Darbības ar dokumentu
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27/24
Smiltenē 2024. gada 24. oktobrī
Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/24 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"
Apstiprināti ar
Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra lēmumu Nr. 645 (prot. Nr. 13, 31. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. pantu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu
Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/24 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 44, 01.03.2024.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžeta 2024. gadam:
1.1. ieņēmumus 38 201 061 euro apmērā, t.sk.:
1.1.1. Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi 37 704 216 euro saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.
1.1.2. Gatartas pansionāta ieņēmumi 667 000 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.
1.1.3. Savstarpējo ieņēmumu konsolidācija -170 155 euro apmērā saskaņā ar 7. pielikumu.
1.2. izdevumus 40 518 032 euro apmērā, t.sk.:
1.2.1. Smiltenes novada pašvaldības izdevumi 39 959 930 euro saskaņā ar 3. un 4. pielikumu.
1.2.2. Gatartas pansionāta izdevumi 728 257 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.
1.2.3. Savstarpējo izdevumu konsolidācija -170 155 euro apmērā saskaņā ar 7. pielikumu.
1.3. Finansēšana 2 316 971 euro apmērā, t.sk.:
1.3.1. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 3 480 030 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.2. Gatartas pansionāta naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 61 257 euro saskaņā ar 6. pielikumu;
1.3.3. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 1 146 290 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.4. Smiltenes novada pašvaldības saņemtie aizņēmumi no Valsts kases projektu īstenošanai 1 835 871 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.5. Smiltenes novada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa 1 853 763 euro saskaņā ar 5. pielikumu;
1.3.6. Smiltenes novada pašvaldības līdzdalība komersantu pašu kapitālā -60 134 euro apmērā saskaņā ar 5. pielikumu.
1.4. Informācija par Smiltenes novada pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem saskaņā ar 8. pielikumu.".
2. Izteikt 2. punktu jaunā redakcijā:
"2.1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam:
2.1.1. Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu:
2.1.1.1. izdevumi 4 798 euro apmērā saskaņā ar 9. pielikumu.
2.1.1.2. finansēšana 4 598 euro apmērā saskaņā ar 9. pielikumu - naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4 598 euro.
2.1.2. Gatartas pansionāta ziedojumu un dāvinājumu budžetu:
2.1.2.1. izdevumus 9 600 euro apmērā saskaņā ar 10. pielikumu.
2.1.2.2. finansēšana 8 601 euro apmērā saskaņā ar 10. pielikumu - naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 8 601 euro.
3. Izteikt pielikumus no 1. līdz 10. jaunā redakcijā (pielikumā).
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/24
Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
37 649 516 |
54 700 |
37 704 216 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
14 347 550 |
0 |
14 347 550 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
1 369 828 |
43 |
1 369 871 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
173 306 |
2 727 |
176 033 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
13 806 |
5 118 |
18 924 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
42 923 |
7 530 |
50 453 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
3 058 |
0 |
3 058 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
5 697 |
-532 |
5 165 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
2 009 559 |
-18 658 |
1 990 901 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
0 |
4 863 |
4 863 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
16 776 960 |
-61 126 |
16 715 834 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
364 956 |
42 540 |
407 496 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
2 541 873 |
72 195 |
2 614 068 |
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
2. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/24
Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
37 649 516 |
54 700 |
37 704 216 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
14 347 550 |
0 |
14 347 550 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. |
14 347 550 |
0 |
14 347 550 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1.1.1.0. |
14 347 550 |
0 |
14 347 550 |
| Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1.1.1.2. |
14 347 550 |
0 |
14 347 550 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
1 369 828 |
43 |
1 369 871 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. |
1 369 828 |
43 |
1 369 871 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 4.1.1.0. |
997 850 |
0 |
997 850 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 4.1.1.1. |
931 185 |
0 |
931 185 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 4.1.1.2. |
66 665 |
0 |
66 665 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 4.1.2.0. |
219 040 |
0 |
219 040 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 4.1.2.1. |
197 330 |
0 |
197 330 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem | 4.1.2.2. |
21 710 |
0 |
21 710 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 4.1.3.0. |
152 938 |
43 |
152 981 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 4.1.3.1. |
142 875 |
-2 245 |
140 630 |
| Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem | 4.1.3.2. |
10 063 |
2 288 |
12 351 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
173 306 |
2 727 |
176 033 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. |
16 850 |
0 |
16 850 |
| Azartspēļu nodoklis | 5.4.1.0. |
16 850 |
0 |
16 850 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. |
156 456 |
2 727 |
159 183 |
| Dabas resursu nodoklis | 5.5.3.0. |
156 456 |
2 727 |
159 183 |
| Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu | 5.5.3.1. |
156 456 |
2 727 |
159 183 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
13 806 |
5 118 |
18 924 |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 8.3.0.0. |
5 986 |
0 |
5 986 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. |
7 820 |
5 118 |
12 938 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 8.6.4.0. |
7 820 |
5 118 |
12 938 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
42 923 |
7 530 |
50 453 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. |
260 |
0 |
260 |
| Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu | 9.1.8.0. |
260 |
0 |
260 |
| Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju | 9.1.8.6. |
260 |
0 |
260 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. |
9 465 |
0 |
9 465 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 9.4.2.0. |
7 200 |
0 |
7 200 |
| Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 9.4.5.0. |
1 515 |
0 |
1 515 |
| Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu | 9.4.6.0. |
150 |
0 |
150 |
| Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.9.0. |
600 |
0 |
600 |
| Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. |
33 198 |
7 530 |
40 728 |
| Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 9.5.1.4. |
23 480 |
7 530 |
31 010 |
| Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 9.5.1.7. |
1 618 |
300 |
1 918 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu | 9.5.2.1. |
8 100 |
-300 |
7 800 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
3 058 |
0 |
3 058 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
3 058 |
0 |
3 058 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. |
2 708 |
170 |
2 878 |
| Naudas sodi,ko uzliek pašvaldība - Dome | 10.1.4.0.1. |
2 548 |
0 |
2 548 |
| Naudas sodi,ko uzliek pašvaldība - Policija | 10.1.4.0.2. |
160 |
170 |
330 |
| Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.0. |
350 |
-170 |
180 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.4. |
350 |
-170 |
180 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
5 697 |
-532 |
5 165 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. |
196 |
34 |
230 |
| Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) | 12.2.3.0. |
141 |
34 |
175 |
| Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem | 12.2.8.0. |
55 |
0 |
55 |
| Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem koku ciršana ārpus meža | 12.2.8.0.1. |
55 |
0 |
55 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. |
5 501 |
-566 |
4 935 |
| Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.0. |
5 501 |
-566 |
4 935 |
| Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi | 12.3.9.3. |
110 |
0 |
110 |
| Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 12.3.9.5. |
2 377 |
578 |
2 955 |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. |
3 014 |
-1 144 |
1 870 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
2 009 559 |
-18 658 |
1 990 901 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
113 000 |
0 |
113 000 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi | 13.1.0.0.1. |
25 000 |
0 |
25 000 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas - ieguldījuma īpašumi | 13.1.0.0.2. |
88 000 |
0 |
88 000 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
1 197 500 |
116 785 |
1 314 285 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. |
1 187 000 |
0 |
1 187 000 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi | 13.2.1.0.1. |
7 000 |
0 |
7 000 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - ieguldījuma īpašumi | 13.2.1.0.2. |
1 180 000 |
0 |
1 180 000 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 13.2.2.0. |
10 500 |
116 785 |
127 285 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi | 13.2.2.0.1. |
10 500 |
115 985 |
126 485 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas - ieguldījuma īpašumi | 13.2.2.0.2. |
0 |
800 |
800 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
451 904 |
-134 741 |
317 163 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - metāllūžņi (pamatlīdzekļi) | 13.4.0.0.1. |
724 |
0 |
724 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Transporta līdzekļi (pamatlīdzekļi) | 13.4.0.0.2. |
1 000 |
0 |
1 000 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) | 13.4.0.0.3. |
5 000 |
0 |
5 000 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Ape | 13.4.0.0.6. |
200 |
0 |
200 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - cirsmas izstrādāšana | 13.4.0.0.7. |
399 980 |
-134 741 |
265 239 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - augoši, mizgraužu bojāti koki | 13.4.0.0.9. |
45 000 |
0 |
45 000 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas | 13.5.0.0. |
247 155 |
-702 |
246 453 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Limbažu ielā 8 | 13.5.0.0.1. |
14 680 |
0 |
14 680 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Valkas ielā 5 | 13.5.0.0.2. |
27 588 |
0 |
27 588 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Zemes ar apbūves tiesībām noma | 13.5.0.0.3. |
3 470 |
0 |
3 470 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - karjeras noma | 13.5.0.0.4. |
200 000 |
-702 |
199 298 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - ūdenstilpnes noma-Teritoriju attīstība Drustu pagasts | 13.5.0.0.5. |
1 417 |
0 |
1 417 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
0 |
4 863 |
4 863 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
0 |
4 863 |
4 863 |
| Projekts "Reemigrācijas veicināšana" | 17.2.0.0.3. |
0 |
2 863 |
2 863 |
| PRJ - Nr.167 "Uzdevums ģimenēm ar bērniem "Sarunas garažā"" | 17.2.0.0.13. |
0 |
2 000 |
2 000 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
16 776 960 |
-61 126 |
16 715 834 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. |
16 776 960 |
-61 126 |
16 715 834 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
11 270 122 |
89 604 |
11 359 726 |
| Dotācija Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai | 18.6.2.0.01. |
32 154 |
0 |
32 154 |
| Mērķdotācija Sporta skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.02. |
392 334 |
5 253 |
397 587 |
| Mērķdotācija Smiltenes mākslas skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.03. |
80 172 |
0 |
80 172 |
| Mērķdotācija Smiltenes mūzikas skolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.04. |
429 504 |
0 |
429 504 |
| Mērķdotācija Palsas pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.05. |
1 121 184 |
67 634 |
1 188 818 |
| Mērķdotācija Palsas pamatskolas izglītības pasākumiem | 18.6.2.0.06. |
521 013 |
0 |
521 013 |
| Mērķdotācija Smiltenes vidusskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.07. |
2 230 754 |
0 |
2 230 754 |
| Mērķdotācija Blomes pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.09. |
287 610 |
0 |
287 610 |
| Mērķdotācija Grundzāles pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.10. |
306 040 |
0 |
306 040 |
| Mērķdotācija Palsmanes pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.12. |
368 822 |
0 |
368 822 |
| Mērķdotācija Variņu pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.13. |
170 853 |
-42 181 |
128 672 |
| Mērķdotācija BJIIC pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.14. |
290 428 |
149 436 |
439 864 |
| Mērķdotācija piemaksai audžuģimenei bērnu uzturnaudas palielināšanai | 18.6.2.0.16. |
16 300 |
0 |
16 300 |
| Mērķdotācija Smiltenes vidusskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.17. |
135 791 |
0 |
135 791 |
| Mērķdotācija Blomes pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.19. |
22 632 |
0 |
22 632 |
| Mērķdotācija Grundzāles pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.20. |
22 632 |
0 |
22 632 |
| Mērķdotācija Palsmanes PII pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.22. |
101 843 |
3 756 |
105 599 |
| Mērķdotācija Variņu pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.23. |
11 316 |
-3 756 |
7 560 |
| Mērķdotācija PII "Pīlādzītis" pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.24. |
294 213 |
0 |
294 213 |
| Finansējums asistenta atlīdzības nodrošināšanai izglītības iestādēs | 18.6.2.0.26. |
38 079 |
5 216 |
43 295 |
| Finansējums asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti - sociālie | 18.6.2.0.27. |
471 715 |
0 |
471 715 |
| Mērķdotācija Tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai | 18.6.2.0.28. |
17 329 |
0 |
17 329 |
| Proj. "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" | 18.6.2.0.29. |
32 172 |
0 |
32 172 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Smiltenes vidusskolā | 18.6.2.0.30. |
90 630 |
0 |
90 630 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Blomes pamatskolā | 18.6.2.0.32. |
11 039 |
0 |
11 039 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Grundzāles pamatskolā | 18.6.2.0.33. |
11 019 |
0 |
11 019 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Launkalnes sākumskolā | 18.6.2.0.34. |
5 481 |
0 |
5 481 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Palsmanes pamatskolā | 18.6.2.0.35. |
13 680 |
0 |
13 680 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Variņu pamatskolā | 18.6.2.0.36. |
