Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17/2023

Ādažos 2023. gada 24. maijā

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 24. maija sēdes lēmumu (prot. Nr. 12 § 29)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

2.3. "pamatbudžets 2023. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - EUR 46 579 708;

2.3.2. izdevumi - EUR 55 068 747;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 4 393 404;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem

(2. pielikums) - EUR 3 601 890".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 24. maija saistošajiem noteikumiem
Nr. 17/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatbudžets 2023. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods

N.p.k.

Sadaļa

22.03.2023. grozījumi

24.05.2023. grozījumi

Izmaiņas

  1. - 5. Nodokļu ieņēmumi

31 414 871

31 582 267

167 396

1.1.0.0. 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

28 441 559

28 608 955

167 396

  1.1. pārskata gada

28 441 559

28 608 955

167 396

4.1.1.0. 2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

1 998 295

1 998 295

 

  2.1. pārskata gada

1 807 872

1 807 872

 

  2.2. iepriekšējo gadu parādi

190 423

190 423

 

4.1.2.0. 3. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

412 472

412 472

 

  3.1. pārskata gada

326 353

326 353

 

  3.2. iepriekšējo gadu parādi

86 119

86 119

 

4.1.3.0. 4. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm

492 545

492 545

 

  4.1. pārskata gada

431 787

431 787

 

  4.2. iepriekšējo gadu parādi

60 758

60 758

 

5.5.3.0. 5. Dabas resursu nodoklis

70 000

70 000

 

9.0.0.0. 6. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas

160 000

160 000

 

  6.1. valsts nodevas

6 700

6 700

 

  6.1.1. t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā

1 700

1 700

 

  6.1.2. t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

4 500

4 500

 

  6.1.3. t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

500

500

 

  6.2. pašvaldību nodevas

153 300

153 300

 

  6.2.1. t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu

350

350

 

  6.2.2. t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

1 100

1 100

 

  6.2.3. t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

27 000

27 000

 

  6.2.4. t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu

0

0

 

  6.2.5. t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

11 500

11 500

 

  6.2.6. t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu

106 350

106 350

 

  6.2.7. t.sk.: - pārējās nodevas

7 000

7 000

 

10.0.0.0. 7. Naudas sodi un sankcijas

65 000

65 000

 

  7.1. Naudas sodi un sankcijas

31 000

31 000

 

  7.2. Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē

34 000

34 000

 

12.0.0.0. 8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi

33 317

176 317

143 000

  8.1. citi nenodokļu ieņēmumi

26 864

169 864

143 000

  8.2. līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi

500

500

 

  8.3. ieņēmumi no zvejas tiesību nomas

5 953

5 953

 

13.0.0.0. 9. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana

433 856

433 856

 

18.6.0.0. 10. Valsts budžeta transferti un projektu finansējums

9 575 632

9 633 217

57 585

  10.1. Valsts budžeta transferti

7 923 391

7 975 976

52 585

  10.1.1. dotācija mākslas skolas algām

645 929

645 929

 

  10.1.2. dotācija sporta skolai

299 288

299 288

 

  10.1.3. dotācija skolēnu ēdināšanai

249 276

249 276

 

  10.1.4. dotācija mācību grāmatām

0

0

 

  10.1.5. dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)

5 320 740

5 320 740

 

  10.1.5.1. t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība

723 948

723 948

 

  10.1.5.2. t.sk.: - skolotāju algām

4 279 428

4 279 428

 

  10.1.5.3. t.sk.: - interešu izglītība

317 364

317 364

 

  10.1.6. dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam

13 088

13 088

 

  10.1.7. Projekts "Skolas soma" Ādaži

14 093

14 093

 

  10.1.8. Projekts "Skolas soma" Carnikava

3 668

3 668

 

  10.1.9. dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai

421 092

421 092

 

  10.1.10. dotācija sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem

25 954

25 954

 

  10.1.11. valsts dotācija ceļu uzturēšanai

342 263

374 848

32 585

  10.1.12. dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam

50 000

70 000

20 000

  10.1.13. dotācijas "Energoresursu atbalsts"

400 000

400 000

 

  10.1.14. pārējās dotācijas

138 000

138 000

 

