 = 6/2 x 100 - 100 |
| Ieņēmumi | ||||||
| Nodokļu ieņēmumi | ||||||
| Nenodokļu ieņēmumi | ||||||
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | ||||||
| Izdevumi - kopā | ||||||
| Atlīdzība | ||||||
| Atalgojums |
x |
x |
x |
x |
||
| Finansiālā bilance |
x |
x |
x |
x |
||
| Aizņēmumi |
x |
x |
x |
x |
||
| Aizdevumi |
x |
x |
x |
x |
||
| Naudas līdzekļi |
x |
x |
x |
x |
||
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
x |
x |
||
| No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+)) |
x |
x |
x |
x |
||
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā |
x |
x |
x |
x |
||
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
x |
x |
||||
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem |
x |
x |
||||
Ieņēmumi
Samazinājums
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem
Transferti
Palielinājums
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Transferti
Izdevumi
Izmaiņas izdevumos pret n gadu kopā (5.aile)
tai skaitā:
Samazinājums izdevumos
Vienreizēji pasākumi
Ilgtermiņa saistības
Strukturālas izmaiņas
Citas izmaiņas
Palielinājums izdevumos
Vienreizēji pasākumi
Ilgtermiņa saistības
Strukturālas izmaiņas
Prioritārie pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu
Citas izmaiņas
Finansēšana
| Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs | |||||
|
(amats) |
(vārds, uzvārds) |
(paraksts) |
| Sagatavotājs | |||
|
(amats) |
(vārds, uzvārds) |
Tālrunis ______________________________________ E-pasts ___________________________________________
Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."
Finanšu ministrs A.Vilks
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra
noteikumiem Nr.1
"21.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.oktobra
noteikumiem Nr.1127
Veidlapa 10(pb)
Valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju izdevumu aprēķins
1. Labklājības ministrijas pamatbudžeta programma 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti"*
|
Pabalsta veids |
n-1 gada izpilde |
n gada plāns |
n+1 gada plāns |
n+2 gada plāns |
n+3 gada plāns |
||||||||||
|
pabalsta apmērs vidēji mēnesī (lati) |
kontingents (vidēji mēnesī) |
izdevumi kopā (lati) |
pabalsta apmērs vidēji mēnesī (lati) |
kontingents (vidēji mēnesī) |
izdevumi kopā (lati) |
pabalsta apmērs vidēji mēnesī (lati) |
kontingents (vidēji mēnesī) |
izdevumi kopā (lati) |
pabalsta apmērs vidēji mēnesī (lati) |
kontingents (vidēji mēnesī) |
izdevumi kopā (lati) |
pabalsta apmērs vidēji mēnesī (lati) |
kontingents vidēji mēnesī) |
izdevumi kopā (lati) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts | |||||||||||||||
| Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās | |||||||||||||||
| Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm | |||||||||||||||
| Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušajām personām | |||||||||||||||
| Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana | |||||||||||||||
| Apbedīšanas pabalsts | |||||||||||||||
| Valsts sociālie pabalsti ģimenēm ar bērniem - kopā |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
| tajā skaitā: | |||||||||||||||
| bērna piedzimšanas pabalsts | |||||||||||||||
| bērna kopšanas pabalsts | |||||||||||||||
| bērna invalīda kopšanas pabalsts | |||||||||||||||
| ģimenes valsts pabalsts | |||||||||||||||
| piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu | |||||||||||||||
| pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu | |||||||||||||||
| atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu | |||||||||||||||
| valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanā bojā gājušo personu bērniem | |||||||||||||||
| valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem | |||||||||||||||
| atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu | |||||||||||||||
| atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi | |||||||||||||||
| atlīdzība par bērna adopciju | |||||||||||||||
|
KOPĀ |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta programma 20.02.00 "Izdienas pensijas"
|
Pensijas veids |
n-1 gada izpilde |
n gada plāns |
n+1 gada plāns |
n+2 gada plāns |
n+3 gada plāns |
||||||||||
|
Pensijas apmērs vidēji mēnesī (lati) |
Kontingents (vidēji mēnesī) |
Izdevumi kopā (lati) |
Pensijas apmērs vidēji mēnesī (lati) |
Kontingents (vidēji mēnesī) |
Izdevumi kopā (lati) |
Pensijas apmērs vidēji mēnesī (lati) |
Kontingents (vidēji mēnesī) |
Izdevumi kopā (lati) |
Pensijas apmērs vidēji mēnesī (lati) |
Kontingents (vidēji mēnesī) |
Izdevumi kopā (lati) |
Pensijas apmērs vidēji mēnesī (lati) |
Kontingents vidēji mēnesī) |
Izdevumi kopā (lati) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| Izdienas pensijas | |||||||||||||||
| KOPĀ |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
| Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) vadītājs | |||||
|
(amats) |
(vārds, uzvārds) |
(paraksts) |
| Sagatavotājs | |||
|
(amats) |
(vārds, uzvārds) |
Tālrunis ______________________________________ E-pasts ___________________________________________
Piezīmes.
1. * Tabulu precizē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas paredz izmaiņas valsts sociālo pabalstu veidos, norādot valsts sociālo pabalstu nosaukumu un plānu attiecīgajā gadā.
2. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."
Finanšu ministrs A.Vilks
 |
 |
 |
 |