3 837 |
-1 766 |
2 071 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Smiltenes vidusskolai | 18.6.2.0.37. |
34 124 |
0 |
34 124 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Blomes pamatskolai | 18.6.2.0.39. |
3 308 |
0 |
3 308 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Grundzāles pamatskolai | 18.6.2.0.40. |
3 998 |
0 |
3 998 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Palsmanes pamatskolai | 18.6.2.0.42. |
4 834 |
0 |
4 834 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Variņu pamatskolai | 18.6.2.0.43. |
1 254 |
0 |
1 254 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Smiltenes vidusskolas PI | 18.6.2.0.44. |
2 251 |
0 |
2 251 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Blomes pamatskolas PI | 18.6.2.0.46. |
492 |
0 |
492 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Grundzāles pamatskolas PI | 18.6.2.0.47. |
492 |
0 |
492 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Palsmanes PII | 18.6.2.0.49. |
1 231 |
0 |
1 231 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Variņu pamatskolas PI | 18.6.2.0.50. |
352 |
0 |
352 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei PII "Pīlādzītis" | 18.6.2.0.51. |
4 572 |
0 |
4 572 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Bilskas feldšeru punktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.52. |
14 910 |
-3 245 |
11 665 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Blomes feldšeru-vecmāšu punktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.53. |
14 910 |
0 |
14 910 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Variņu feldšerpunktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.55. |
14 910 |
0 |
14 910 |
| Veselības aprūpe mājās Blomes feldšeru-vecmāšu punktam no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.57. |
650 |
0 |
650 |
| Finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām personām | 18.6.2.0.59. |
21 253 |
0 |
21 253 |
| Finansējums valsts budžeta programmai "Latvijas skolas soma" | 18.6.2.0.60. |
32 249 |
4 259 |
36 508 |
| Finansējums Projektam "Zivju pavairošana Smiltenes novada ezeros" | 18.6.2.0.61. |
6 165 |
-6 165 |
0 |
| Finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai | 18.6.2.0.64. |
98 139 |
0 |
98 139 |
| Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Grundzāles ambulancei no Nacionālā veselības dienesta | 18.6.2.0.69. |
14 910 |
0 |
14 910 |
| Finansējums referendumu organizēšanai, parakstu vākšanai | 18.6.2.0.73. |
9 944 |
0 |
9 944 |
| Finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem | 18.6.2.0.74. |
420 |
0 |
420 |
| Finansējums Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs | 18.6.2.0.79. |
8 750 |
1 750 |
10 500 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Smiltenes pilsēta | 18.6.2.0.90. |
220 591 |
0 |
220 591 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Bilskas pagasts | 18.6.2.0.91. |
43 311 |
0 |
43 311 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Blomes pagasts | 18.6.2.0.92. |
37 745 |
0 |
37 745 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Brantu pagasts | 18.6.2.0.93. |
26 809 |
0 |
26 809 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Grundzāles pagasts | 18.6.2.0.94. |
38 592 |
0 |
38 592 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Launkalnes pagasts | 18.6.2.0.95. |
60 632 |
0 |
60 632 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Palsmanes pagasts | 18.6.2.0.96. |
38 141 |
0 |
38 141 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Smiltenes pagasts | 18.6.2.0.97. |
44 552 |
0 |
44 552 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Variņu pagasts | 18.6.2.0.98. |
33 688 |
0 |
33 688 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - rezerves fonds | 18.6.2.0.99. |
44 646 |
0 |
44 646 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Raunas pagasts | 18.6.2.0.102. |
89 262 |
0 |
89 262 |
| Mērķdotācija Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.132. |
338 896 |
0 |
338 896 |
| Mērķdotācija Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.134. |
325 694 |
-96 183 |
229 511 |
| Mērķdotācija Raunas pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.135. |
512 088 |
0 |
512 088 |
| Mērķdotācija Apes pilsētas PII "Vāverīte" pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.137. |
113 159 |
18 152 |
131 311 |
| Mērķdotācija Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.140. |
45 264 |
-13 695 |
31 569 |
| Mērķdotācija Raunas pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.141. |
135 791 |
0 |
135 791 |
| Mērķdotācija Gaujienas pamatskolas (speciālās) izglītības pasākumiem | 18.6.2.0.143. |
145 719 |
-48 113 |
97 606 |
| Mērķdotācija Gaujienas pamatskolas (speciālās) pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.144. |
376 188 |
-86 572 |
289 616 |
| Mērķdotācija mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai (Gaujiena) | 18.6.2.0.146. |
75 995 |
0 |
75 995 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Trapenes sākumskolā | 18.6.2.0.153. |
5 516 |
-2 158 |
3 358 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā | 18.6.2.0.154. |
13 244 |
0 |
13 244 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā | 18.6.2.0.156. |
9 601 |
-3 604 |
5 997 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Raunas pamatskolā | 18.6.2.0.157. |
22 113 |
0 |
22 113 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā | 18.6.2.0.160. |
4 544 |
0 |
4 544 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā | 18.6.2.0.162. |
4 180 |
0 |
4 180 |
| Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Raunas pamatskolā | 18.6.2.0.163. |
7 342 |
0 |
7 342 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Apes pilsētas PII "Vāverīte" | 18.6.2.0.165. |
1 442 |
0 |
1 442 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas PI | 18.6.2.0.168. |
598 |
0 |
598 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei Raunas pamatskolas PI | 18.6.2.0.169. |
2 181 |
0 |
2 181 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Drustu pagasts | 18.6.2.0.181. |
42 640 |
0 |
42 640 |
| Finansējums Raunas viduslaiku pils korpusa sienas nostiprināšanai | 18.6.2.0.183. |
15 000 |
0 |
15 000 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Gaujienas pagasts | 18.6.2.0.192. |
24 086 |
0 |
24 086 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Virešu pagasts | 18.6.2.0.193. |
30 570 |
0 |
30 570 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Trapenes pagasts | 18.6.2.0.194. |
25 533 |
0 |
25 533 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Apes pilsēta | 18.6.2.0.208. |
53 950 |
0 |
53 950 |
| Mērķdotācija autoceļu fondiem - Apes pagasts | 18.6.2.0.209. |
38 703 |
0 |
38 703 |
| Mērķdotācija mājokļa pabalstam | 18.6.2.0.215. |
60 169 |
7 729 |
67 898 |
| Finansējums aprūpētāju algām aprūpes iestādēs | 18.6.2.0.216. |
29 000 |
0 |
29 000 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - sociālā atbalsta pasākumi | 18.6.2.0.225. |
84 457 |
-7 409 |
77 048 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - izmitināšana un ēdināšana | 18.6.2.0.226. |
6 290 |
6 509 |
12 799 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - nepilngadīgo izglītības nodrošināšana | 18.6.2.0.227. |
1 564 |
900 |
2 464 |
| Dotācija MK rīkojums Nr.798 par UKrainas civiliedzīvotāju 1. līdz 4.kl.ēdināšanu | 18.6.2.0.235. |
2 828 |
18 |
2 846 |
| Mērķdotācija pedagogu atlīdzībai - Izglītības pārvalde | 18.6.2.0.237. |
77 862 |
0 |
77 862 |
| Finansējums Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrai | 18.6.2.0.238. |
60 231 |
0 |
60 231 |
| Finansējums PRJ "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk.latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" | 18.6.2.0.243. |
0 |
2 970 |
2 970 |
| Finansējums PRJ "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" | 18.6.2.0.244. |
0 |
3 346 |
3 346 |
| Finansējums mācību līdzekļu iegādei BJIC | 18.6.2.0.250. |
8 |
0 |
8 |
| Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - Sporta skola, Drustu pagasts, pielāgošana civiliedzīvotāju izmitināšanai | 18.6.2.0.251. |
9 035 |
0 |
9 035 |
| Finansējums PRJ "Multiparametru zonde (ar kalibrēšanas šķidrumiem)" | 18.6.2.0.252. |
9 630 |
-9 630 |
0 |
| Finansējums grupu dzīvokļu mājai (DI) Kārkli, Drustu pagasts | 18.6.2.0.253. |
14 170 |
-14 170 |
0 |
| Finansējums sociālai aprūpei invaliditātes gadījumā | 18.6.2.0.254. |
30 183 |
0 |
30 183 |
| Finansējums pianīna iegādei Smiltenes Mūzikas skolai - VKKF | 18.6.2.0.255. |
3 000 |
0 |
3 000 |
| Finansējums A.Kalnciemas meistarklase un koncerts Smiltenes Mūzikas skolā - VKKF | 18.6.2.0.256. |
500 |
0 |
500 |
| Finansējums PRJ "Smiltenes novada jauniešu iespēja būt un gūt" | 18.6.2.0.257. |
8 495 |
0 |
8 495 |
| Finansējums par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā | 18.6.2.0.258. |
0 |
30 083 |
30 083 |
| Finansējums PRJ "Sadarbībā sanāk!" | 18.6.2.0.259. |
0 |
3 600 |
3 600 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskolā | 18.6.2.0.260. |
0 |
5 604 |
5 604 |
| Mērķdotācija Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas pedagogu atlīdzībai | 18.6.2.0.261. |
0 |
96 183 |
96 183 |
| Mērķdotācija Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai | 18.6.2.0.263. |
0 |
13 695 |
13 695 |
| Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskolā Trapenes realizācijas vietā | 18.6.2.0.265. |
0 |
2 158 |
2 158 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 18.6.3.0. |
1 646 584 |
-150 730 |
1 495 854 |
| Projekts "Proti un Dari!" | 18.6.3.0.07. |
4 100 |
0 |
4 100 |
| Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai" ES finasējums | 18.6.3.0.22. |
21 059 |
0 |
21 059 |
| Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai" VB finasējums | 18.6.3.0.23. |
3 716 |
0 |
3 716 |
| Vienotais platības maksājums | 18.6.3.0.35. |
2 350 |
0 |
2 350 |
| Projekts "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" (DI) ES finansējums | 18.6.3.0.40. |
184 713 |
0 |
184 713 |
| Projekts "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" (DI) VB finansējums | 18.6.3.0.53. |
58 298 |
0 |
58 298 |
| Projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (Pilotprojektam) | 18.6.3.0.54. |
16 789 |
0 |
16 789 |
| Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastos" ES finasējums | 18.6.3.0.72. |
6 330 |
0 |
6 330 |
| Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastos" VB finasējums | 18.6.3.0.73. |
1 117 |
0 |
1 117 |
| Projekts "Demokrātijas formula" Smiltenes vidusskola | 18.6.3.0.85. |
4 400 |
0 |
4 400 |
| Projekts "Teritorijas labiekārtošana īpašumā "Jeberlejas"" | 18.6.3.0.93. |
14 680 |
0 |
14 680 |
| Erasmus+ projekts "Skolu adaptēšanās" Smiltenes vidusskola | 18.6.3.0.99. |
6 000 |
0 |
6 000 |
| Projekts "Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos (ChemClimCircle)" | 18.6.3.0.100. |
5 019 |
-565 |
4 454 |
| Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai | 18.6.3.0.101. |
46 925 |
0 |
46 925 |
| Projekts "Vaidavas dabas takas labiekārtošana" | 18.6.3.0.103. |
11 905 |
0 |
11 905 |
| Projekts "Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā (StoPWa)" | 18.6.3.0.104. |
3 096 |
0 |
3 096 |
| Projekts "No hobija līdz biznesam" | 18.6.3.0.106. |
200 |
0 |
200 |
| Projekts "Green Palette" | 18.6.3.0.107. |
400 |
-111 |
289 |
| Projekts "ZE RUNRARO" | 18.6.3.0.108. |
136 |
0 |
136 |
| Projekts "Drustu kapsētas digitalizācija" | 18.6.3.0.109. |
4 302 |
0 |
4 302 |
| Projekts "Dārza pērles II, dārza pērles priekš visiem" (Garden Pearls II, Garden Pearls for all) | 18.6.3.0.113. |
2 866 |
0 |
2 866 |
| Projekts "Zaļais dzelzceļš 2" (Green Railways 2) | 18.6.3.0.116. |
5 346 |
0 |
5 346 |
| Projekts "Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem, inteliģentiem un inovatīviem risinājumiem" (31 solution for PS) | 18.6.3.0.117. |
32 480 |
-7 154 |
25 326 |
| Projekts "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā" ES finansējums | 18.6.3.0.119. |
435 310 |
-22 036 |
413 274 |
| Projekts "Publiskās ārtelpas attīstība Smiltenē - Smiltenes pilsētas aktīvās atpūtas parks" | 18.6.3.0.120. |
242 811 |
-242 811 |
0 |
| Projekts "Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide" | 18.6.3.0.121. |
17 781 |
0 |
17 781 |
| Projekts "Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana" | 18.6.3.0.122. |
29 682 |
0 |
29 682 |
| Projekts "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana - Raunas un D.Ozoliņa Apes pamatskola" | 18.6.3.0.123. |
76 500 |
0 |
76 500 |
| Projekts "Smiltenes pašvaldību ēku un vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi - Dārza 11, Galdnieku 10, Smiltene" | 18.6.3.0.125. |
55 966 |
0 |
55 966 |
| Projekts "Pašvaldības ēkas Tirgus ielā 5, Apē energoefektivitātes uzlabošana" | 18.6.3.0.126. |
130 189 |
0 |
130 189 |
| Projekts "Sociālo mājokļu atjaunošana Smiltenes pilsētā" | 18.6.3.0.127. |
102 500 |
0 |
102 500 |
| Projekts "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" ES | 18.6.3.0.129. |
36 598 |
18 299 |
54 897 |
| Projekts "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" VB | 18.6.3.0.130. |
7 686 |
2 339 |
10 025 |
| Projekts "Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā" | 18.6.3.0.131. |
8 938 |
0 |
8 938 |
| Projekts "Mērķu, darbību un resursu dalīšanās kopienu savstarpējam izdevīgumam (SHARING)" | 18.6.3.0.132. |
18 396 |
0 |
18 396 |
| Projekts "Mazā zaļā pasaule" | 18.6.3.0.133. |
48 000 |
0 |
48 000 |
| Projekts Erasmus+ "Personu mobilitātes mācību nolūkos 2024" | 18.6.3.0.134. |
0 |
37 147 |
37 147 |
| Projekts "Bērnu rotaļu laukuma, Variņu pagastā, papildināšana ar jaunām iekārtām" | 18.6.3.0.135. |
0 |
4 240 |
4 240 |
| Projekts "Sporta laukuma labiekārtošana", Palsmanes pagasts | 18.6.3.0.136. |
0 |
44 042 |
44 042 |
| Projekts "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" | 18.6.3.0.137. |
0 |
7 445 |
7 445 |
| Projekts "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" | 18.6.3.0.138. |
0 |
8 435 |
8 435 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. |
3 860 254 |
0 |
3 860 254 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0.0. |
3 860 254 |
0 |
3 860 254 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
364 956 |
42 540 |
407 496 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
364 956 |
2 540 |
367 496 |
| Ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem - savstarpējie norēķini | 19.2.0.0.1. |
289 700 |
0 |
289 700 |
| Saņemtiem transferti no citām pašvaldībām - Vadošā partnera finansējums Projekts "HOBBY-BUSINESS" LVIII-055 | 19.2.0.0.23. |
36 000 |
0 |
36 000 |
| Saņemtiem transferti no citām pašvaldībām - Vadošā partnera finansējums Projekts "ZE RUNRARO" | 19.2.0.0.25. |
28 691 |
0 |
28 691 |
| Saņemtiem transferti no citām pašvaldībām - Vadošā partnera finansējums Projekts "Sportā kopā" (Together in sports) | 19.2.0.0.26. |
10 394 |
2 540 |
12 934 |
| Saņemtiem transferti no citām pašvaldībām - Partnera finansējums transporta izdevumu kompensēšanai Projekts "No skolas uz lauku saimniecību" | 19.2.0.0.27. |
171 |
0 |
171 |
| Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti | 19.3.0.0. |
0 |
40 000 |