18.6.3.0. 10.2. ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi

1 652 241

1 657 241

5 000

  10.2.1. t.sk.: Dotācija nodarbinātības pasākumiem

7 417

7 417

 

  10.2.2. t.sk. Plūdu risku projekts

109 839

109 839

 

  10.2.3. t.sk.: VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

81 714

81 714

 

  10.2.4. t.sk.: SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs - specializētās darbnīcas

117 147

117 147

 

  10.2.5. t.sk.: Dienas centrs - pakalpojumi

291 947

291 947

 

  10.2.6. LAD projekts "Laivu ielas un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība"

104 321

104 321

 

  10.2.7. KF Ūdenssaimniecība 3. kārta Carnikavā

40 898

40 898

 

  10.2.8. SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība

202 410

202 410

 

  10.2.9. ERASMUS + projekti

2 464

7 464

5 000

  10.2.10. Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta)

14 100

14 100

 

  10.2.11. EKII projekts

382 739

382 739

 

  10.2.12. Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela

297 245

297 245

 

19.2.0.0. 11. Pašvaldību budžeta transferti

295 000

295 000

 

  11.1. no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai

295 000

295 000

 

21.0.0.0. 12. Budžeta iestāžu ieņēmumi

4 234 051

4 234 051

 

  12.1. maksa par izglītības pakalpojumiem

149 000

149 000

 

  12.1.1. ieņēmumi no vecāku maksām (PII)

24 000

24 000

 

  12.1.2. ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)

125 000

125 000

 

  12.2. ieņēmumi par nomu un īri

157 000

157 000

 

  12.2.1. ieņēmumi par telpu nomu

120 000

120 000

 

  12.2.2. ieņēmumi par zemes nomu

36 000

36 000

 

  12.2.3. pārējie ieņēmumi par nomu

1 000

1 000

 

  12.3. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi

3 826 051

3 826 051

 

  12.3.1. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi

110 000

110 000

 

  12.3.2. ieņēmumi no biļešu realizācijas

2 500

2 500

 

  12.3.3. ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©

3 713 551

3 713 551

 

  12.4. pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi

102 000

102 000

 

   

KOPĀ IEŅĒMUMI:

46 211 727

46 579 708

367 981

F21010000 AS 13. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

7 741 521

7 741 521

 

  13.1. Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem

1 450 964

1 450 964

 

  13.2. Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi

6 290 557

6 290 557

 

F40020010 14. Valsts Kases kredīti

4 267 404

4 393 404

126 000

  14.1. "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""

59 922

59 922

 

  14.2. Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava

207 089

207 089

 

  14.3. "Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve" ©

320 141

320 141

 

  14.4. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā

624 704

624 704

 

  14.5. Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā

37 335

37 335

 

  14.6. Carnikavas stadiona rekonstrukcija

582 946

582 946

 

  14.7. Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana

390 000

390 000

 

  14.8. Kalngales NAI pārbūve

645 000

645 000

 

  14.9. EKII projekts

164 032

164 032

 

  14.10. Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela

907 235

907 235

 

  14.11. Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km

203 000

203 000

 

  14.12. Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km

126 000

126 000

 

  14.13. Liepu aleja

0

126 000

126 000

 

KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:

58 220 652

58 714 633

493 981

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods

N.p.k.

Sadaļa

22.03.2023. grozījumi

24.05.2023. grozījumi

Izmaiņas

01.000 1. Vispārējie valdības dienesti

8 245 497

8 253 567

8 070

  1.1. pārvalde

1 904 696

1 888 658

-16 038

  1.2. deputāti

355 819

355 819

 

  1.3. administratīvā komisija

58 895

58 895

 

  1.4. iepirkumu komisija

50 294

50 294

 

  1.5. vēlēšanu komisija

6 588

6 588

 

  1.6. pārējās komisijas

71 620

69 620

-2 000

  1.7. aizņēmumu procentu maksājumi

1 047 339

1 047 339

 

  1.8. Iemaksas PFIF

4 392 666

4 418 774

26 108

  1.9. Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana

357 580

357 580

 

03.000 2. Sabiedriskā kārtība un drošība

936 069

936 069

 

04.000 3. Ekonomiskā darbība

556 693

589 278

32 585

  3.1. Sabiedriskās attiecības, laikraksts

207 617

207 617

 