40 000 |
| Iekšējie transferti iestāžu funkciju nodrošināšanai | 19.3.0.0.4. |
0 |
14 000 |
14 000 |
| Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti - naudas līdzekļu atlikuma ieskaitīšana no padotības iestādes | 19.3.0.0.10. |
0 |
26 000 |
26 000 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
2 541 873 |
72 195 |
2 614 068 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. |
217 940 |
5 725 |
223 665 |
| Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem | 21.1.9.4. |
217 940 |
5 725 |
223 665 |
| Projekts "Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība mācību praksēs" | 21.1.9.4.05. |
2 882 |
0 |
2 882 |
| Projekts Erasmus+ "Supervaroņi" Grundzāles pamatskola | 21.1.9.4.12. |
5 239 |
0 |
5 239 |
| Projekts "Vai es varu apstādināt klimata pārmaiņas?" Grundzāles pamatskola | 21.1.9.4.13. |
1 004 |
0 |
1 004 |
| Projekts "No skolas uz lauku saimniecību" Grundzāles pamatskola | 21.1.9.4.14. |
6 255 |
0 |
6 255 |
| Projekts "ChemClimCircle" | 21.1.9.4.15. |
4 677 |
565 |
5 242 |
| Projekts "Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā (StoPWa)" | 21.1.9.4.16. |
44 133 |
0 |
44 133 |
| Projekts "Green Palette" | 21.1.9.4.18. |
43 309 |
-1 994 |
41 315 |
| Projekts "Jauniešu kā nākotnes līderu aktivizēšana lauku teritorijās caur pārrobežu sadarbību (Active Youth)" | 21.1.9.4.20. |
25 654 |
0 |
25 654 |
| Projekts "Aktīva kopiena ap muižām pāri robežām (Active Manors)" (Smiltenes novads) | 21.1.9.4.21. |
31 949 |
-8 778 |
23 171 |
| Projekts "Zaļš un veselīgs sabiedriskās ēdināšanas risinājums pašvaldību skolām un bērnudārziem (Green School Dining)" | 21.1.9.4.22. |
23 429 |
0 |
23 429 |
| Projekts "Dārza pērles II, dārza pērles priekš visiem" (Garden Pearls II, Garden Pearls for all)" | 21.1.9.4.23. |
1 640 |
0 |
1 640 |
| Projekts "Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem, inteliģentiem un inovatīviem risinājumiem" (31 solution for PS) | 21.1.9.4.25. |
7 308 |
7 154 |
14 462 |
| Projekts "Zaļais dzelzceļš 2 (Green Railways 2)" | 21.1.9.4.26. |
20 461 |
0 |
20 461 |
| Projekts "Aktīva kopiena ap muižām pāri robežām (Active Manors)" (Finansējums partnerim) | 21.1.9.4.27. |
0 |
8 778 |
8 778 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
2 312 235 |
63 150 |
2 375 385 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. |
424 284 |
-3 652 |
420 632 |
| Ieņēmumi no vecāku maksām | 21.3.5.2. |
354 759 |
-3 652 |
351 107 |
| Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.9. |
69 525 |
0 |
69 525 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
345 709 |
6 675 |
352 384 |
| Ieņēmumi par telpu nomu | 21.3.8.1. |
116 388 |
3 608 |
119 996 |
| Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem | 21.3.8.2. |
4 700 |
0 |
4 700 |
| Ieņēmumi par zemes nomu | 21.3.8.4. |
112 172 |
2 083 |
114 255 |
| Pārējie ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.9. |
112 449 |
984 |
113 433 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
1 542 242 |
60 127 |
1 602 369 |
| Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs | 21.3.9.1. |
523 023 |
23 182 |
546 205 |
| Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 21.3.9.3. |
72 467 |
17 424 |
89 891 |
| Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem | 21.3.9.4. |
637 410 |
5 420 |
642 830 |
| Ieņēmumi par projektu īstenošanu | 21.3.9.5. |
10 000 |
7 275 |
17 275 |
| Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 21.3.9.9. |
299 342 |
6 826 |
306 168 |
| Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
11 698 |
3 320 |
15 018 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. |
11 698 |
3 320 |
15 018 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - cietušiem no prettiesiskām darbībām - Sociālais dienests | 21.4.9.0.01. |
8 503 |
-28 |
8 475 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - ieņēmumi no limitu pārtēriņiem | 21.4.9.0.04. |
0 |
31 |
31 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - apbedīšanas pabalsts (Trapenes SAC) | 21.4.9.0.06. |
2 100 |
0 |
2 100 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - Atmaksātie līdzekļi par iepriekšējos gados veiktiem izdevumiem | 21.4.9.0.08. |
432 |
729 |
1 161 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - Transporta kompensācija | 21.4.9.0.10. |
303 |
0 |
303 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - mācību maksas atmaksa | 21.4.9.0.13. |
360 |
0 |
360 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - izdevumu kompensācija | 21.4.9.0.14. |
0 |
2 588 |
2 588 |
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
3. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/24
Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2024. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
II IZDEVUMI - kopā |
40 364 853 |
-404 923 |
39 959 930 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
27 683 484 |
-45 391 |
27 638 093 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
281 161 |
-17 620 |
263 541 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
2 859 018 |
-61 013 |
2 798 005 |
| Vides aizsardzība | 05.000 |
1 144 562 |
2 727 |
1 147 289 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
4 022 910 |
-227 666 |
3 795 244 |
| Veselība | 07.000 |
128 226 |
-3 001 |
125 225 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
3 601 926 |
-297 443 |
3 304 483 |
| Izglītība | 09.000 |
19 412 155 |
126 620 |
19 538 775 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
4 232 156 |
144 166 |
4 376 322 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 1000 |
21 561 783 |
323 077 |
21 884 860 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
9 997 315 |
-70 469 |
9 926 846 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 |
186 997 |
3 585 |
190 582 |
| Procentu izdevumi | 4000 |
1 215 460 |
-54 128 |
1 161 332 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 |
5 286 101 |
-735 040 |
4 551 061 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 |
1 584 957 |
129 092 |
1 714 049 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 |
532 240 |
-1 040 |
531 200 |
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
4. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/24
Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2024. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Apstiprināts 2024. gadam uz 13.10 |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
|
| II IZDEVUMI - kopā |
40 364 853 |
-404 923 |
39 959 930 |
| 01.110.01.01 Smiltenes novada Centrālā administrācija |
2 470 692 |
-25 597 |
2 445 095 |
| 01.110.01.03 Bilskas pagasta pārvalde |
46 930 |
0 |
46 930 |
| 01.110.01.05 Grundzāles pagasta pārvalde |
38 916 |
-1 361 |
37 555 |
| 01.110.01.07 Palsmanes pagasta pārvalde |
58 697 |
0 |
58 697 |
| 01.110.01.08 Variņu pagasta pārvalde |
55 456 |
0 |
55 456 |
| 01.110.01.10 Smiltenes novada pašvaldība - KAC |
110 887 |
-2 000 |
108 887 |
| 01.110.01.13 Apes apvienības pārvalde |
54 855 |
0 |
54 855 |
| 01.110.01.14 Virešu pagasta pārvalde |
60 343 |
0 |
60 343 |
| 01.110.01.15 Trapenes pagasta pārvalde |
67 896 |
0 |
67 896 |
| 01.110.01.16 Gaujienas pagasta pārvalde |
58 810 |
-1 050 |
57 760 |
| 01.110.01.17 Raunas pagasta pārvalde |
68 681 |
0 |
68 681 |
| 01.110.01.18 Drustu pagasta pārvalde |
50 433 |
-127 |
50 306 |
| 01.110.01.23 Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde |
70 020 |
0 |
70 020 |
| 01.110.01.24 Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde |
66 915 |
0 |
66 915 |
| 01.110.01.25 PRJ - Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos (ChemClimCircle, S013) |
2 771 |
0 |
2 771 |
| 01.110.01.27 PRJ - Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem inteliģentiem un inovatīviem risinājumiem (3I solution for PS) |
36 224 |
0 |
36 224 |
| 01.110.01.28 PRJ - SHARING - Kopīgu mērķu, aktivitāšu un iespēju dalīšanās mūsu sabiedrības labā |
4 205 |
12 529 |
16 734 |
| 01.600.01.02 Eiropas parlamenta vēlēšanas |
98 139 |
0 |
98 139 |
| 01.600.01.05 Parakstu vākšana |
9 944 |
0 |
9 944 |
| 01.721.01.01 Pašvaldības budžeta iekšējā valsts parāda darījumi |
1 231 925 |
-54 087 |
1 177 838 |
| 01.890.01.01 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti - izdevumi neparedzētiem gadījumiem |
20 000 |
0 |
20 000 |
| 03.110.01.01 Smiltenes novada Pašvaldības policija |
280 861 |
-17 620 |
263 241 |
| 03.200.01.02 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesti (Blomes pagasts) |
300 |
0 |
300 |
| 04.112.01.03 PRJ - Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība |
162 000 |
-110 115 |
51 885 |
| 04.112.01.04 PRJ - Apes un Raunas industriālo parku projektēšana |
84 882 |
-84 882 |
0 |
| 04.121.01.01 Nodarbinātības pasākumi skolēniem |
25 131 |
127 |
25 258 |
| 04.122.01.01 PRJ - Algotie pagaidu darbi |
33 227 |
0 |
33 227 |
| 04.240.01.02 PRJ - Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros |
6 850 |
-6 850 |
0 |
| 04.240.01.07 PRJ - Multiparametru zonde (ar kalibrācijas šķidrumiem) |
10 700 |
-10 700 |
0 |
| 04.430.01.01 Smiltenes novada Būvvalde |
173 183 |
0 |
173 183 |
| 04.510.01.01 Pašvaldības autoceļi PB |
910 270 |
0 |
910 270 |
| 04.510.01.08 PRJ - Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā (Baznīcas laukums) - projektēšana |
1 452 |
0 |
1 452 |
| 04.510.01.30 PRJ - Limbažu ielas Smiltenē pagarinājuma projektēšana |
38 769 |
0 |
38 769 |
| 04.510.01.31 PRJ - Rūpniecības ielas rekonstrukcija, Smiltenē |
15 972 |
0 |
15 972 |
| 04.510.01.32 PRJ - Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III.kārta (Smiltenes centra daļas tālākā attīstība) |
11 979 |
8 204 |
20 183 |
| 04.510.02.01 Pašvaldības autoceļi (Smiltene) VB |
313 000 |
147 219 |
460 219 |
| 04.510.02.02 Pašvaldības autoceļi (Smiltenes pagasts) VB |
65 711 |
0 |
65 711 |
| 04.510.02.03 Pašvaldības autoceļi (Brantu pagasts) VB |
26 809 |
0 |
26 809 |
| 04.510.02.04 Pašvaldības autoceļi (Bilskas pagasts) VB |
44 166 |
0 |
44 166 |
| 04.510.02.05 Pašvaldības autoceļi (Blomes pagasts) VB |
49 907 |
0 |
49 907 |
| 04.510.02.06 Pašvaldības autoceļi (Grundzāles pagasts) VB |
45 149 |
0 |
45 149 |
| 04.510.02.07 Pašvaldības autoceļi (Launkalnes pagasts) VB |
84 534 |
0 |
84 534 |
| 04.510.02.08 Pašvaldības autoceļi (Palsmanes pagasts) VB |
61 192 |
0 |
61 192 |
| 04.510.02.09 Pašvaldības autoceļi (Variņu pagasts) VB |
42 137 |
0 |
42 137 |
| 04.510.02.10 Pašvaldības autoceļu rezerves fonds VB |
148 624 |
0 |
148 624 |
| 04.510.02.12 Pašvaldības autoceļi (Virešu pagasts) VB |
65 822 |
0 |
65 822 |
| 04.510.02.13 Pašvaldības autoceļi (Trapenes pagasts) VB |
31 149 |
0 |
31 149 |
| 04.510.02.14 Pašvaldības autoceļi (Gaujienas pagasts) VB |
31 980 |
0 |
31 980 |
| 04.510.02.15 Pašvaldības autoceļi (Raunas pagasts) VB |
89 533 |
0 |
89 533 |
| 04.510.02.16 Pašvaldības autoceļi (Drustu pagasts) VB |
43 295 |
0 |
43 295 |
| 04.510.02.17 Pašvaldības autoceļi (Apes pilsēta) VB |
72 000 |
0 |
72 000 |
| 04.510.02.18 Pašvaldības autoceļi (Apes pagasts) VB |
52 214 |
0 |
52 214 |
| 04.730.01.01 Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs |
95 566 |
-4 016 |
91 550 |
| 04.730.01.04 Virešu novadpētniecības centrs "Mājvieta" līdz 31.12.2023. |
347 |
0 |
347 |
| 04.900.01.02 Līdzfinansējums uzņēmējdarbībai |
21 468 |
0 |
21 468 |
| 05.100.01.01 Atkritumu apsaimniekošana (Smiltene) |
735 183 |
0 |
735 183 |
| 05.100.01.02 Atkritumu apsaimniekošana (Bilskas pagasts) |
843 |
0 |
843 |
| 05.100.01.03 Atkritumu apsaimniekošana (Blomes pagasts) |
1 532 |
0 |
1 532 |
| 05.100.01.04 Atkritumu apsaimniekošana (Grundzāles pagasts) |
1 761 |
0 |
1 761 |
| 05.100.01.05 Atkritumu apsaimniekošana (Launkalnes pagasts) |
2 029 |
0 |
2 029 |
| 05.100.01.06 Atkritumu apsaimniekošana (Palsmanes pagasts) |
8 336 |
0 |
8 336 |
| 05.100.01.07 Atkritumu apsaimniekošana (Variņu pagasts) |
2 374 |
0 |
2 374 |
| 05.100.02.01 Atkritumu apsaimniekošana (Smiltene) DRN |
29 911 |
0 |
29 911 |
| 05.100.02.02 Atkritumu apsaimniekošana (Smiltenes pagasts) DRN |
3 631 |
0 |
3 631 |
| 05.100.02.03 Atkritumu apsaimniekošana (Brantu pagasts) DRN |
2 072 |
0 |
2 072 |
| 05.100.02.04 Atkritumu apsaimniekošana (Bilskas pagasts) DRN |
3 726 |
0 |
3 726 |
| 05.100.02.05 Atkritumu apsaimniekošana (Blomes pagasts) DRN |
2 332 |
306 |
2 638 |
| 05.100.02.06 Atkritumu apsaimniekošana (Grundzāles pagasts) DRN |
2 332 |
306 |
2 638 |
| 05.100.02.07 Atkritumu apsaimniekošana (Launkalnes pagasts) DRN |
5 052 |
190 |
5 242 |
| 05.100.02.08 Atkritumu apsaimniekošana (Palsmanes pagasts) DRN |
3 032 |
1 361 |
4 393 |
| 05.100.02.09 Atkritumu apsaimniekošana (Variņu pagasts) DRN |
2 895 |
0 |
2 895 |
| 05.100.02.12 Atkritumu apsaimniekošana (Ape, Apes pagasts) DRN |
3 135 |
0 |
3 135 |
| 05.100.02.13 Atkritumu apsaimniekošana (Gaujienas pagasts) DRN |
1 880 |
0 |
1 880 |
| 05.100.02.14 Atkritumu apsaimniekošana (Trapenes pagasts) DRN |
1 430 |
306 |
1 736 |
| 05.100.02.15 Atkritumu apsaimniekošana (Virešu pagasts) DRN |
3 762 |
258 |
4 020 |
| 05.100.02.16 Atkritumu apsaimniekošana (Raunas pagasts) DRN |
4 282 |
0 |
4 282 |
| 05.100.02.17 Atkritumu apsaimniekošana (Drustu pagasts) DRN |
4 581 |
0 |
4 581 |
| 05.200.01.01 PRJ - Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā (StoPWa) |
64 193 |
0 |
64 193 |
| 05.200.02.01 Notekūdeņu apsaimniekošana (Smiltene) DRN |
60 539 |
0 |
60 539 |
| 05.200.02.03 Notekūdeņu apsaimniekošana (Raunas pagasts) DRN |
3 460 |
0 |
3 460 |
| 05.200.02.04 Notekūdeņu apsaimniekošana (Drustu pagasts) DRN |
3 000 |
0 |
3 000 |
| 05.200.02.05 Notekūdeņu apsaimniekošana (Gaujienas pagasts) DRN |
10 000 |
0 |
10 000 |
| 05.200.02.06 Notekūdeņu apsaimniekošana (Launkalnes pagasts) DRN |
26 428 |
0 |
26 428 |
| 05.300.02.02 Vides piesārņojuma novēršana (Ape, Apes pagasts) DRN |
12 315 |
0 |
12 315 |
| 05.300.02.03 Vides piesārņojuma novēršana (Gaujienas pagasts) DRN |
29 960 |
0 |
29 960 |
| 05.300.02.04 Vides piesārņojuma novēršana (Blomes pagasts) DRN |
33 871 |
0 |
33 871 |
| 05.300.02.05 Vides piesārņojuma novēršana (Palsmanes pagasts) DRN |
1 815 |
0 |
1 815 |
| 05.300.02.06 Vides piesārņojuma novēršana (Smiltene) DRN |
3 000 |
0 |
3 000 |
| 05.400.01.01 PRJ - Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags |
69 870 |
0 |
69 870 |
| 06.200.01.01 Teritoriju attīstība (Smiltene) |
421 147 |
-10 281 |
410 866 |
| 06.200.01.03 Teritoriju attīstība (Bilskas pagasts) |
270 343 |
-37 078 |
233 265 |
| 06.200.01.04 Teritoriju attīstība (Blomes pagasts) |
89 555 |
0 |
89 555 |
| 06.200.01.05 Teritoriju attīstība (Grundzāles pagasts) |
78 060 |
-724 |
77 336 |
| 06.200.01.06 Teritoriju attīstība (Launkalnes pagasts) |
63 335 |
0 |
63 335 |
| 06.200.01.07 Teritoriju attīstība (Palsmanes pagasts) |
151 931 |
0 |
151 931 |
| 06.200.01.08 Teritoriju attīstība (Variņu pagasts) |
147 192 |
0 |
147 192 |
| 06.200.01.15 PRJ - Reemigrācijas veicināšana |
0 |
4 294 |
4 294 |
| 06.200.01.19 Ražošanas ēka Limbažu ielā 8, Smiltenē |
2 627 |
0 |
2 627 |
| 06.200.01.21 Ražošanas ēka Valkas ielā 5, Smiltenē |
4 867 |
0 |
4 867 |
| 06.200.01.22 Teritoriju attīstība (Apes pilsēta un Apes pagasts) |
291 931 |
500 |
292 431 |
| 06.200.01.23 Teritoriju attīstība (Virešu pagasts) |
147 151 |
0 |
147 151 |
| 06.200.01.24 Teritoriju attīstība (Trapenes pagasts) |
77 508 |
-2 500 |
75 008 |
| 06.200.01.25 Teritoriju attīstība (Gaujienas pagasts) |
294 397 |
-1 766 |
292 631 |
| 06.200.01.26 Teritoriju attīstība (Raunas pagasts) |
580 632 |
0 |
580 632 |
| 06.200.01.27 Teritoriju attīstība (Drustu pagasts) |
189 343 |
534 |
189 877 |
| 06.200.01.28 Katlu māja Parka iela (Raunas pagasts) |
116 857 |
29 300 |
146 157 |
| 06.200.01.29 Katlu māja Valmieras iela (Raunas pagasts) |
24 925 |
0 |
24 925 |
| 06.200.01.30 Sabiedriskā tualetes uzturēšana (Raunas pagasts) |
33 721 |
0 |
33 721 |
| 06.200.01.31 Siltumapgāde (Katlu māja, Robežnieki, Gaujienas pagasts) |
38 185 |
2 000 |
40 185 |
| 06.200.01.33 PRJ - Atveseļošanas un noturības mehānisma pasākuma "Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" ietvaros - Dārza iela 11, Galdnieku iela 10, Smiltene |
95 677 |
0 |
95 677 |
| 06.200.01.34 Teritoriju attīstība (Smiltenes pagasts) |
22 104 |
0 |
22 104 |
| 06.200.01.35 Teritoriju attīstība (Brantu pagasts) |
9 398 |
-8 900 |
498 |
| 06.200.01.36 PRJ - Pašvaldības ēkas Tirgus ielā 5, Apē, energoefektivitātes uzlabošana |
173 144 |
0 |
173 144 |
| 06.200.01.37 PRJ - Drustu kapsētas digitalizācija |
4 780 |
0 |
4 780 |
| 06.200.01.38 PRJ - Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltenē |
200 000 |
-192 241 |
7 759 |
| 06.400.01.01 Ielu apgaismošana (Smiltene) |
216 509 |
-11 404 |
205 105 |
| 06.400.01.02 Ielu apgaismošana (Bilskas pagasts) |
1 268 |
0 |
1 268 |
| 06.400.01.03 Ielu apgaismošana (Blomes pagasts) |
3 387 |
0 |
3 387 |
| 06.400.01.04 Ielu apgaismošana (Grundzāles pagasts) |
34 248 |
0 |
34 248 |
| 06.400.01.05 Ielu apgaismošana (Launkalnes pagasts) |
7 679 |
0 |
7 679 |
| 06.400.01.06 Ielu apgaismošana (Palsmanes pagasts) |
2 906 |
0 |
2 906 |
| 06.400.01.07 Ielu apgaismošana (Variņu pagasts) |
4 787 |
0 |
4 787 |
| 06.400.01.09 Ielu apgaismošana (Apes pilsēta un Apes pagasts) |
21 855 |
0 |
21 855 |
| 06.400.01.10 Ielu apgaismošana (Virešu pagasts) |
1 941 |
0 |
1 941 |
| 06.400.01.11 Ielu apgaismošana (Trapenes pagasts) |
1 550 |
600 |
2 150 |
| 06.400.01.12 Ielu apgaismošana (Gaujienas pagasts) |
3 135 |
0 |
3 135 |
| 06.400.01.13 Ielu apgaismošana (Raunas pagasts) |
17 552 |
0 |
17 552 |
| 06.400.01.14 Ielu apgaismošana (Drustu pagasts) |
2 698 |
0 |
2 698 |
| 06.400.01.15 PRJ - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā |
174 585 |
0 |
174 585 |
| 07.240.01.01 Bilskas feldšeru punkts |
21 712 |
-3 245 |
18 467 |
| 07.240.01.02 Blomes pagasta feldšeru-vecmāšu punkts |
23 471 |
0 |
23 471 |
| 07.240.01.03 Grundzāles ambulance |
20 103 |
0 |
20 103 |
| 07.240.01.04 Launkalnes pagasta feldšerpunkts |
98 |
0 |
98 |
| 07.240.01.05 Variņu pagasta feldšerpunkts |
20 337 |
0 |
20 337 |
| 07.240.01.06 Virešu feldšeru punkts |
20 739 |
0 |
20 739 |
| 07.240.01.07 Trapenes feldšeru punkts |
21 766 |
244 |
22 010 |
| 08.100.01.01 Smiltenes sporta komplekss |
121 631 |
0 |
121 631 |
| 08.100.01.02 Atpūtas un sporta pasākumi (Smiltene) |
173 261 |
0 |
173 261 |
| 08.100.01.12 Atpūtas un sporta pasākumi (Ape) |
10 033 |
0 |
10 033 |
| 08.100.01.13 Atpūtas un sporta pasākumi (Rauna) |
11 359 |
-400 |
10 959 |
| 08.100.01.15 Smiltenes novada Sporta pārvalde |
39 272 |
0 |
39 272 |
| 08.100.01.16 Apes sporta komplekss |
29 475 |
0 |
29 475 |
| 08.100.01.17 Raunas sporta zāle |
26 305 |
0 |
26 305 |
| 08.100.01.25 Atpūtas un sporta pasākumi (Gaujiena) |
10 996 |
0 |
10 996 |
| 08.100.01.26 Atpūtas un sporta pasākumi (Trapene) |
9 487 |
900 |
10 387 |
| 08.100.01.27 Atpūtas un sporta pasākumi (Vireši) |
4 911 |
0 |
4 911 |
| 08.100.01.28 Atpūtas un sporta pasākumi (Drusti) |
10 724 |
800 |
11 524 |
| 08.100.01.29 Atpūtas un sporta pasākumi (Launkalne) |
4 195 |
0 |
4 195 |
| 08.100.01.30 Atpūtas un sporta pasākumi (Palsmane) |
4 655 |
0 |
4 655 |
| 08.100.01.31 Atpūtas un sporta pasākumi (Grundzāle) |
4 901 |
0 |
4 901 |
| 08.100.01.32 Atpūtas un sporta pasākumi (Variņu pagasts) |
4 194 |
0 |
4 194 |
| 08.100.01.33 Apūtas un sporta pasākumi (Blomes pagasts) |
5 153 |
0 |
5 153 |
| 08.100.01.34 Atpūtas un sporta pasākumi (Bilskas pagasts) |
4 770 |
0 |
4 770 |
| 08.100.01.37 PRJ - Jāņukalna attīstība, Smiltene |
26 620 |
-26 620 |
0 |
| 08.100.01.38 PRJ - Smiltenes publiskās ārtelpas attīstība (Smiltenes bērnu laukums, skeitparks) |
368 043 |
-346 529 |
21 514 |
| 08.100.01.43 PRJ - Aktīvās muižas (Active Manors) |
39 276 |
0 |
39 276 |
| 08.100.01.44 PRJ - Aktīvā jaunatne (Active Youth) |
20 362 |
0 |
20 362 |
| 08.100.01.45 PRJ - Dārza pērles II, dārza pērles priekš visiem (Garden Pearls II, Garden Pearls for all) |
3 712 |
0 |
3 712 |
| 08.100.01.46 PRJ - Sportā kopā (Together in sports) |
12 129 |
2 540 |
14 669 |
| 08.100.01.47 PRJ - Zaļās skolas ēdināšana (Green Scool Dining) |
37 271 |
0 |
37 271 |
| 08.100.01.48 PRJ - Zaļais dzelzceļš 2 (Green Railways 2) |
39 798 |
0 |
39 798 |
| 08.100.01.49 PRJ - Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā |
9 931 |
0 |
9 931 |
| 08.100.01.51 PRJ - Bormaņmuižas parka teritorijas sakārtošana |
32 980 |
0 |
32 980 |
| 08.100.01.52 PRJ - Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide |
19 757 |
0 |
19 757 |
| 08.100.01.53 PRJ - Bērnu rotaļu laukuma, Variņu pagastā, papildināšana ar jaunām iekārtām |
0 |
5 300 |
5 300 |
| 08.100.01.54 PRJ - Sporta laukuma labiekārtošana, Palsmanes pagasts |
0 |
48 936 |
48 936 |
| 08.210.01.01 Smiltenes novada bibliotēka |
187 876 |
0 |
187 876 |
| 08.210.01.02 Brantu bibliotēka |
11 408 |
0 |
11 408 |
| 08.210.01.03 Bilskas bibliotēka |
40 204 |
0 |
40 204 |
| 08.210.01.04 Blomes bibliotēka |
47 933 |
0 |
47 933 |
| 08.210.01.05 Grundzāles bibliotēka |
13 258 |
0 |
13 258 |
| 08.210.01.06 Launkalnes bibliotēka |
21 169 |
0 |
21 169 |
| 08.210.01.07 Palsmanes bibliotēka |
19 714 |
0 |
19 714 |
| 08.210.01.08 Variņu bibliotēka |
20 263 |
0 |
20 263 |
| 08.210.01.11 Apes bibliotēka |
39 154 |
0 |
39 154 |
| 08.210.01.12 Vidagas bibliotēka, Virešu pagasts |
17 905 |
0 |
17 905 |
| 08.210.01.13 Trapenes bibliotēka |
19 309 |
0 |
19 309 |
| 08.210.01.14 Gaujienas bibliotēka |
21 133 |
0 |
21 133 |
| 08.210.01.15 Raunas bibliotēka |
46 050 |
-1 900 |
44 150 |
| 08.210.01.16 Raunas pagasta bibliotēkas nodaļa Rozēs |
436 |
0 |
436 |
| 08.210.01.17 Drustu bibliotēka |
22 958 |
-830 |
22 128 |
| 08.220.01.01 Smiltenes Novadpētniecības muzejs |
98 722 |
0 |
98 722 |
| 08.220.01.05 Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas" (Gaujienas pagasts) |
29 693 |
0 |
29 693 |
| 08.220.01.06 Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs |
30 285 |
4 760 |
35 045 |
| 08.220.01.07 Drustu Novadpētniecības muzejs |
24 267 |
0 |
24 267 |
| 08.220.01.09 Elīnas Zālītes memoriālā māja |
7 410 |
0 |
7 410 |
| 08.230.01.01 Smiltenes Kultūras centrs |
368 669 |
-1 000 |
367 669 |
| 08.230.01.02 Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde |
133 618 |
-1 100 |
132 518 |
| 08.230.01.03 Brantu pagasta kultūras nams |
1 776 |
0 |
1 776 |
| 08.230.01.04 Birzuļu Tautas nams |
37 594 |
0 |
37 594 |
| 08.230.01.05 Blomes Tautas nams |
75 188 |
0 |
75 188 |
| 08.230.01.06 Grundzāles Kultūras nams |
43 188 |
618 |
43 806 |
| 08.230.01.07 Launkalnes Tautas nams |
28 255 |
341 |
28 596 |
| 08.230.01.08 Palsmanes Kultūras nams |
48 604 |
43 |
48 647 |
| 08.230.01.09 Variņu Tautas nams |
47 155 |
0 |
47 155 |
| 08.230.01.11 Apes Kultūras centrs |
96 392 |
0 |
96 392 |
| 08.230.01.12 Virešu Kultūras nams |
39 967 |
0 |
39 967 |
| 08.230.01.13 Trapenes Kultūras nams |
40 674 |
1 428 |
42 102 |
| 08.230.01.14 Gaujienas Tautas nams |
50 700 |
2 034 |
52 734 |
| 08.230.01.15 Drustu Tautas nams |
39 247 |
0 |
39 247 |
| 08.230.01.16 Rozes klubs, Raunas pagasts |
3 030 |
0 |
3 030 |
| 08.230.01.18 Raunas Kultūras centrs |
116 517 |
12 850 |
129 367 |
| 08.290.01.01 Novada amatiermākslas kolektīvi (Smiltene) |
191 305 |
0 |
191 305 |
| 08.290.01.02 Lietišķās mākslas studija "Smiltene" |
44 101 |
0 |
44 101 |
| 08.290.01.05 Pilsdrupu renovācija Raunā |
36 981 |
0 |
36 981 |
| 08.290.01.07 PRJ - Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā, LV-RU pārrobežu sadarbības programma |
67 802 |
0 |
67 802 |
| 08.290.01.17 Amatu māja |
37 001 |
0 |
37 001 |
| 08.290.01.18 PRJ - Uzdevums ģimenēm ar bērniem "Sarunas garažā", Nr.167 |
0 |
4 980 |
4 980 |
| 08.620.01.01 Novada sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi (Smiltene, Sabiedriskās attiecības) |
128 883 |
0 |
128 883 |
| 08.620.01.09 Līdzfinansējums sportam, atpūtai, kultūrai, reliģijai |
43 032 |
0 |
43 032 |
| 08.620.01.11 PRJ - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā |
25 |
0 |
25 |
| 08.620.01.18 Smiltenes pilsētas svētki |
48 740 |
-4 594 |
44 146 |
| 08.620.01.22 PRJ - Iekļaušanās pasākumi un aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novadā |
241 |
0 |
241 |
| 08.620.01.23 Pasākumi uzņēmējiem |
28 893 |
0 |
28 893 |
| 09.100.01.01 Smiltenes pilsētas PII "Pīlādzītis" |
424 004 |
-15 281 |
408 723 |
| 09.100.01.02 Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde |
108 702 |
-1 450 |
107 252 |
| 09.100.01.03 Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība |
145 064 |
-4 210 |
140 854 |
| 09.100.01.05 Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītība |
44 503 |
-855 |
43 648 |
| 09.100.01.06 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība |
47 152 |
-825 |
46 327 |
| 09.100.01.08 Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītība līdz 31.08.2024. |
37 919 |
-15 812 |
22 107 |
| 09.100.01.09 Smiltenes pilsētas PII "Pīlādzītis" - pedagogu atlīdzība VB |
294 213 |
0 |
294 213 |
| 09.100.01.10 Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde - pedagogu atlīdzība VB |
101 843 |
3 756 |
105 599 |
| 09.100.01.11 Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
135 791 |
0 |
135 791 |
| 09.100.01.13 Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
22 632 |
0 |
22 632 |
| 09.100.01.14 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
22 632 |
0 |
22 632 |
| 09.100.01.16 Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB līdz 31.08.2024. |
11 316 |
-3 756 |
7 560 |
| 09.100.01.17 Smiltenes pilsētas PII "Pīlādzītis" - pedagogu atlīdzība PB |
639 282 |
0 |
639 282 |
| 09.100.01.18 Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde - pedagogu atlīdzība PB |
132 831 |
25 281 |
158 112 |
| 09.100.01.19 Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
287 079 |
0 |
287 079 |
| 09.100.01.21 Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
95 688 |
0 |
95 688 |
| 09.100.01.22 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
113 877 |
0 |
113 877 |
| 09.100.01.24 Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB līdz 31.08.2024. |
70 651 |
-25 281 |
45 370 |
| 09.100.01.25 Apes PII "Vāverīte" |
146 311 |
-10 398 |
135 913 |
| 09.100.01.28 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītība līdz 31.08.2024. |
56 539 |
-29 162 |
27 377 |
| 09.100.01.29 Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība |
196 616 |
-2 750 |
193 866 |
| 09.100.01.31 Apes PII "Vāverīte" - pedagogu atlīdzība PB |
122 729 |
0 |
122 729 |
| 09.100.01.34 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB līdz 31.08.2024. |
105 022 |
-28 710 |
76 312 |
| 09.100.01.35 Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB |
386 075 |
0 |
386 075 |
| 09.100.01.37 Apes PII "Vāverīte" - pedagogu atlīdzība VB |
113 159 |
18 152 |
131 311 |
| 09.100.01.40 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB līdz 31.08.2024. |
45 264 |
-13 695 |
31 569 |
| 09.100.01.41 Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB |
135 791 |
0 |
135 791 |
| 09.100.01.45 Raunas pamatskolas pirmsskolas programmas realizācijas vieta Launkalnē |
71 962 |
-745 |
71 217 |
| 09.100.01.46 O.Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas programmas realizācijas vieta Trapenē līdz 31.08.2024. |
37 955 |
-22 820 |
15 135 |
| 09.100.01.47 PII Pīlādzītis pirmsskolas programmas realizācijas vieta Bilskā |
46 204 |
3 618 |
49 822 |
| 09.100.01.48 O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas pirmsskolas grupas |
0 |
28 637 |
28 637 |
| 09.100.01.49 O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas pirmsskolas grupas realizācijas vieta Trapenē |
0 |
22 270 |
22 270 |
| 09.100.01.50 O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas pirmsskolas grupas pedagogu atlīdzība PB |
0 |
28 710 |
28 710 |
| 09.100.01.51 O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas pirmsskolas grupas pedagogu atlīdzība VB |
0 |
13 695 |
13 695 |
| 09.100.01.52 Palsmanes PII pirmsskolas programmas realizācijas vieta Variņos |
0 |
15 257 |
15 257 |
| 09.211.01.07 Raunas pamatskolas sākumskolas 1.posma programmas realizācijas vieta Launkalnē |
42 008 |
-330 |
41 678 |
| 09.211.01.08 O.Vācieša Gaujienas pamatskolas sākumskolas 1.posma programmas realizācijas vieta Trapenē līdz 31.08.2024. |
75 018 |
-29 400 |
45 618 |
| 09.211.01.09 O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas sākumskolas realizācijas vieta Trapenē |
0 |
27 400 |
27 400 |
| 09.219.01.01 Smiltenes vidusskola |
907 894 |
-17 559 |
890 335 |
| 09.219.01.03 Blomes pamatskola |
88 015 |
-4 730 |
83 285 |
| 09.219.01.04 Grundzāles pamatskola |
91 386 |
-2 155 |
89 231 |
| 09.219.01.05 Palsmanes pamatskola |
125 400 |
4 120 |
129 520 |
| 09.219.01.06 Variņu pamatskola līdz 31.08.2024. |
76 065 |
-17 710 |
58 355 |
| 09.219.01.08 Smiltenes vidusskola - pedagogu atlīdzība VB |
2 230 754 |
0 |
2 230 754 |
| 09.219.01.10 Blomes pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
287 610 |
0 |
287 610 |
| 09.219.01.11 Grundzāles pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
306 040 |
0 |
306 040 |
| 09.219.01.12 Palsmanes pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
368 822 |
0 |
368 822 |
| 09.219.01.13 Variņu pamatskola - pedagogu atlīdzība VB līdz 31.08.2024. |
170 853 |
-42 181 |
128 672 |
| 09.219.01.14 Smiltenes novada domes izglītības pārvalde - pedagogu atlīdzība PB |
11 741 |
5 410 |
17 151 |
| 09.219.01.37 Variņu pamatskola - pedagogu atlīdzība PB līdz 31.08.2024. |
21 092 |
46 445 |
67 537 |
| 09.219.01.38 Palsas pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
1 121 184 |
67 634 |
1 188 818 |
| 09.219.01.39 Palsas pamatskola VB |
563 938 |
8 000 |
571 938 |
| 09.219.01.46 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola |
254 350 |
-4 800 |
249 550 |
| 09.219.01.48 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola līdz 31.08.2024. |
152 629 |
-56 325 |
96 304 |
| 09.219.01.49 Raunas pamatskola |
163 604 |
-2 480 |
161 124 |
| 09.219.01.56 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
338 896 |
0 |
338 896 |
| 09.219.01.58 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola - pedagogu atlīdzība VB līdz 31.08.2024. |
325 694 |
-96 183 |
229 511 |
| 09.219.01.59 Raunas pamatskola - pedagogu atlīdzība VB |
512 088 |
0 |
512 088 |
| 09.219.01.61 Gaujienas pamatskola (speciālā) līdz 31.08.2024. |
191 335 |
-76 706 |
114 629 |