  3.2. Autoceļu fonds

349 076

381 661

32 585

05.000 4. Vides aizsardzība

260 002

260 002

 

  4.1. Dabas resursu nodokļa izlietojums

260 002

260 002

 

06.000 5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

16 329 241

16 651 546

322 305

  5.1. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

70 000

70 000

 

  5.2. Būvvalde

313 524

328 524

15 000

  5.3. Teritorijas plānošanas nodaļa

345 571

334 488

-11 083

  5.4. Attīstības un projektu nodaļa

1 526 970

1 509 840

-17 130

  5.4.1. nodaļa

1 014 146

997 016

-17 130

  5.4.2. Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"

40 000

40 000

 

  5.4.3. Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.

10 000

10 000

 

  5.4.4. TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)

60 000

60 000

 

  5.4.5. "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""

85 290

85 290

 

  5.4.6. Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava

236 171

236 171

 

  5.4.7. Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā

53 240

53 240

 

  5.4.8. ES Padomes projekts LIFE COHABIT ©

8 987

8 987

 

  5.4.9. Pārrobežu EST-LAT projekts "Militārais mantojums ©

4 136

2 838

-1 298

  5.4.10. Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta)

15 000

16 298

1 298

  5.5. Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana

14 073 176

14 408 694

335 518

  5.5.1. Nekustamā īpašuma nodaļa

160 572

160 572

 

  5.5.2. Mežaparka ceļš (Ā)

355 701

355 701

 

  5.5.3. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā

891 139

891 139

 

  5.5.4. Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"

3 779 449

3 779 449

 

  5.5.5. P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana

5 552 775

5 888 293

335 518

  5.5.6. Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve

391 245

391 245

 

  5.5.7. Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km

293 146

293 146

 

  5.5.8. Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km

180 000

180 000

 

  5.5.9. Rasiņu ielas seguma atjaunošana

32 000

32 000

 

  5.5.10. Kalngales NAI pārbūve

645 000

645 000

 

  5.5.11. EKII projekts

546 771

546 771

 

  5.5.12. Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela

1 204 480

1 204 480

 

  5.5.13. KF Ūdenssaimniecības projekts Carnikavā, 3. kārta ©

40 898

40 898

 

08.000 6. Atpūta, kultūra un reliģija

2 486 999

2 523 654

36 655

  6.1. Kultūra

1 187 108

1 189 606

2 498

  6.1.1. Ādažu kultūras centrs

589 107

591 605

2 498

  6.1.2. Tautas nams "Ozolaine"

409 634

409 634

 

  6.1.3. Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs

188 367

188 367

 

  6.2. Dziesmu svētki 2023

135 146

155 146

20 000

  6.3. SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem)

212 422

212 422

 

  6.4. ES projekts Eiropa pilsoņiem (diskriminētām personām)

15 704

15 704

 

  6.5. Ādažu bibliotēka

121 138

135 295

14 157

  6.6. Carnikavas bibliotēka

62 656

62 656

 

  6.7. Sporta daļa

729 597

729 597

 

  6.8. Evaņģēliski luteriskās draudzes

4 000

4 000

 

  6.9. Multihalle

19 228

19 228

 

10.000 7. Sociālā aizsardzība

4 201 177

4 179 627

-21 550

  7.1. Sociālais dienests

2 428 655

2 415 355

-13 300

  7.1.1. Sociālās funkcijas nodrošināšana

601 819

588 519

-13 300

  7.1.2. Pabalsti

1 373 990

1 373 990

 

  7.1.3. Mērķdotācija

25 954

25 954

 

  7.1.4. Asistentu pakalpojumi

421 092

421 092

 

  7.1.5. Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana

5 800

5 800

 

  7.2. Stipendiāti / bezdarbnieki

10 038

10 038

 

  7.3. SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs

839 598

818 057

-21 541

  7.3.1. DI centra uzturēšanas izdevumi

347 838

326 297

-21 541

  7.3.2. DI projekts - specializētās darbnīcas

161 090

161 090

 

  7.3.3. DI centra pakalpojumi (projekts)

330 670

330 670

 

  7.4. Bāriņtiesa

132 505

125 796

-6 709

  7.5. Dotācijas "Energoresursu atbalsts"

698 344

698 344

 