| 09.219.01.62 Gaujienas pamatskola (speciālā) - pedagogu atlīdzība VB līdz 31.08.2024. |
376 188 |
-86 572 |
289 616 |
| 09.219.01.66 Gaujienas pamatskola (speciālā) - tehniskie darbinieki PB līdz 31.08.2024. |
18 776 |
123 892 |
142 668 |
| 09.219.01.71 PRJ - Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā |
877 874 |
-176 554 |
701 320 |
| 09.219.01.72 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola - pedagogu atlīdzība PB |
3 825 |
0 |
3 825 |
| 09.219.01.73 Izglītības pārvalde - pedagogu atlīdzība VB |
77 862 |
0 |
77 862 |
| 09.219.01.74 PRJ - Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Raunas pamatskolā un D.Ozoliņa Apes pamatskolā |
90 000 |
-8 204 |
81 796 |
| 09.219.01.75 O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskola |
0 |
77 504 |
77 504 |
| 09.219.01.76 O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas pedagogu atlīdzība VB |
0 |
96 183 |
96 183 |
| 09.222.01.01 PRJ - Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos |
2 882 |
0 |
2 882 |
| 09.510.01.03 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
524 644 |
2 275 |
526 919 |
| 09.510.01.04 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs |
18 230 |
-1 010 |
17 220 |
| 09.510.01.05 Smiltenes Mūzikas skola |
99 476 |
-5 870 |
93 606 |
| 09.510.01.06 Smiltenes Mākslas skola |
33 938 |
0 |
33 938 |
| 09.510.01.07 Smiltenes Mūzikas skola - pedagogu atlīdzība VB |
429 504 |
0 |
429 504 |
| 09.510.01.08 Smiltenes Mākslas skola - pedagogu atlīdzība VB |
80 172 |
0 |
80 172 |
| 09.510.01.09 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola - pedagogu atlīdzība VB |
392 334 |
5 253 |
397 587 |
| 09.510.01.10 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs - pedagogu atlīdzība VB |
290 428 |
149 436 |
439 864 |
| 09.510.01.11 PRJ - PROTI un DARI! |
4 100 |
0 |
4 100 |
| 09.510.01.12 Smiltenes Mūzikas skola - pedagogu atlīdzība PB |
57 684 |
50 000 |
107 684 |
| 09.510.01.13 Smiltenes Mākslas skola - pedagogu atlīdzība PB |
51 147 |
0 |
51 147 |
| 09.510.01.14 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola - pedagogu atlīdzība PB |
109 348 |
0 |
109 348 |
| 09.510.01.15 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs - pedagogu atlīdzība PB |
23 378 |
8 666 |
32 044 |
| 09.510.01.17 Smiltenes Mūzikas skolas Apes filiāle |
4 280 |
0 |
4 280 |
| 09.510.01.18 Gaujienas Mūzikas un mākslas skola līdz 31.08.2024. |
34 720 |
-17 027 |
17 693 |
| 09.510.01.20 Gaujienas Mūzikas un mākslas skola - pedagogu atlīdzība PB līdz 31.08.2024. |
46 484 |
-982 |
45 502 |
| 09.510.01.22 Gaujienas Mūzikas un mākslas skola - pedagogu atlīdzība VB līdz 31.08.2024. |
75 995 |
-25 332 |
50 663 |
| 09.510.01.30 Smiltenes Mūzikas skolas Raunas filiāle |
0 |
0 |
0 |
| 09.510.01.31 O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas profesionālā ievirze (mūzika, māksla) |
0 |
16 567 |
16 567 |
| 09.510.01.32 O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas profesionālā ievirze (mūzika, māksla) pedagogu atlīdzība PB |
0 |
18 332 |
18 332 |
| 09.510.01.33 O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas profesionālā ievirze (mūzika, māksla) pedagogu atlīdzība VB |
0 |
25 332 |
25 332 |
| 09.530.01.01 PRJ - Sabiedrības digitālo prasmju attīstība |
0 |
2 922 |
2 922 |
| 09.610.01.01 Skolēnu pārvadājumi (Smiltene) |
87 642 |
0 |
87 642 |
| 09.610.01.02 Skolēnu pārvadājumi (Bilskas pagasts) |
24 189 |
0 |
24 189 |
| 09.610.01.03 Skolēnu pārvadājumi (Grundzāles pagasts) |
27 995 |
1 800 |
29 795 |
| 09.610.01.04 Skolēnu pārvadājumi (Launkalnes pagasts) |
40 |
0 |
40 |
| 09.610.01.05 Skolēnu pārvadājumi (Palsmanes pagasts) |
35 052 |
0 |
35 052 |
| 09.610.01.06 Skolēnu pārvadājumi (Raunas pagasts) |
24 573 |
0 |
24 573 |
| 09.610.01.07 Skolēnu pārvadājumi (Apes pilsēta un Apes pagasts) |
26 443 |
0 |
26 443 |
| 09.610.01.08 Skolēnu pārvadājumi (Gaujienas pagasts) |
18 414 |
0 |
18 414 |
| 09.610.01.09 Skolēnu pārvadājumi (Trapenes pagasts) |
21 559 |
0 |
21 559 |
| 09.610.01.10 PRJ - Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai |
56 780 |
0 |
56 780 |
| 09.620.01.01 Ēdināšanas pakalpojumi - Smiltenes pilsētas PII "Pīlādzītis" |
179 952 |
-400 |
179 552 |
| 09.620.01.02 Ēdināšanas pakalpojumi - Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde |
58 162 |
0 |
58 162 |
| 09.620.01.03 Ēdināšanas pakalpojumi - Palsmanes pamatskola |
76 272 |
0 |
76 272 |
| 09.620.01.04 Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskolas pirmsskolas iestāde |
75 711 |
0 |
75 711 |
| 09.620.01.05 Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskola |
94 728 |
0 |
94 728 |
| 09.620.01.06 Ēdināšanas pakalpojumi - Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība |
75 000 |
0 |
75 000 |
| 09.620.01.07 Ēdināšanas pakalpojumi - Smiltenes vidusskola |
476 300 |
0 |
476 300 |
| 09.620.01.11 Ēdināšanas pakalpojumi - Blomes pamatskola un PI |
52 134 |
0 |
52 134 |
| 09.620.01.12 Ēdināšanas pakalpojumi - Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, Apes PII Vāverīte |
112 799 |
0 |
112 799 |
| 09.620.01.13 Ēdināšanas pakalpojumi - Grundzāles pamatskola un PI, Vidagas PI |
94 532 |
-400 |
94 132 |
| 09.620.01.15 Ēdināšanas pakalpojumi - Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un PI līdz 31.08.2024. |
60 467 |
-24 036 |
36 431 |
| 09.620.01.18 Ēdināšanas pakalpojumi - PII Pīlādzītis pirmsskolas realizācijas vieta Bilskā |
27 542 |
2 000 |
29 542 |
| 09.620.01.19 Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskolas sākumskolas un PI realizācijas vieta Launkalnē |
59 603 |
0 |
59 603 |
| 09.620.01.20 Ēdināšanas pakalpojumi - O.Vācieša Gaujienas pamatskolas sākumskolas un PI realizācijas vieta Trapenē līdz 31.08.2024. |
17 787 |
-6 698 |
11 089 |
| 09.620.01.21 Ēdināšanas pakalpojumi - Variņu pamatskola un PI līdz 31.08.2024. |
61 767 |
-21 805 |
39 962 |
| 09.620.01.22 Ēdināšanas pakalpojumi - O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskola un pirmsskolas grupas |
0 |
32 861 |
32 861 |
| 09.620.01.23 Ēdināšanas pakalpojumi - O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolas sākumskolas un pirmsskolas grupas realizācijas vieta Trapenē |
0 |
6 194 |
6 194 |
| 09.620.01.24 Ēdināšanas pakalpojumi - Palsmanes PII pirmsskolas realizācijas vieta Variņos |
0 |
21 805 |
21 805 |
| 09.630.01.01 Izmitināšanas pakalpojumi - Palsmanes pamatskola |
29 711 |
0 |
29 711 |
| 09.630.01.02 Izmitināšanas pakalpojumi - Smiltenes vidusskola |
102 433 |
0 |
102 433 |
| 09.630.01.03 Izmitināšanas pakalpojumi - O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskola |
0 |
12 141 |
12 141 |
| 09.640.01.01 Izglītības asistenti izglītības iestādēs VB |
38 079 |
5 216 |
43 295 |
| 09.810.01.01 Smiltenes novada Izglītības pārvalde |
393 685 |
-1 050 |
392 635 |
| 09.820.01.01 Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi - norēķini ar citu novadu pašvaldībām |
398 350 |
0 |
398 350 |
| 09.820.01.03 Latvijas simtgades programma - Latvijas skolas soma - Izglītības pārvalde |
32 249 |
0 |
32 249 |
| 09.820.01.04 PRJ - Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs - Izglītības pārvalde |
2 903 |
0 |
2 903 |
| 09.820.01.05 PRJ - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai - Izglītības pārvalde |
50 658 |
0 |
50 658 |
| 09.820.01.06 PRJ - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai - Izglītības pārvalde |
23 111 |
0 |
23 111 |
| 09.820.01.17 PRJ - Erasmus + Kultūra dažādās valstīs - Palsas pamatskola |
1 000 |
0 |
1 000 |
| 09.820.01.20 PRJ - Erasmus + Supervaroņi - vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa - Grundzāles pamatskola |
12 907 |
0 |
12 907 |
| 09.820.01.21 PRJ - Erasmus + Eiropa visiem - Palsmanes pamatskola |
2 987 |
0 |
2 987 |
| 09.820.01.22 PRJ - Erasmus + Skolu adaptēšanās. Dalīšanās ar labo praksi ilgtspējīgai attīstībai - Smiltenes vidusskola |
2 004 |
0 |
2 004 |
| 09.820.01.23 PRJ - Vai es varu apstādināt klimata pārmaiņas! - Grundzāles pamatskola |
30 |
0 |
30 |
| 09.820.01.24 PRJ - No skolas uz lauku saimniecību - Grundzāles pamatskola |
23 989 |
0 |
23 989 |
| 09.820.01.25 PRJ - Erasmus + Demokrātijas formula - Smiltenes vidusskola |
9 154 |
0 |
9 154 |
| 09.820.01.26 PRJ - Sporta federācijas un sporta pasākumi - Jauno sportistu komplekts - Latvijas Olimpiskā komiteja, VAS Latvijas Loto, Smiltenes vidusskola |
0 |
5 000 |
5 000 |
| 09.820.01.27 PRJ - Neformālās izglītības pasākumi, t.sk.latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem - Izglītības pārvalde |
0 |
2 970 |
2 970 |
| 09.820.01.28 PRJ - Erasmus + Māksla ir gudra: māksla kā sociālās iekļaušanas instruments - Palsas pamatskola |
8 710 |
0 |
8 710 |
| 09.820.01.29 PRJ - Erasmus + Personu mobilitātes mācību nolūkos - Palsas pamatskola |
29 609 |
0 |
29 609 |
| 09.820.01.30 PRJ - Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm - Izglītības pārvalde |
0 |
3 346 |
3 346 |
| 09.820.01.31 PRJ - Spēks sadarbībā - Izglītības pārvalde |
157 |
42 |
199 |
| 09.820.01.32 PRJ - Mana zaļā pasaule - Palsmanes pamatskola |
48 000 |
0 |
48 000 |
| 09.820.01.33 PRJ - Smiltenes novada jauniešu iespēja būt un gūt - Izglītības pārvalde |
8 495 |
0 |
8 495 |
| 09.820.01.34 PRJ - Erasmus + Personu mobilitātes mācību nolūkos 2024- Palsas pamatskola |
0 |
37 147 |
37 147 |
| 09.820.01.35 PRJ - Sadarbībā sanāk! - Izglītības pārvalde |
0 |
3 600 |
3 600 |
| 10.120.01.01 PRJ - Vidzeme iekļauj, Smiltene |
18 393 |
843 |
19 236 |
| 10.120.01.02 PRJ - Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (DI) |
125 530 |
0 |
125 530 |
| 10.120.01.03 Grupu dzīvokļu māja (DI) Kārkli, Drustu pagasts |
89 713 |
6 873 |
96 586 |
| 10.120.01.04 Specializētās darbnīcas (DI) Kārkli, Drustu pagasts |
73 082 |
0 |
73 082 |
| 10.120.01.05 PRJ - Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai |
44 284 |
20 638 |
64 922 |
| 10.120.01.06 Atbalsta pasākumi mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem |
15 500 |
-15 295 |
205 |
| 10.120.01.07 Sociālā māja (DI) Dakteru iela 14A, 14B, Smiltene |
279 332 |
-40 000 |
239 332 |
| 10.120.01.08 PRJ - Sociālo mājokļu atjaunošana Smiltenes novadā |
152 500 |
0 |
152 500 |
| 10.120.01.09 Sociālā aprūpe invaliditātes gadījumā |
70 515 |
-30 332 |
40 183 |
| 10.200.01.01 Sociālās aprūpes centrs "Trapene" |
648 384 |
-1 340 |
647 044 |
| 10.200.01.02 Sociālā aprūpe gados veciem cilvēkiem mājās (Rauna) |
21 606 |
0 |
21 606 |
| 10.200.01.04 Sociālā aprūpe gados veciem cilvēkiem mājās (Ape) |
28 612 |
0 |
28 612 |
| 10.200.01.05 PRJ - Sociālās aprūpes centrs "Trapene" energoefektivitātes uzlabošana |
44 527 |
0 |
44 527 |
| 10.400.01.01 Smiltenes novada Bāriņtiesa |
206 443 |
-130 |
206 313 |
| 10.400.01.02 Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs |
212 736 |
-2 570 |
210 166 |
| 10.400.01.03 Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei (Smiltene) |
153 102 |
0 |
153 102 |
| 10.700.01.01 Pašvaldības sociālie pabalsti (Smiltene) |
374 115 |
43 510 |
417 625 |
| 10.910.01.01 Smiltenes novada Sociālais dienests |
536 136 |
17 846 |
553 982 |
| 10.910.01.02 Mājas aprūpe (Smiltene) |
55 613 |
-30 000 |
25 613 |
| 10.910.01.03 Asistentu pakalpojumi pašvaldībā VB |
471 715 |
0 |
471 715 |
| 10.920.01.01 Līdzfinansējums sociālās aizsardzības pasākumiem |
26 031 |
0 |
26 031 |
| 10.920.01.02 Izmitināšana pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās (Smiltene) |
469 404 |
177 086 |
646 490 |
| 10.920.01.03 PRJ - Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās |
19 752 |
-2 963 |
16 789 |
| 10.920.01.04 Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā |
95 131 |
0 |
95 131 |
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
5. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/24
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-2 715 337 |
459 623 |
-2 255 714 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
2 715 337 |
-459 623 |
2 255 714 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
2198278 |
135462 |
2333740 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
2198278 |
135462 |
2333740 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
3480030 |
0 |
3480030 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | F22010000 PB |
1281752 |
-135462 |
1146290 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
531270 |
-549162 |
-17892 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
2330946 |
-495075 |
1835871 |
| Saņemtie vidēja termiņa aizņēmumi | F40220010 |
324204 |
-165748 |
158456 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40320010 |
2006742 |
-329327 |
1677415 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
1799676 |
54087 |
1853763 |
| Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa | F40220020 |
120000 |
0 |
120000 |
| Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | F40320020 |
1679676 |
54087 |
1733763 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | F50010000 |
-14211 |
-45923 |
-60134 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā | F55010000 |
-14211 |
-45923 |
-60134 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) | F55010010 |
14211 |
45923 |
60134 |
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
6. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/24
Gatartas pansionāta pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam
|
Klasifikācijas |
Nosaukums |
2024. gads |
Grozījumi |
Precizētais plāns |
|
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā |
21 710 |
39 547 |
61 257 |
|
|
Ieņēmumi kopā |
741 000 |
-74 000 |
667 000 |
|
| 19.3.0.0. | Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes |
0 |
0 |
0 |
| 21.0.0.0 | Budžeta iestāžu ieņēmumi |
741 000 |
-74 000 |
667 000 |
| 21.3.8.9 | Pārējie ieņēmumi par nomu un īri |
0 |
1 000 |
1 000 |
| 21.3.9.1 | Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē |
729 600 |
-80 000 |
649 600 |
| 21.3.9.4.1 | Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem |
1 000 |
-1 000 |
0 |
| 21.4.9.0. | Pārējie iepriekš neklasificēti pašu ieņēmumi |
10 400 |
6 000 |
16 400 |
|
Izdevumi kopā |
762 710 |
-34 453 |
728 257 |
|
|
1000 |
Atlīdzība kopā |
422 884 |
-32 000 |
390 884 |
| 1100 | Atalgojums |
325 602 |
-25 000 |
300 602 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
97 282 |
-7 000 |
90 282 |
|
2000 |
Preces un pakalpojumi |
334 526 |
-53 153 |
281 373 |
| 2100 | Komandējumi un dienesta braucieni |
600 |
0 |
600 |
| 2200 | Pakalpojumi |
131 462 |
-10 000 |
121 462 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs |
202 094 |
-43 203 |
158 891 |
| 2510 | Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi |
370 |
50 |
420 |
|
5000 |
Pamatkapitāla veidošana |
5 300 |
10 700 |
16 000 |
| 5232 | Pamatlīdzekļu iegāde |
5 300 |
10 700 |
16 000 |
|
7000 |
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība |
0 |
40 000 |
40 000 |
| 7230 | Pašvaldību un tās iestāžu savstarpējie transferti |
0 |
40 000 |
40 000 |
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
7. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/24
Savstarpējo ieņēmumu, izdevumu konsolidācija
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam uz 21.02.2024 |
Grozījumi (+/-) |
Precizēts 2024. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
-107 155 |
-63 000 |
-170 155 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
-98 |
0 |
-98 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. |
-98 |
0 |
-98 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
0 |
-40 000 |
-40 000 |
| Pašvaldību un tās iestāžu savstarpējie transferti | 19.3.0.0. |
0 |
-40 000 |
-40 000 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
-107 057 |
-23 000 |
-130 057 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
-101 090 |
-23 000 |
-124 090 |
| Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
-5 967 |
0 |
-5 967 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
-107 155 |
-63 000 |
-170 155 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
-107 155 |
-63 000 |
-170 155 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
-43 035 |
0 |
-43 035 |
| Pakalpojumi | 2200 |
-36 970 |
0 |
-36 970 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
-5 967 |
0 |
-5 967 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 |
-98 |
0 |
-98 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 |
-64 120 |
-23 000 |
-87 120 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 |
-64 120 |
-23 000 |
-87 120 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 |
0 |
-40 000 |
-40 000 |
| Pašvaldību un tās iestāžu savstarpējie transferti | 7230 |
0 |
-40 000 |
-40 000 |
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
8. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/24
Smiltenes novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs
|
Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus |
Veidlapa Nr. 4-SAI |
||||||||||||
|
Pārskats par saistību apmēru |
|||||||||||||
| Iestādes nosaukums Smiltenes novada pašvaldība |
90009067337 |
||||||||||||
| Pārskata gads |
2024 |
||||||||||||
|
(euro) |
|||||||||||||
|
Kods/ Uzskaites konts |
Aizdevējs |
Mērķis |
Līguma noslēgšanas datums |
Saistību apmērs |
|||||||||
|
n |
n+1 |
n+2 |
n+3 |
n+4 |
n+5 |
n+6 |
turpmākajos gados |
pavisam (1.+2.+3.+4.+ 5+.6.+7.+8.) |
|||||
|
A |
B |
D |
E |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| Aizņēmumi | |||||||||||||
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" īstenošanai A2/1/19/128 (P-81/2019) |
13.05.2019 |
55 117 |
65 618 |
61 345 |
59 950 |
58 595 |
57 156 |
55 762 |
417 707 |
831 250 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" īstenošanai A2/1/19/129 (P-80/2019) Komercdarbības atbalsts |
13.05.2019 |
31 847 |
37 368 |
34 965 |
34 072 |
33 205 |
32 284 |
31 392 |
230 829 |
465 962 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/023) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārta" īstenošanai A2/1/19/211 (P-144/2019) |
05.06.2019 |
24 502 |
29 405 |
27 345 |
26 723 |
26 119 |
25 478 |
24 856 |
186 212 |
370 640 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai A2/1/19/290 (P-185/2019) |
01.08.2019 |
152 325 |
197 418 |
180 934 |
177 596 |
174 449 |
170 915 |
167 579 |
2 524 930 |
3 746 146 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai A2/1/19/366 (P-197/2019) |
04.10.2019 |
52 334 |
54 228 |
52 823 |
51 748 |
50 721 |
49 599 |
48 527 |
558 533 |
918 513 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/029) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos" īstenošanai A2/1/19/204 (P-134/2019) |
05.06.2019 |
5 585 |
5 290 |
4 973 |
4 845 |
4 720 |
4 590 |
4 462 |
14 619 |
49 084 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/030) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā" īstenošanai A2/1/19/203 (P-135/2019) |
05.06.2019 |
5 456 |
5 160 |
4 851 |
4 726 |
4 604 |
4 477 |
4 353 |
14 260 |
47 887 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/083) "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai - Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā" īstenošanai A2/1/19/202 (P-136/2019) |
05.06.2019 |
32 781 |
31 050 |
29 144 |
28 396 |
27 659 |
26 899 |
26 151 |
85 676 |
287 756 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētaas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" īstenošanai A2/1/20/11 (P-7/2020) |
04.02.2020 |
13 061 |
11 874 |
11 403 |
11 144 |
10 896 |
10 625 |
10 366 |
119 592 |
198 961 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētaas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" īstenošanai A2/1/20/10 (P-8/2020) Komercdarbības atbalsts |
04.02.2020 |
62 697 |
66 334 |
63 663 |
62 039 |
60 483 |
58 790 |
57 168 |
586 814 |
1 017 988 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai A2/1/20/185 (P-136/2020) |
12.05.2020 |
42 776 |
48 486 |
45 152 |
43 823 |
42 537 |
41 162 |
39 833 |
318 858 |
622 627 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/18/I/018) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta" īstenošanai A2/1/20/372 (P-151/2020) |
02.07.2020 |
44 074 |
51 573 |
47 679 |
46 528 |
45 414 |
44 224 |
43 074 |
351 919 |
674 485 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai A2/1/20/448 (P-185/2020) |
28.07.2020 |
18 698 |
16 820 |
15 511 |
15 182 |
14 869 |
14 525 |
14 196 |
171 288 |
281 089 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē" īstenošanai A2/1/20/669 (P-324/2020) |
21.09.2020 |
79 389 |
81 999 |
79 265 |
77 374 |
75 545 |
73 590 |
71 700 |
600 173 |
1 139 035 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības ceļa "Vērzemnieki-Bērži" pārbūve" īstenošanai A2/1/20/668 (P-325/2020) |
21.09.2020 |
38 346 |
34 794 |
33 663 |
32 665 |
31 673 |
30 669 |
22 381 |
0 |
224 191 |
|
|
09 |
Valsts kase | Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-019) "Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem (Dabas gars)" investīciju daļas īstenošanai A2/1/20/179 (P-134/2020) |
07.05.2020 |
26 439 |
24 851 |
23 409 |
22 631 |
21 860 |
21 075 |
20 298 |
19 490 |
180 053 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā" īstenošanai A2/1/20/903 (P-509/2020) |
18.12.2020 |
38 698 |
35 881 |
34 422 |
33 628 |
32 860 |
32 040 |
31 247 |
260 242 |
499 018 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/18/I/028) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā" īstenošanai A2/1/20/65 (P-48/2020) |
09.03.2020 |
57 920 |
54 462 |
52 008 |
50 438 |
48 874 |
47 297 |
3 687 |
0 |
314 686 |
|
|
03 |
Valsts kase | Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-052) "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā" investīciju daļas īstenošanai A2/1/20/95 (P-66/2020) |
24.03.2020 |
18 609 |
13 876 |
16 836 |
16 331 |
15 828 |
15 320 |
3 779 |
0 |
100 579 |
|
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/29 (PP-1/2021) (Pilsētas ielu finansēšanai) |
11.02.2021 |
182 509 |
199 356 |
188 954 |
184 644 |
180 464 |
176 018 |
171 711 |
1 318 946 |
2 602 602 |
|
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/28 (PP-3/2021) |
11.02.2021 |
297 578 |
325 410 |
308 432 |
301 396 |
294 573 |
287 316 |
280 285 |
2 152 949 |
4 247 939 |
|
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/27 (PP-4/2021) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) |
11.02.2021 |
126 524 |
138 205 |
130 994 |
128 006 |
125 108 |
122 026 |
119 040 |
914 335 |
1 804 238 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai A2/1/21/189 (P-132/2021) |
07.05.2021 |
21 771 |
27 501 |
25 165 |
24 695 |
24 253 |
23 754 |
23 284 |
360 079 |
530 502 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/20/I/019) "Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta" īstenošanai A2/1/21/383 (P-279/2021) |
08.07.2021 |
36 258 |
43 295 |
39 960 |
39 038 |
38 143 |
37 162 |
36 271 |
278 110 |
548 237 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/20/I/020) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā" īstenošanai A2/1/21/384 (P-278/2021) |
08.07.2021 |
23 593 |
22 261 |
21 185 |
20 564 |
16 980 |
0 |
0 |
0 |
104 583 |
|
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/118 (PP 11/2021) |
08.04.2021 |
204 030 |
199 909 |
166 292 |
117 246 |
114 062 |
102 868 |
91 737 |
316 651 |
1 312 795 |
|
|
09 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Bērnudārza ēkas daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana" īstenošanai A2/1/21/22 (P-8/2021) |
03.02.2021 |
41 058 |
40 959 |
40 857 |
40 755 |
40 653 |
40 550 |
40 448 |
10 098 |
295 378 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve Raunas un Drustu pagastos, Raunas novadā" īstenošanai A2/1/21/467 (P-334/2021) |
05.08.2021 |
45 734 |
50 421 |
47 908 |
46 578 |
45 259 |
43 917 |
42 588 |
31 059 |
353 464 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Higiēnas prasību nodrošināšana Gatartas pansionātā, veicot ēkas ar kad. apz. 4248 009 0047 008 pārbūvi" īstenošanai A2/1/21/468 (P-335/2021) |
05.08.2021 |
11 913 |
11 077 |
10 521 |
10 229 |
9 940 |
9 645 |
9 353 |
6 820 |
79 498 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija" īstenošanai A2/1/21/512 (P383/2021) |
27.08.2021 |
32 210 |
23 517 |
28 423 |
27 637 |
26 858 |
26 065 |
25 279 |
18 471 |
208 460 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve" īstenošanai A2/1/21/572 (P-424/2021) |
01.10.2021 |
9 007 |
8 038 |
7 861 |
7 650 |
7 441 |
7 228 |
7 017 |
5 136 |
59 378 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve" īstenošanai A2/1/21/573 (P-423/2021) |
01.10.2021 |
18 284 |
16 315 |
15 957 |
15 529 |
15 104 |
14 671 |
14 243 |
10 425 |
120 528 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā" īstenošanai A2/1/21/635 (P-476/2021) |
18.10.2021 |
71 922 |
66 149 |
64 266 |
62 520 |
60 788 |
59 025 |
57 280 |
41 902 |
483 852 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai A2/1/21/696 (P-527/2021) |
05.11.2021 |
20 745 |
19 030 |
18 436 |
17 941 |
17 451 |
16 951 |
16 456 |
15 969 |
142 979 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai A2/1/21/737 (P-560/2021) |
03.12.2021 |
33 205 |
31 004 |
29 899 |
29 050 |
28 206 |
27 351 |
26 502 |
3 199 |
208 416 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/20/I/013) "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā" īstenošanai A2/1/21/738 (P-559/2021) |
03.12.2021 |
60 411 |
64 665 |
62 041 |
60 652 |
59 314 |
57 873 |
56 485 |
529 853 |
951 294 |
|
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/6 (PP-1/2022) |
17.01.2022 |
122 500 |
97 251 |
93 499 |
59 346 |
26 177 |
25 384 |
24 658 |
58 514 |
507 329 |
|
|
09 |
Valsts kase | Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/5 (PP-2/2022) (Pašvaldības ceļu finansēšanai) |
17.01.2022 |
39 202 |
37 375 |
35 937 |
34 875 |
33 815 |
3 164 |
3 022 |
7 170 |
194 560 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes pamatskolā" investīciju īstenošanai A2/1/22/345 (P-240/2022) |
25.08.2022 |
9 010 |
8 225 |
7 854 |
7 598 |
7 344 |
7 085 |
6 829 |
11 344 |
65 289 |
|
|
09 |
Valsts kase | 2022. gada prioritārā investīciju projekta "Pilsētas stadiona labiekārtošana" īstenošanai A2/1/22/368 (P-250/2022) |
08.09.2022 |
32 448 |
29 494 |
28 301 |
26 864 |
25 463 |
24 610 |
23 768 |
39 601 |
230 549 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Variņu pagasta pārvaldes telpu pārbūve" investīciju īstenošanai A2/1/22/506 (P-348/2022) |
08.11.2022 |
16 788 |
15 280 |
14 679 |
14 164 |
13 655 |
13 133 |
12 619 |
23 705 |
124 023 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/19/I/049) "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" īstenošanai A2/1/22/546 (P-369/2022) |
02.12.2022 |
219 017 |
312 493 |
299 651 |
292 821 |
286 412 |
279 152 |
272 327 |
4 049 666 |
6 011 539 |
|
|
09 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Konteinertipa šķeldas katlu māju ar vienotu vadības automātiku iegāde" īstenošanai A2/1/22/574 (P-378/2022) |
19.12.2022 |
116 532 |
121 229 |
116 296 |
112 425 |
108 599 |
104 678 |
100 810 |
190 168 |
970 737 |
|
|
09 |
Valsts kase | Budžeta un finanšu vadībai A2/1/22/573 (P-379/2022) |
19.12.2022 |
129 008 |
123 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 978 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekta "Izglītības infrastruktūras attīstība Smiltenes pilsētā" istenošanai A2/1/23/389 (P-308/2023) |
25.09.2023 |
13 922 |
28 550 |
42 509 |
41 257 |
38 128 |
31 310 |
30 376 |
203 803 |
429 855 |
|
|
09 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Raunas Staburaga infrastruktūras uzlabošana - kāpņu nomaiņa" īstenošanai A2/1/23/390 (P-309/2023) |
25.09.2023 |
5 995 |
14 238 |
22 300 |
21 624 |
20 957 |
20 271 |
19 595 |
50 436 |
175 416 |
|
|
09 |
Valsts kase | Prioritārā investīciju projekta "Centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Smiltenes pilsētas prioritārajās teritorijās" investīciju īstenošanai A2/1/23/475 (P-386/2023) |
23.11.2023 |
3 879 |
6 977 |
15 142 |
14 650 |
14 165 |
13 665 |
13 174 |
36 582 |
118 234 |
|
|
03 |
Valsts kase | ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/19/I/049) "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" īstenošanai A2/1/23/482 (P-393/2023) |
21.12.2023 |
6 328 |
14 644 |
14 070 |
13 589 |
12 515 |
10 276 |
9 900 |
26 475 |
107 797 |
|
|
03 |
Valsts kase | AF projekts (Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004) "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā" A2/1/24/40 (P-42/2024 |
30.05.2024 |
1 952 |
11 875 |
25 053 |
32 627 |
31 740 |
30 853 |
29 966 |
216 555 |
380 621 |
|
|
09 |
Valsts kase | Prioritārais investīciju projekts "Ielu apgaismes tīklu izbūve Smiltenes novada Brutuļos" A2/1/24/42 (P-43/2024) |
30.05.2024 |
630 |
2 535 |
10 012 |
9 729 |
9 434 |
9 129 |
8 829 |
28 223 |
78 521 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekts "Gatartas tilta pārbūve" A2/1/24/43 (P-44/2024) |
30.05.2024 |
2 685 |
10 880 |
26 126 |
25 552 |
24 953 |
24 367 |
23 781 |
234 795 |
373 139 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekts "Rauzas tilta pārbūve" A2/1/24/46 (P-45/2024) |
30.05.2023 |
3 745 |
15 187 |
36 113 |
35 295 |
34 476 |
33 658 |
32 840 |
329 477 |
520 791 |
|
|
09 |
Valsts kase | Projekts "Saltupu tilta pārbūve" |
17.07.2024 |
536 |
10 492 |
23 538 |
22 968 |
22 397 |
21 827 |
21 257 |
229 836 |
352 851 |
|
|
09 |
Valsts kase | Prioritārais projekts "Viedrades kvartāla Pils ielā 9, Smiltenē, attīstība" (projektēšana) |
2024-2025 |
272 |
33 964 |
61 502 |
59 462 |
57 422 |
27 946 |
0 |
0 |
240 568 |
|
|
09 |
Valsts kase | Sociālie mājokļi - inženierkomunikāciju izbūve Pļavas ielā (projektēšana, būvniecība) |
2024-2025 |
0 |
13 139 |
17 079 |
49 466 |
48 151 |
46 836 |
34 694 |
393 784 |
603 149 |
|
|
|
KOPĀ: |
x |
x |
2 761 855 |
3 061 397 |
2 916 203 |
2 808 281 |
2 701 311 |
2 540 479 |
2 367 235 |
18 605 278 |
37 762 039 |
|
| Galvojumi | |||||||||||||
|
9560 |
Valsts kase | Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/003 "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3.kārta" īstenošanai G/19/288 |
31.07.2019 |
35 236 |
33 135 |
32 257 |
31 377 |
30 522 |
29 615 |
28 735 |
208 817 |
429 694 |
|
|
9560 |
Valsts kase | Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Alūksnes slimnīca" |
24.09.2012 |
15 743 |
15 149 |
14 554 |
13 959 |
10 358 |
0 |
0 |
0 |
69 763 |
|
|
9560 |