  7.6. Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam

50 000

70 000

20 000

  7.7. SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"

23 597

23 597

 

  7.8. SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"

18 440

18 440

 

09.000 8. Izglītība

21 576 210

21 675 003

98 793

  8.1. Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem

1 009 440

1 009 440

 

  8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde

1 943 919

1 956 009

12 090

  8.2.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

273 761

273 761

 

  8.2.2. pārējās izmaksas

1 670 158

1 682 248

12 090

  8.3. Kadagas PII

1 237 574

1 230 777

-6 797

  8.3.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

113 943

113 943

 

  8.3.2. pārējās izmaksas

1 123 631

1 116 834

-6 797

  8.4. Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

1 320 896

1 320 896

 

  8.4.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

192 011

192 011

 

  8.4.2. pārējās izmaksas

968 536

968 536

 

  8.4.3. uzturēšanas izmaksas (CKS)

160 349

160 349

 

  8.5. Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"

1 231 648

1 233 648

2 000

  8.5.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

71 133

71 133

 

  8.5.2. pārējās izmaksas

1 001 768

1 003 768

2 000

  8.5.3. uzturēšanas izmaksas (CKS)

158 747

158 747

 

  8.6. Privātās izglītības iestādes

2 137 999

2 137 999

 

  8.7. Carnikavas pamatskola

1 974 553

1 979 553

5 000

  8.7.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

926 167

926 167

 

  8.7.2. ēdināšana (mērķdotācija)

74 869

74 869

 

  8.7.3. pārējās izmaksas

682 155

682 155

 

  8.7.4. uzturēšanas izmaksas (CKS)

241 081

241 081

 

  8.7.5. projekts "Skolas soma"

3 668

3 668

 

  8.7.6. projekts Erasmus+

46 613

51 613

5 000

  8.8. Carnikavas stadiona rekonstrukcija

836 633

836 633

 

  8.9. Ādažu vidusskola

7 249 299

7 335 799

86 500

  8.9.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

3 750 643

3 750 643

 

  8.9.2. pārējās izmaksas

1 436 682

1 479 682

43 000

  8.9.3. projekts Erasmus+

250 373

250 373

 

  8.9.4. projekts "Skolas soma"

14 147

14 147

 

  8.9.5. Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana

390 000

433 500

43 500

  8.9.6. sākumskolas uzturēšanas izmaksas

838 367

838 367

 

  8.9.7. sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)

173 758

173 758

 

  8.9.8. PII

395 329

395 329

 

  8.9.8.1. - pedagogu algas (mērķdotācija)

83 788

83 788

 

  8.9.8.2. - uzturēšana

311 541

311 541

 

  8.10. Ādažu novada mākslu skola

1 541 382

1 541 382

 

  8.10.1. pedagogu algas (mērķdotācija)

645 929

645 929

 

  8.10.2. pārējās izmaksas

895 453

895 453

 

  8.11. Sporta skola

643 257

643 257

 

  8.11.1. pedagogu algas (mērķdotācija)

299 308

299 308

 

  8.11.2. Pašvaldības finansējums

343 949

343 949

 

  8.12. Izglītības un jauniešu lietu pārvalde

316 026

316 026

 

  8.13. Aktivitātes jauniešiem, jauniešu projektu konkurss

3 000

3 000

 

  8.14. ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

16 292

16 292

 

  8.15. ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©

1 049

1 049

 

  8.16. Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"

7 000

7 000

 

  8.17. VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

106 243

106 243

 

  8.17.1. Ādaži

70 943

70 943

 

  8.17.2. Carnikava

35 300

35 300

 

   

KOPĀ IZDEVUMI:

54 591 889

55 068 747

476 858

F40020020 9. Kredītu pamatsummas atmaksa

3 601 890

3 601 890

 

   

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:

58 193 779

58 670 637

476 858

F21010000 AB

-

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

26 873

43 996

17 123

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 24. maija saistošajiem noteikumiem
Nr. 17/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 24. maija saistošajiem noteikumiem
Nr. 17/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2023. gadam apstiprināti 2023. gada 24. maijā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskati. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• Saskaņā ar 11.04.2023. apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 191 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2023. gadā", ir precizēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa Ādažu novadam, kas ir par EUR 167 396 lielāka nekā sākotnēji plānots, līdz ar to arī izdevumu sadaļā pozīcijā "Iemaksas PFIF (Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds) ir par EUR 26 108 lielākas.