Valsts kase | Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija - medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana SIA "Alūksnes slimnīca" |
22.02.2018 |
6 292 |
6 050 |
5 808 |
5 565 |
1 407 |
0 |
0 |
0 |
25 122 |
|
|
9560 |
Valsts kase | Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana |
13.12.2022 |
38 254 |
41 388 |
39 452 |
34 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 686 |
|
|
9560 |
Swedbank | Aizņēmums studijām - privātpersona DM |
27.11.2009 |
674 |
641 |
606 |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 015 |
|
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona IR |
03.11.2010 |
3 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 666 |
|
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona EP |
26.10.2011 |
275 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 |
|
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona SJ |
21.03.2013 |
163 |
155 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 |
|
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona SL |
13.05.2013 |
88 |
83 |
79 |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
|
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona SK |
25.11.2013 |
576 |
550 |
524 |
498 |
472 |
446 |
268 |
0 |
3 334 |
|
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona DP |
21.11.2018 |
758 |
730 |
700 |
672 |
644 |
616 |
588 |
1 512 |
6 220 |
|
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona SK |
30.11.2018 |
207 |
198 |
189 |
180 |
171 |
162 |
153 |
80 |
1 340 |
|
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona SL |
05.12.2018 |
372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372 |
|
|
9560 |
SEB Banka | Aizņēmums studijām - privātpersona LF |
20.11.2019 |
482 |
802 |
771 |
739 |
707 |
676 |
644 |
1 968 |
6 789 |
|
|
|
KOPĀ: |
x |
x |
102 786 |
98 926 |
95 002 |
87 742 |
44 281 |
31 515 |
30 388 |
212 377 |
703 017 |
|
|
|
|||||||||||||
| Kopā saistības |
2 864 641 |
3 160 323 |
3 011 205 |
2 896 023 |
2 745 592 |
2 571 994 |
2 397 623 |
18 817 655 |
38 465 056 |
||||
| Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem |
11,28 |
12,44 |
11,86 |
11,40 |
10,81 |
10,13 |
9,44 |
x |
x |
||||
| Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā: |
25 399 117 |
||||||||||||
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
9. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/24
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
0 |
200 |
200 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 23.0.0.0. |
0 |
200 |
200 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām | 23.5.0.0. |
0 |
200 |
200 |
| Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā | 23.5.1.0. |
0 |
200 |
200 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
4 598 |
200 |
4 798 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
164 |
0 |
164 |
| Izglītība | 09.000 |
3 213 |
200 |
3 413 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
1 221 |
0 |
1 221 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
3 537 |
200 |
3 737 |
| Pakalpojumi | 2200 |
204 |
0 |
204 |
| Dažādi pakalpojumi | 2230 |
44 |
0 |
44 |
| Pārējie neklasificētie pakalpojumi | 2239 |
44 |
0 |
44 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 |
160 |
0 |
160 |
| Nekustamā īpašuma uzturēšana | 2244 |
160 |
0 |
160 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
3 333 |
200 |
3 533 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 |
3 213 |
0 |
3 213 |
| Inventārs | 2312 |
3 213 |
0 |
3 213 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 |
120 |
0 |
120 |
| Degviela | 2322 |
120 |
0 |
120 |
| Degviela (izņemot 23221 koda) | 23220 |
120 |
0 |
120 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 |
0 |
200 |
200 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 23500 |
0 |
200 |
200 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 |
1 061 |
0 |
1 061 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 |
1 061 |
0 |
1 061 |
| Naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei natūrā un naudā | 6420 |
1 061 |
0 |
1 061 |
| Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei naudā | 6423 |
1 061 |
0 |
1 061 |
| Izdevumi par medicīnas pakalpojumiem, precēm un zālēm naudā - ziedojumi | 64236 |
1 061 |
0 |
1 061 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-4 598 |
0 |
-4 598 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
4 598 |
0 |
4 598 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
4 598 |
0 |
4 598 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
4 598 |
0 |
4 598 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
4 598 |
0 |
4 598 |
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
10. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/24
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Sākotnējais plāns (EUR) |
Grozījumi |
Precizētais plāns (EUR) |
| I KOPĀ IEŅĒMUMI | 0 |
999 |
999 |
|
| 6.00 | Ziedojumi un dāvinājumi | 0 |
999 |
999 |
| 23.0.0.0. | Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi |
|
|
|
| 23.5.0.0. | Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām |
|
|
|
| 23.5.1.0. | Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā | 0 |
999 |
999 |
|
|
|
|||
| II. | Kopā izdevumi | 8 601 |
|
|
| II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
|
|
|
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 8 601 |
999 |
9 600 |
|
II.2 |
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 8 601 |
999 |
9 600 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi |
|
|
|
| 1.1. | Kārtējie izdevumi |
|
|
|
|
2000 |
Preces un pakalpojumi |
|
|
|
| 2200 | Pakalpojumi | 10 |
-6 |
4 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 8 591 |
-8 092 |
499 |
| 2.0. | Kapitālie izdevumi |
|
|
|
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana |
|
|
|
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģskie aktīvi | 0 |
9 097 |
9 097 |
| IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-) | -8 601 |
0 |
-8 601 |
|
| FINANSĒŠANA: | 8 601 |
0 |
8 601 |
|
| 8 601 |
0 |
8 601 |
||
| F20010AS | +Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | 8 601 |
0 |
8 601 |
| F210 | Naudas līdzekļi (Izmaiņas) | 0 |
0 |
0 |
| F210 | Atlikums uz perioda beigām | 0 |
0 |
0 |
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada 24. oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr. 27/24 "Grozījumi Smiltenes novada domes
2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/24 "Par
Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""
Pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 24. oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības iepirkuma komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem, pašvaldības iestāžu ieņēmumi;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1. Smiltenes novada pašvaldības Pamatbudžets
1.1. Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumu prognoze palielināta par 54 700 EUR.
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
37 649 516 |
54 700 |
37 704 216 |
|
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
14 347 550 |
0 |
14 347 550 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. |
14 347 550 |
0 |
14 347 550 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1.1.1.0. |
14 347 550 |
0 |
14 347 550 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
1 369 828 |
43 |
1 369 871 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. |
1 369 828 |
43 |
1 369 871 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 4.1.1.0. |
997 850 |
0 |
997 850 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 4.1.2.0. |
219 040 |
0 |
219 040 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 4.1.3.0. |
152 938 |
43 |
152 981 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
173 306 |
2 727 |
176 033 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. |
16 850 |
0 |
16 850 |
| Azartspēļu nodoklis | 5.4.1.0. |
16 850 |
0 |
16 850 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. |
156 456 |
2 727 |
159 183 |
| Dabas resursu nodoklis | 5.5.3.0. |
156 456 |
2 727 |
159 183 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
13 806 |
5 118 |
18 924 |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 8.3.0.0. |
5 986 |
0 |
5 986 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. |
7 820 |
5 118 |
12 938 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 8.6.4.0. |
7 820 |
5 118 |
12 938 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
42 923 |
7 530 |
50 453 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. |
260 |
0 |
260 |
| Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu | 9.1.8.0. |
260 |
0 |
260 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. |
9 465 |
0 |
9 465 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 9.4.2.0. |
7 200 |
0 |
7 200 |
| Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 9.4.5.0. |
1 515 |
0 |
1 515 |
| Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu | 9.4.6.0. |
150 |
0 |
150 |
| Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.9.0. |
600 |
0 |
600 |
| Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. |
33 198 |
7 530 |
40 728 |
| Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 9.5.1.4. |
23 480 |
7 530 |
31 010 |
| Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 9.5.1.7. |
1 618 |
300 |
1 918 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu | 9.5.2.1. |
8 100 |
-300 |
7 800 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
3 058 |
0 |
3 058 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
3 058 |
0 |
3 058 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. |
2 708 |
170 |
2 878 |
| Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.0. |
350 |
-170 |
180 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
5 697 |
-532 |
5 165 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. |
196 |
34 |
230 |
| Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) | 12.2.3.0. |
141 |
34 |
175 |
| Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem | 12.2.8.0. |
55 |
0 |
55 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. |
5 501 |
-566 |
4 935 |
| Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.0. |
5 501 |
-566 |
4 935 |
| Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi | 12.3.9.3. |
110 |
0 |
110 |
| Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 12.3.9.5. |
2 377 |
578 |
2 955 |
| Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 12.3.9.9. |
3 014 |
-1 144 |
1 870 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
2 009 559 |
-18 658 |
1 990 901 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
113 000 |
0 |
113 000 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
1 197 500 |
116 785 |
1 314 285 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. |
1 187 000 |
0 |
1 187 000 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 13.2.2.0. |
10 500 |
116 785 |
127 285 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
451 904 |
-134 741 |
317 163 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - metāllūžņi (pamatlīdzekļi) | 13.4.0.0.1. |
724 |
0 |
724 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Transporta līdzekļi (pamatlīdzekļi) | 13.4.0.0.2. |
1 000 |
0 |
1 000 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) | 13.4.0.0.3. |
5 000 |
0 |
5 000 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Ape | 13.4.0.0.6. |
200 |
0 |
200 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - cirsmas izstrādāšana | 13.4.0.0.7. |
399 980 |
-134 741 |
265 239 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - augoši, mizgraužu bojāti koki | 13.4.0.0.9. |
45 000 |
0 |
45 000 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas | 13.5.0.0. |
247 155 |
-702 |
246 453 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Limbažu ielā 8 | 13.5.0.0.1. |
14 680 |
0 |
14 680 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Valkas ielā 5 | 13.5.0.0.2. |
27 588 |
0 |
27 588 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Zemes ar apbūves tiesībām noma | 13.5.0.0.3. |
3 470 |
0 |
3 470 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - karjeras noma | 13.5.0.0.4. |
200 000 |
-702 |
199 298 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - ūdenstilpnes noma -Teritoriju attīstība Drustu pagasts | 13.5.0.0.5. |
1 417 |
0 |
1 417 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
0 |
4 863 |
4 863 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
0 |
4 863 |
4 863 |
| Projekts "Reemigrācijas veicināšana" | 17.2.0.0.3. |
0 |
2 863 |
2 863 |
| PRJ - Nr.167 "Uzdevums ģimenēm ar bērniem "Sarunas garažā"" | 17.2.0.0.13. |
0 |
2 000 |
2 000 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
16 776 960 |
-61 126 |
16 715 834 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. |
16 776 960 |
-61 126 |
16 715 834 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
11 270 122 |
89 604 |
11 359 726 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 18.6.3.0. |
1 646 584 |
-150 730 |
1 495 854 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. |
3 860 254 |
0 |
3 860 254 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
364 956 |
42 540 |
407 496 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
364 956 |
2 540 |
367 496 |
| Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti | 19.3.0.0. |
0 |
40 000 |
40 000 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
2 541 873 |
72 195 |
2 614 068 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. |
217 940 |
5 725 |
223 665 |
| Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem | 21.1.9.4. |
217 940 |
5 725 |
223 665 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
2 312 235 |
63 150 |
2 375 385 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. |
424 284 |
-3 652 |
420 632 |
| Ieņēmumi no vecāku maksām | 21.3.5.2. |
354 759 |
-3 652 |
351 107 |
| Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.9. |
69 525 |
0 |
69 525 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
345 709 |
6 675 |
352 384 |
| Ieņēmumi par telpu nomu | 21.3.8.1. |
116 388 |
3 608 |
119 996 |
| Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem | 21.3.8.2. |
4 700 |
0 |
4 700 |
| Ieņēmumi par zemes nomu | 21.3.8.4. |
112 172 |
2 083 |
114 255 |
| Pārējie ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.9. |
112 449 |
984 |
113 433 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
1 542 242 |
60 127 |
1 602 369 |
| Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs | 21.3.9.1. |
523 023 |
23 182 |
546 205 |
| Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 21.3.9.3. |
72 467 |
17 424 |
89 891 |
| Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem | 21.3.9.4. |
637 410 |
5 420 |
642 830 |
| Ieņēmumi par projektu īstenošanu | 21.3.9.5. |
10 000 |
7 275 |
17 275 |
| Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 21.3.9.9. |
299 342 |
6 826 |
306 168 |
| Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
11 698 |
3 320 |
15 018 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. |
11 698 |
3 320 |
15 018 |
Tabula nr. 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024. gada oktobra grozījumos.
Samazināti valsts budžeta transferti par 61 126 EUR, t.sk. lielākais palielinājums pedagogu mērķdotācijām 111 722 EUR, pašvaldības un tās iestāžu transferti par 40 000 EUR, samazinājums projektam "Publiskās ārtelpas attīstība Smiltenē - Smiltenes pilsētas aktīvās atpūtas parks" 242 811 EUR.
Palielināti iestādes ieņēmumi par 72 195 EUR. Palielinājušies ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 60 127 EUR, t.sk. lielākie par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs ieņēmumu par biļešu realizāciju.
Veikta pārdale starp ieņēmumu kodiem, t.sk. lielākā pārdale starp ieņēmumiem no pašvaldību īpašuma pārdošanas.
1.2. Izdevumi
Budžeta izdevumu prognoze samazināta par 404 923 EUR.
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizēts 2024. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
II IZDEVUMI - kopā |
40 364 853 |
-404 923 |
39 959 930 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
4 682 739 |
- 71 693 |
4 611 046 |
| 01.110. Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas |
3 322 731 |
-17 606 |
3 305 125 |
|
| 01.600. Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti |
108 083 |
0 |
108 083 |
|
| 01.721. Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi |
1 231 925 |
-54 087 |
1 177 838 |
|
| 01.800. Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
281 161 |
-17 620 |
263 541 |
| 03.110 Policijas dienesti |
280 861 |
-17 620 |
263 241 |
|
| 03.200. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti |
300 |
0 |
300 |
|
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
2 859 018 |
-61 013 |
2 798 005 |
| 04.112 Vispārēji ekonomiski un komerciāli pakalpojumi |
246 882 |
-194 997 |
51 885 |
|
| 04.121. Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība |
25 131 |
127 |
25 258 |
|
| 04.122. Vispārēji nodarbinātības jautājumu pakalpojumi |
33 227 |
0 |
33 227 |
|
| 04.240. Atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem |
17 550 |
-17 550 |
0 |
|
| 04.430. Būvniecība |
173 183 |
0 |
173 183 |
|
| 04.510. Autotransports |
2 245 664 |
155 423 |
2 401 087 |
|
| 04.730. Tūrisms |
95 913 |
-4 016 |
91 897 |
|
| 04.900. Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība |
21 468 |
0 |
21 468 |
|
| Vides aizsardzība | 05.000 |
1 144 562 |
2 727 |
1 147 289 |
| 05.100. Atkritumu apsaimniekošana |
826 111 |
2 727 |
828 838 |
|
| 05.200. Notekūdeņu apsaimniekošana |
167 620 |
0 |
167 620 |
|
| 05.300 Vides piesārņojuma un novēršana un samazināšana |
80 961 |
0 |
80 961 |
|
| 05.400 Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība |
69 870 |
0 |
69 870 |
|
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
4 022 910 |
-227 666 |
3 795 244 |
| 06.200. Teritoriju attīstība |
3 528 810 |
-216 862 |
3 311 948 |
|
| 06.400. Ielu apgaismošana |
494 100 |
-10 804 |
483 296 |
|
| Veselība | 07.000 |
128 226 |
-3 001 |
125 225 |
| 07.240. Vidējā medicīniskā personāla pakalpojumi |
128 226 |
-3 001 |
125 225 |
|
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
3 601 926 |
-297 443 |
3 304 483 |
| 08.100. Atpūtas un sporta pasākumi |
1 085 201 |
-315 073 |
770 128 |
|
| 08.210. Bibliotēkas |
528 770 |
-2 730 |
526 040 |
|
| 08.220. Muzeji un izstādes |
190 377 |
4 760 |
195 137 |
|
| 08.230. Kultūras centri, nami, klubi |
1 170 574 |
15 214 |
1 185 788 |
|
| 08.290. Pārējā citur neklasificētā kultūra |
377 190 |
4 980 |
382 170 |
|
| 08.620. Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi |
249 814 |
-4 594 |
245 220 |
|
| Izglītība | 09.000 |
19 412 155 |
126 620 |
19 538 775 |
| 09.100. Pirmsskolas izglītība |
4 198 806 |
-16 374 |
4 182 432 |
|
| 09.211. Sākumskolas |
117 026 |
-2 330 |
114 696 |
|
| 09.219. Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi |
9 753 915 |
-162 971 |
9 590 944 |
|
| 09.220. Profesionālā izglītība |
2 882 |
0 |
2 882 |
|
| 09.510. Interešu un profesionālās ievirzes izglītība |
2 275 862 |
225 640 |
2 501 502 |
|
| 09.530. Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem |
0 |
2 922 |
2 922 |
|
| 09.610. Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumi |
322 687 |
1 800 |
324 487 |
|
| 09.620. Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi |
1 522 756 |
9 521 |
1 532 277 |
|
| 09.630. Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi |
132 144 |
12 141 |
144 285 |
|
| 09.640. Izglītojamo pārējie papildus pakalpojumi |
38 079 |
5 216 |
43 295 |
|
| 09.810. Pārējā izglītības vadība |
393 685 |
-1 050 |
392 635 |
|
| 09.820. Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi |
654 313 |
52 105 |
706 418 |
|
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
4 232 156 |
144 166 |
4 376 322 |
| 10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā |
868 849 |
-57 273 |
811 576 |
|
| 10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem |
743 129 |
-1 340 |
741 789 |
|
| 10.400. Atbalsts ģimenēm ar bērniem |
572 281 |
-2 700 |
569 581 |
|
| 10.700. Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām |
374 115 |
43 510 |
417 625 |
|
| 10.910. Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība |
1 063 464 |
-12 154 |
1 051 310 |
|
| 10.920. Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi |
61 0318 |
174 123 |
784 441 |
|
Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024. gada oktobra grozījumos.
1.2.1. Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi samazināti par 71 693 EUR, t.sk. būtiskākie:
- samazināti izdevumi procentu maksājumiem Valsts kasei 54 087 EUR;
- samazināti izdevumi Centrālās administrācijas funkciju nodrošināšanai 25 597 EUR;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi samazināti par 17 620 EUR, t.sk. būtiskākie:
- samazināti izdevumi Pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai 17 620 EUR;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.3. Ekonomiskā darbība
Izdevumi samazināti par 61 013 EUR, t.sk. būtiskākie:
- samazināti izdevumi projektam "Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība" 110 115 EUR, saistībā ar daļēju projekta realizēšanas pārcelšanu uz 2025. gadu;
- samazināti izdevumi projektam "Apes un Raunas industriālo parku projektēšana" 84 882 EUR, saistībā ar projekta nerealizēšanu 2024. gadā;
- palielināti izdevumi pašvaldības autoceļiem 147 219 EUR gājēju un velosipēdistu ceļa izbūvei Valkas ielā, Smiltenē pēc noslēgtiem līgumiem;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.4. Vides aizsardzība
Izdevumi palielināti par 2 727 EUR, t.sk. būtiskākie:
- palielināti izdevumi atkritumu apsaimniekošanai;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi samazināti par 227 666 EUR, t.sk. būtiskākie:
- samazināti izdevumi Teritoriju attīstībai Bilskas pagastā 37 078 EUR, atcelta energoefektivitātes projektēšana Bilskas pagasta mājā un Birzuļu katlu mājas rekonstrukcija;
- palielināti izdevumi katlu mājai Parka ielā Raunā 29 300 EUR pēc noslēgtā līguma sadārdzinājuma;
- samazināti izdevumi projektam "Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltenē" 192 241 EUR, saistībā ar daļēju projekta realizēšanas pārcelšanu uz 2025. gadu;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.6. Veselība
Izdevumi samazināti par 3 001 EUR, t.sk. būtiskākie:
- Nacionālā veselības dienesta finansējuma samazinājums Bilskas feldšerpunktam;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.7. Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi samazināti par 297 443 EUR, t.sk. būtiskākie:
- palielināti izdevumi par 12 850 EUR Raunas Kultūras centram no ieņēmumiem par biļešu realizāciju un no pašvaldības budžeta papildus finansējums atalgojumam;
- palielināti izdevumi par 4 760 EUR Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centram papildus finansējums no pašvaldības budžeta atalgojumam;
- samazināti izdevumi par 4 594 EUR Smiltenes pilsētas svētkiem sakarā ar neiegādāto pamatlīdzekli;
- palielināti izdevumi uzsāktam projektam par 48 936 EUR Sporta laukuma labiekārtošana, Palsmanes pagastā;
- palielināti izdevumi par 5 300 EUR apmērā projektam - Bērnu rotaļu laukums, Variņu pagastā, jo papildināts ar jaunām iekārtām;
- samazināti izdevumi par 346 529 EUR projektam - Smiltenes publiskās ārtelpas attīstība (Smiltenes bērnu laukums, skeitparks), saistībā ar projekta nerealizēšanu 2024. gadā;
- samazināti izdevumi par 26 620 EUR projektam Jāņukalna attīstība, saistībā ar projekta nerealizēšanu 2024. gadā;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.8. Izglītība
Izdevumi palielinājās par 126 620 EUR, t.sk. būtiskākie:
- samazināti izdevumi datortehnikas iegādei, veselības karšu izdevumi - 76 661 EUR;
- palielināti izdevumi par 248 475 EUR pedagogu atlīdzībai no Valsts finansējuma;
- samazināti izdevumi par 17 710 EUR Variņu pamatskolai, sakarā ar skolas slēgšanu;
- samazināti izdevumi par 179 303 EUR no Valsts finansējuma, Variņu pamatskolai - pedagogu atlīdzībai, sakarā ar pamatskolas slēgšanu, Gaujienas pamatskolai pedagogu atlīdzībai un iestādes uzturēšanas izmaksas, sakarā ar Gaujienas pamatskolas reorganizāciju;
- samazināti izdevumi par 26 156 EUR Gaujienas pamatskolai pašvaldības finansējums, novirzot pašvaldības budžeta līdzekļus 18 450 EUR apmērā kurināmā un malkas sagatavošanas izmaksu segšanai O.Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskolai;
- palielināti izdevumi par 31 491 EUR atlīdzībai O. Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskolai, internāta uzturēšanas izmaksām un profesionālā ievirze (mūzika, māksla) pedagogu atlīdzībai;
- palielināti atlīdzības izdevumi no pašvaldības budžeta 250 258 EUR, t.sk. atlīdzības izdevumi - 170 337 EUR, finansējums darbinieku atlaišanas pabalstu izmaksai, sakarā ar Gaujienas pamatskolas, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas reorganizāciju, kā arī Variņu pamatskolas slēgšanu;
- palielināti izdevumi par 37 147 EUR, projekta "Erasmus + Personu mobilitātes mācību nolūkos 2024" Palsas pamatskolai īstenošanai;
- palielināti izdevumi par 3 600 EUR, projekta "Sadarbībā sanāk!" - Izglītības pārvaldei, īstenošanai;
- palielināti izdevumi par 3 346 EUR EUR, atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm;
- palielināti izdevumi par 5 000 EUR, finansējums Smiltenes vidusskolai sporta dzīves veicināšanai no Latvijas Olimpiskās komitejas;
- pārcelts finansējums no projekta Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana (Rauna, Ape) 8204 EUR uz Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III kārta izdevumu segšanai;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.2.9. Sociālā aizsardzība
Izdevumi palielināti par 144 166 EUR, t.sk. būtiskākie:
- palielināti izdevumi projektam "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" 20 683 EUR;
- samazināti izdevumi atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem 15 295 EUR;
- samazināti izdevumi daudzfunkcionālam sociālo pakalpojumu centram "Īve" 40 000 EUR, saistībā ar biedrības "Cerību spārni" kredītrēķinu sociālo pakalpojumu atmaksai no valsts;
- pārcelti finansējumi no sociālās aprūpes invaliditātes gadījumā 30 322 EUR, mājas aprūpes 30 000 EUR citu sociālo pakalpojumu segšanai;
- palielināti izdevumi pašvaldības sociāliem pabalstiem 43 510 EUR dažādu sociālo pabalstu segšanai;
- palielināti izdevumi izmitināšana pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās 177 086 EUR;
- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
1.3. Finansēšana:
- budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās samazināts par 135 462 EUR, t.sk. naudas līdzekļu atlikums no autoceļu fonda tiks izlietots gājēju un velosipēdistu ceļa Valkas ielā, Smiltenē izbūves realizācijai;
- saņemtie aizņēmumi samazināti par 495 075 EUR, saistībā ar projektu nerealizēšanu 2024. gadā;
- palielināta aizņēmuma atmaksa par 54 087 EUR;
- palielināti ieguldījumi pašvaldības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā par 45 923 EUR.
2. Ziedojumi un dāvinājumi. Ieņēmumu un izdevumi palielināti par 200 EUR.
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A. Harju
 |
 |
 |
 |