• Sadaļā "Citi nenodokļu ieņēmumi" ir ieņēmumu palielinājums par EUR 143 000, kas ir tiesvedības ceļā piedzītie naudas līdzekļi par gājēju tilta klāja pārseguma nomaiņu.

• Par EUR 32 585 palielinās ieņēmumi un izdevumi ceļu uzturēšanas sadaļās, ko finansē no valsts budžeta, balstoties apstiprināto mērķdotācijas apjomu.

• Par EUR 20 000 palielināta dotācija Ukrainas pilsoņu atbalstam, kas palielina arī izdevumu daļu sociālo darbinieku pakalpojumu apmaksai un pabalstu izmaksām Ukrainas pilsoņiem.

• Par EUR 5 000 palielināta ieņēmumu daļā saņemtā finansējuma summa ERASMUS projektu realizācijai un arī izdevumu sadaļā projektu realizācijai Carnikavas pamatskolā.

• Saskaņā ar pašvaldības 15.09.2022. rīkojumu "Par enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem" pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības 2022. gadā veica virkni pasākumu siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazinājumam, kā rezultātā augstākos ietaupījuma rezultātus sasniedza Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde "Piejūra" (SPII). Par sasniegtajiem ietaupījumiem EUR 2 000 no finanšu līdzekļu ekonomijas sadaļā "Pārējās komisijas" tiek novirzīti SPII darbinieku darba vides apstākļu pilnveidei.

• EUR 118 507 ir novirzīti no algu fonda ekonomijas uz neaizpildīto vakanču rēķina, investīciju projektu realizācijai.

• Šo grozījumu ieņēmumu palielinājumi un finanšu līdzekļi no atalgojuma fondā ieekonomētajiem līdzekļiem tiek novirzīti sekojošām investīcijām un pasākumiem:

o EUR 180 000 Liepu alejas rekonstrukcijai (EUR 54 000 pašvaldības līdzekļi; EUR 126 000 VK aizņēmuma līdzekļi).

o EUR 43 500 papildus finansējums Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošanai.

o EUR 43 000 projekta "Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas ierīkošana Ādažu vidusskolas korpusā" realizācijas pabeigšanai.

o EUR 36 000 divu pašvaldības sociālo dzīvokļu remontam.

o EUR 30 000 Dzirnupes ielas tilta projektēšanai.

o EUR 21 000 telpu Garā iela 20, Carnikavā pielāgošanai nomai ārstu praksēm.

o EUR 16 000 Garās ielas 20 uzkopšanas pakalpojumu sniegšanai.

o EUR 20 000 autobusa pakalpojumu apmaksai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībniekiem.

o EUR 20 000 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" rotaļu laukuma izveidošanai.

o EUR 15 597 papildus Gaujmalas ielas un Dārza iela dubultās virsmas apstrādei, kas kopsummā ir EUR 92 917 (ieskaitot PVN).

o EUR 15 000 arhitektu plenēra par izglītības kvartāla attīstību, organizēšanai.

o EUR 14 157 Ādažu bibliotēkas paplašināšanai.

o EUR 12 000 Caurteku rekonstrukcijai Medus ielā.

o EUR 7 921 papildus līdzekļi autobusa iegādei līzingā. 2023. gada maksājumi EUR 27'121 (budžetā bija plānoti EUR 19'200).

o EUR 5 000 Vecštāles caurtekas remontam.

o EUR 2 498 austu rakstainu jostu iegādei korim "Saknes".

• EUR 1 298 plānots novirzīt no projekta "Militārais mantojums" uz projekta "Ģimenes ārsta prakses izveide" realizāciju.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par EUR 367 981, nosakot budžeta ieņēmumus EUR 46 579 708 apmērā un izdevumu daļas palielinājumu par EUR 476 858, nosakot budžeta izdevumus EUR 55 068 747 apmērā, plānoto aizņēmumu palielinājumu par EUR 126 000, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2023 gadā EUR 4 393 404 apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2023. gadā EUR 3'601'890 apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

02.06.2023
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.